2019年數據中臺之主數據建設.pdf

1、數據中臺雛形數據中臺之 主數據&中臺&后臺 集成關系主數據平臺技術雛形電信業數據中臺之營收中臺雛形中臺收入分類明細業務類型代碼明細業務類型名稱基礎業務類型代碼基礎業務類型名稱BSSC-YY01110營業日報A01營業日報BSSC-YY02120一點式收費A02一點式收費BSSC-CZ12130積分兌換B01話費出帳BSSC-CZ13140業務贈送自身通信產品B01話費出帳BSSC-CZ01210話費出帳B01話費出帳BSSC-CZ03220電話卡出帳B01話費出帳BSSC-CZ04230過期卡面值系統余額B01話費出帳BSSC-CZ05240計費脫出其他關聯事項B01話費出帳BSSC-CZ06

2、250包年分攤B01話費出帳BSSC-CZ07410省公司合作分成收入B02合作分成收入調整BSSC-CZ08420市公司合作分成收入B02合作分成收入調整BSSC-CZ09260人工出帳B01話費出帳BSSC-CZ10510預收沖抵B03預收轉收入BSSC-CZ11520余額劃撥B03預收轉收入BSSC-JS01270網間結算暫估B01話費出帳BSSC-JS11271網間結算暫估沖銷B01話費出帳BSSC-JS12272網間結算確認B01話費出帳BSSC-JS02280企業內網內網間結算B01話費出帳BSSC-JS03290繳費卡異地充值結算B01話費出帳BSSC-JS04300充值繳費卡對

3、本地各業務充值分配B01話費出帳BSSC-JS05310電話卡發話地通話費收入結算B01話費出帳BSSC-JS06320電話卡面值劃轉B01話費出帳BSSC-JS07330全國卡省卡銷售預收上劃B01話費出帳數據中臺之 主數據表設計8主數據管理物料主數據客戶主數據數據中臺之主數據（案例）供應商基礎信息地址信息收單收貨地址供應商分類銀行信息供應商門戶供應商注冊供應商評估供應商基礎與主數據管理客戶基礎信息地址信息收單收貨地址客戶分類銀行信息客戶維護信息變更客戶合并狀態變更物料基礎信息物料編碼物料說明物料類別單位轉換物料維護說明變更類別變更狀態變更與外圍系統集成履約評價供應商評級目錄主數據管理物料S

4、KU管理物資類別管理供應商管理客戶管理10物料SKU管理物料管理思路：1、梳理現有物資：主要是自營商品，可能存在公司間買賣的公用物資，有庫存量，需要在SCM系統內進行物料主數據管理，建立標準的物料主數據管理流程，滿足業務財務稅務一致，逐步優化、完善集團化主數據管理；2、保留現有物資：主要是針對集團公司級的商品，一進一出，基本趨于0庫存管理，在SCM系統內建立映射關系，支持外圍系統與SCM系統的業財一體，目的滿足財務核算要求。物料SKU管理111.物料編碼方案：十位流水碼2.物料說明:品牌+名稱+規格+型號9999999999物料編碼:電腦打印紙物料說明:3.物料屬性:來源系統/原系統物料編碼/

5、品牌/規格/型號物料屬性:普通/241*279.4mm_五聯_1200頁A系統B系統1000000001物料編碼:聯迪APOS A8-四模物料說明:物料屬性:POS系統/聯迪/APOS A8-四模12物料SKU管理物料基本單位：名稱名稱單位單位說明說明分類分類名稱名稱單位單位說明說明分類分類個EA個數量升L升容量捆KUN捆數量毫升ML毫升容量件PKG件數量立方厘米CM3立方厘米體積箱CAR箱數量立方米M3立方米體積包BA包數量克G克重量盒HE盒數量千克KG千克重量袋BAG袋數量噸T噸重量塊KUAI塊數量米M米長度條TIAO條數量厘米CM厘米長度桶BAR桶數量張ZHANG張數量只PC只數量13物

6、料SKU管理單位轉換：單位單位分類分類=折換折換X 基本單位基本單位件數量1個箱重量1個 物料物料單位單位分類分類=折換折換X 基本單位基本單位2000000005包數量12個 標準單位轉換：分類內轉換：物料目錄：打印機目錄打印機目錄POS機目錄機目錄精密度一體機顏色顏色 核心場景流程明細-物料SKU管理14序號序號流程名稱流程名稱業務場景說明業務場景說明1INV_0201_物料SKU首次引入物料SKU申請和建立2INV_0202_物料SKU維護物料SKU日常維護3INV_0203_物料SKU失效失效物料，終止使用該物料物料SKU主數據15StartEnd集團/BGBU采購部123手工系統補充

