2021年云圖控股公司產業鏈布局與盈利能力分析報告(24頁).pdf

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1、復合肥銷量穩步增長,產品價格有望穩中有升。公司復合肥產品銷量呈現穩步增長態 勢,2019 年在行業整體規模收縮的情況下銷量增至 230 萬噸,同比增長 10.9%。2020 年 疫情期間,公司對主要的復合肥生產基地進行全封閉管理,穩定產品供給,上半年實現銷 量 132 萬噸,同比增長 10.0%。由于原材料成本在復合肥成本中占比達 80%以上,公司 通過后向一體化擴張抵御原材料價格波動風險,疊加化肥行業整體行情回暖,看好未來復 合肥產品價格穩中有升。銷售渠道立足華中,覆蓋全國。華中地區目前是公司生產和銷售的主要陣地, 2013-2019 年營收占比近半,2019 年貢獻營業收入 42.3 億元

2、,占比 49.1%。隨著公司在 全國不斷豐富渠道布局,西南、華東、華南等地區也逐漸成長為公司業績的主要貢獻地區, 2019 年營收分別為 11.4、11.1 和 10.5 億元。 費用率未來有望穩中有降。2016 年公司費用率達到峰值,之后隨著公司營收的提升 及經營模式的改善,費用率整體呈現平穩下降的趨勢。2019 年公司銷售費用率 3.2%,管 理費用率 6.9%,財務費用率 1.9%??紤]到公司產業鏈一體化格局已經完備,經營模式趨 于穩定,未來隨著營收規模的擴大費用率有望進一步下降。 應收賬款周轉情況持續改善,存貨周轉率略高于行業平均水平。2016 年以來公司應 收賬款回款效率持續增強,2019 年應收賬款周轉天數 15 天,同比下降 11.8%。公司運營 效率較為穩定,2013-2019 年存貨周轉天數維持在 80 天左右,2019 年為 77 天,略高于 行業平均水平。

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