7、、核對物料基本信息選擇模板集團財務主數據管理崗補充、核對產品線和BGBU信息需求部門補充、核對物料采購屬性信息填寫物料SKU申請表格5創建物料信息，并發布物料信息是否存在是否是資產類目標物料系統內檢索是否已有是否存在46集團采購與資產管理經營類目標物料系統內檢索BGBU銷售部補充、核對物料銷售屬性信息創建物料信息，并發布物料信息補充、核對物料庫存屬性信息否倉儲部門是2788詳細流程說明及規則-物料SKU16節節點點編編號號節節點名稱點名稱節節點點描述描述業務業務規則及規則及單據單據角角色色輸輸入入輸輸出出1填寫物料SKU申請 填寫物料SKU申請表格 需求部門發起填寫物料SKU申請流程需求部門2

8、檢驗系統已存在 資產類目標物料系統內檢索是否已有 集團采購與資產管理檢索集團采購與資產管理2檢驗系統已存在 經營類目標物料系統內檢索是否已有 集團財務主數據管理檢索集團財務主數據管理崗3填寫模板 補充、核對物料基本信息選擇模板 補充、核對物料基本信息選擇模板集團財務主數據管理崗4集團/BGBU采購部 補充、核對物料采購屬性信息 集團/BGBU采購部人員補充、核對物料采購屬性集團/BGBU采購部5倉儲部門 補充、核對物料庫存屬性信息 倉儲部門人員補充、核對物料采購屬性倉儲部門6BGBU銷售部 補充、核對物料銷售屬性信息 集團/BGBU采購部人員補充、核對物料采購屬性BGBU銷售部7集團財務主數據

9、管理崗 補充、核對產品線和BGBU信息 集團財務主數據管理崗補充、核對產品線和BGBU信息集團財務主數據管理崗8集團/BGBU采購部 創建物料信息，并發布物料信息 集團/BGBU采購部人員補充、核對物料采購屬性集團/BGBU采購部8集團采購與資產管理 創建物料信息，并發布物料信息 集團/BGBU采購部人員補充、核對物料采購屬性集團采購與資產管理17StartEnd13手工系統集團財務主數據管理崗確認、核對產品線和BGBU信息需求部門核對待修改物料采購屬性信息填寫修改物料SKU申請表格5修改物料信息，并發布物料信息是否合理是否是是否合理46集團采購與資產管理核對待修改物料銷售屬性信息修改物料信息

10、，并發布物料信息核對待修改物料庫存屬性信息否是2物料SKU維護6集團/BGBU采購部BGBU銷售部倉儲部門物料SKU流程和規則18節節點點編編號號節節點名稱點名稱節節點點描述描述業務業務規則及規則及單據單據角角色色輸輸入入輸輸出出1填寫物料SKU申請 填寫物料SKU申請表格 需求部門發起填寫物料SKU申請流程需求部門2核對屬性 核對待修改物料采購屬性信息 核對待修改物料采購屬性信息集團/BGBU采購部3核對屬性 核對待修改物料庫存屬性信息 核對待修改物料庫存屬性信息倉儲部門4BGBU銷售部 核對待修改物料銷售屬性信息 核對待修改物料銷售屬性信息BGBU銷售部5集團財務主數據管理崗 確認、核對產

11、品線和BGBU信息 確認、核對產品線和BGBU信息集團財務主數據管理崗6修改屬性 修改物料信息，并發布物料信息 修改物料信息，并發布物料信息集團財務主數據管理崗6修改屬性 修改物料信息，并發布物料信息 修改物料信息，并發布物料信息集團采購與資產管理19StartEnd123手工系統核對、判斷是否允許失效集團財務主數據管理崗需求部門核對、判斷是否可以失效填寫物料SKU申請表格5失效物料信息，并發布是否存在是否是檢查目標物料系統內是否有未完成、現有量等數據是否存在46集團采購與資產管理檢查目標物料系統內是否有未完成、現有量等數據核對、判斷是否可以失效失效物料信息，并發布核對、判斷是否可以失效否是2

12、7物料SKU失效是否可以是否可以是否可以是是否否否7集團/BGBU采購部BGBU銷售部倉儲部門物料SKU失效流程20節節點點編編號號節節點名稱點名稱節節點點描述描述業務業務規則及規則及單據單據角角色色輸輸入入輸輸出出1填寫物料SKU申請 填寫物料SKU申請表格 需求部門發起填寫物料SKU申請流程需求部門2檢驗系統未結數據 檢查目標物料系統內是否有未完成、現有量等數據 檢查目標物料系統內是否有未完成、現有量等數據集團采購與資產管理2檢驗系統未結數據 檢查目標物料系統內是否有未完成、現有量等數據 檢查目標物料系統內是否有未完成、現有量等數據集團財務主數據管理崗3核對是否可以失效 核對、判斷是否允許

13、失效 核對、判斷是否允許失效集團財務主數據管理崗4集團/BGBU采購部 核對、判斷是否可以失效 核對、判斷是否可以失效集團/BGBU采購部5倉儲部門 核對、判斷是否可以失效 核對、判斷是否可以失效倉儲部門6BGBU銷售部 核對、判斷是否可以失效 核對、判斷是否可以失效BGBU銷售部7失效物料 失效物料信息，并發布 失效物料信息，并發布集團采購與資產管理7失效物料 失效物料信息，并發布 失效物料信息，并發布集團財務主數據管理崗物料SKU管理21物料SKU需要解決的問題：1.需要由集團層面專門的物料主數據管理崗，可以按照物料的類別來統一梳理與管控物料SKU的定義與標準的維護2.物料單位需要集團化統

14、一管理，按照SCM系統的基礎單位標準，各外圍需要按照標準維護單位物料編碼物料編碼單位單位說明說明類類別別類類別別說明說明目錄目錄備注備注1000000001EAAPOSA8-四模00.00.30.30002.1001默認.默認.自研類.智能POS機類.品牌POS機目錄1000001303EA外賣自動接單機（WIFI版）00.00.30.30001.1001默認.默認.自研類.智能打印機類.外賣自動接單機（WIFI版）打印機目錄1000003303EA電子秤ACS-15A00.00.30.30001.1001默認.默認.自研類.智能打印機類.電子秤電子秤目錄2000000001PKG草莓果醬（杯

15、裝）00.00.31.31001.1001默認.默認.貿易類.生鮮類.默認生鮮目錄1件=4盒；1盒=150個22物料SKU管理主數據平臺實現前，物料與各平臺系統關系：POS結算系統供應鏈上單系統POS機類、配件類、SIM卡自動接單打印機類收銀打印機、掃碼槍智能門鎖、配件類淘寶商城電子秤、集線器類天蝎CRM系統智能門鎖、洗發水、拖鞋類海鷗上單系統酒旅工單系統快驢系統-智能硬件快驢系統-亞食聯食品類京東商城庫存管理系統23物料SKU8.主數據平臺實現后，物料與各平臺系統集成：物料SKU集成管理方案備注：物料映射關系物料SKUPOS結算系統供應鏈上單系統庫存管理系統酒旅工單系統天蝎CRM系統海鷗上單

16、系統快驢系統-智能硬件快驢系統-亞食聯淘寶商城MDM京東商城導入導出提供主數據物料SKU服務各系統通過服務抓取物料SKU各系統通過服務抓取物料SKU24物料SKU管理針對貿易型物料與SCM系統物料建立映射關系：規則：SCM的唯一編碼+說明來源系統編號+來源物料ID+來源物料名稱+來源物料品牌+來源物料型號物料映射關系快驢系統亞食聯SCM系統物料ID物料品牌物料規格物料名稱SCM唯一編碼映射物料屬性來源物料ID來源物料品牌來源物料規格來源物料名稱SCM物料說明物料型號來源物料型號目錄主數據管理供應商管理客戶管理物料SKU管理物資類別管理26物資類別管理物資類別管理思路：1、統計分析的維護：大、中

17、、小類，按照產品物理屬性進行類別劃分；2、產品管理的維護：產品線，從經營業務的產品種類進行劃分。產品線產品線智能一體機智能打印機生鮮美酒商城 物資類別管理27備用1（2位）備用2（2位）大類（2位）中類（5位）小類（4位）物資類別方案：五段式結構默認.默認.運營類.安全設備類.安全設備整機00.00.10.10001.1001物資類別:物資類別說明:九紋龍旭日物資類別:物資類別說明:00.00.30.30001.1001默認.默認.硬件.智能打印機類.外賣自動接單機物資類別管理28物資類別大類值集標準：基本屬性，用于區分物資的物理屬性，如硬件、軟件等物料類別大類編碼物料類別大類編碼物料類別大類

18、值集物料類別大類值集00.00.10默認.默認.運營類00.00.11默認.默認.綜合類00.00.12默認.默認.職能類00.00.13默認.默認.服務類00.00.15默認.默認.區域支持中心采購00.00.16默認.默認.虛擬九紋龍旭日物料類別大類編碼物料類別大類編碼物料類別大類值集物料類別大類值集00.00.30默認.默認.硬件類00.00.31默認.默認.軟件類00.00.32默認.默認.備品備件類00.00.33默認.默認.酒旅類00.00.34默認.默認.生鮮類物資類別管理29物料類別中類編碼物料類別中類編碼物料類別中類值集物料類別中類值集00.00.10.10001默認.默認.

19、運營類.安全設備類00.00.10.10002默認.默認.運營類.存儲類00.00.10.10003默認.默認.運營類.網絡設備類 00.00.11.11001默認.默認.綜合類.辦公設備00.00.11.11002默認.默認.綜合類.辦公耗材00.00.11.11003默認.默認.綜合類.新終端設備 00.00.12.12001默認.默認.職能類.薪酬激勵00.00.12.12002默認.默認.職能類.招聘服務00.00.12.12001默認.默認.職能類.基建裝修 物資類別中類值集標準：明細屬性，用于區分物料所屬明細的業務經營項目種類物料類別中類編碼物料類別中類編碼物料類別中類值集物料類別

20、中類值集00.00.30.30001默認.默認.硬件類.智能打印機類00.00.30.30002默認.默認.硬件類.智能POS機類00.00.30.30003默認.默認.硬件類.智能門鎖類00.00.30.30004默認.默認.硬件類.智能硬件類00.00.33.33001默認.默認.酒旅類.辦公用品類00.00.33.33001默認.默認.酒旅類.玩偶類00.00.34.34001默認.默認.生鮮類.默認九紋龍旭日物資類別管理30物資類別小類值集標準：特征屬性，根據業務經營項目種類劃分的各明細商品類型物料類別小類編碼物料類別小類編碼物料類別小類值集物料類別小類值集00.00.10.10001

21、.1001默認.默認.運營類.安全設備類.傳輸設備整機00.00.10.10001.1002默認.默認.運營類.安全設備類.安全設備部件00.00.11.11001.1001默認.默認.綜合類.辦公設備.電腦主機00.00.11.11001.1002默認.默認.綜合類.辦公設備.電腦配件00.00.12.12001.1001默認.默認.職能類.薪酬激勵.培訓服務00.00.12.12001.1001默認.默認.職能類.薪酬激勵.拓展活動 物料類別小類編碼物料類別小類編碼物料類別小類值集物料類別小類值集00.00.30.30001.1001默認.默認.硬件類.智能打印機類.外賣自動接單機（WIF

22、I版）00.00.30.30001.1002默認.默認.硬件類.智能打印機類.外賣自動接單機（GPRS版）00.00.30.30001.1003默認.默認.硬件類.智能打印機類.外賣智能終端（不支持自動接單）00.00.30.30002.1001默認.默認.硬件類.智能POS機類.品牌00.00.30.30002.1002默認.默認.硬件類.智能POS機類.測試00.00.33.33001.1001默認.默認.酒旅類.辦公用品類.默認00.00.33.33001.1002默認.默認.酒旅類.玩偶類.默認00.00.34.34001.1001默認.默認.生鮮類.默認.默認九紋龍旭日核心場景流程明

23、細-物資類別31序號序號流程名稱流程名稱業務場景說明業務場景說明1新增物料類別新增 物料類別的大類、中類、小類2變更物料類別修改、失效 物料類別的大類、中類、小類新增物資類別32StartEnd123手工系統制定分類和物料類別屬性新增物資類別、屬性4需求部門提出新增物料類別是否存在目標物料系統內檢索是否已經存在是否集團財務/集團采購與資產主數據管理崗新增物資類別流程33節點編號節點編號節點名稱節點名稱節點描述節點描述業務規則及單據業務規則及單據角色角色輸入輸入輸出輸出1填寫物料SKU申請 填寫物料SKU申請表格 需求部門發起填寫物料SKU申請流程需求部門2制定分類 制定分類和物料類別屬性 制定

24、分類和物料類別屬性集團財務/集團采購與資產主數據管理崗3檢索系統內已存在 目標物料系統內檢索是否已經存在 目標物料系統內檢索是否已經存在集團財務/集團采購與資產主數據管理崗4新增類別屬性 新增物資類別、屬性 新增物資類別、屬性集團財務/集團采購與資產主數據管理崗變更物資類別34StartEnd123手工系統修改分類和物料類別屬性提出修改物料類別匯總、確定物料類別和屬性修改并更新物資類別、屬性4需求部門集團財務/集團采購與資產主數據管理崗變更物資類別流程35節點編號節點編號節點名稱節點名稱節點描述節點描述業務規則及單據業務規則及單據角色角色輸入輸入輸出輸出1提出修改申請 提出修改物料類別 提出修

25、改物料類別需求部門2修改分類 修改分類和物料類別屬性 修改分類和物料類別屬性集團財務/集團采購與資產主數據管理崗3確定類別 匯總、確定物料類別和屬性 匯總、確定物料類別和屬性集團財務/集團采購與資產主數據管理崗4修改類別屬性 修改并更新物資類別、屬性 修改并更新物資類別、屬性集團財務/集團采購與資產主數據管理崗目錄主數據管理物料SKU管理物資類別管理供應商管理客戶管理供應商管理37供應商管理思路：1、一般類供應商：主要是對企業類性質的物資或服務類供貨商，可以按照“統一社會信用代碼或組織機構代碼”區分的，在SCM系統內進行供應商主數據管理，建立集團層面標準的供應商主數據管理流程，滿足財業一致，財

26、務核算規范化要求；2、內部供應商：主要是對集團內部公司間物資或服務類供應商，可以按照“統一社會信用代碼”區分的，在SCM系統內標記類型為內部供應商，維護公司內交易科目，滿足財業一致；3、個人外部供應商：主要是對外部個人物資或服務類供應商，可能不能通過“統一社會信用代碼”區分的，在SCM系統內建立外部個人供應商，滿足財業一致，逐步優化、完善集團化主數據管理；4、內部員工供應商：主要是為內部員工供應商報銷使用，在SCM系統內建立員工供應商，建立規范化財務核算；5、臨時或一次性供應商：主要是對臨時或一次性類型的物資或服務類供應商，在SCM系統內建立虛擬供應商，訂單中標識實際信息，滿足核算與財業一致。

27、38供應商注冊供應商認證供應商進入管理供應商進入流程：供應商狀態管理：潛在待認證已認證供應商門戶：填寫注冊基本信息，聯系人及可提供商品服務信息供應商門戶：考察與認證，認證供應商可以提供某些物資或服務引導式注冊管理：根據系統提示完成注冊信息的填寫工作，提高外部供應商注冊信息的準確度和完整性基本信息產品或服務詳細資料地址信息聯系人信息資質認證主要業績資質審核供應商門戶：審核資質與基本資料，符合標準后可以進行認證環節39供應商評估引導式評估流程管理：根據系統提示完成供應商評估信息的填寫與分配，提高評估流程的準確度和完整性基本信息協作成員評分小組評估指標添加供應商重置發布商品類供應商評估模板工程類供應

28、商評估模板服務類供應商評估模板 供應商類別評估模板集團采購與資產管理部BGBU采購部集團財務部BGBU財務部評估分小組評分倉儲部供應商履約評價表總得分：90.4分等級：A級送貨及時率：80分商品質量：89分商品退貨率：95分商品返修率：98分服務態度：90分40供應商管理名稱：名稱：CBC(北京北京)信用管理有限公司信用管理有限公司統一社會信用代碼：統一社會信用代碼：A112345671001地址名稱：公司本部辦公地址：北京市北大街12號 銀行：中國銀行揚州市北大街支行 稅率：17%地點名稱：揚州采購核算主體：揚州在線信息技術有限公司地點名稱：天津采購核算主體：天津旅游有限責任公司地址名稱：天

29、津辦事處地址：天津市鼓樓西大街24號 銀行：中國銀行天津市解放路支行 稅率：17%.供應供應商頭商頭供應供應商地商地址址供應供應商分商分配配事務操作以地點作為操作對象（采購、結算），保證賬務在各核算主體的分離統馭性管理通過頭層實現，如數據分析統計，凍結，開票等核心場景流程明細-供應商41序號序號流程名稱流程名稱業務場景說明業務場景說明1SP_0101_供應商首次引入首次引入供應商（基礎信息首次錄入）2SP_0102_供應商信息變更變更供應商頭層及地點共享的基礎信息3SP_0103_供應商失效某業務實體單位停止與供應商合作4SP_0104_供應商履約評價根據對不同供應商類別（內部、外部）的模板與

30、業務打分的流程5SP_0105_供應商評級根據不同供應商類別進行供應商等級評估與調整供應商首次引入42StartEnd供應商123手工系統審核供應商并補充詳細信息，確認生效并發布基礎信息錄入上傳資質附件供應商主數據管理崗供應商資格審查供應商資格審查已認證狀態：待認證234是否合格否是是否合格是否集團采購資產管理崗BGBU采購管理崗潛在供應商供應商考察是否通過供應商考察是否通過是是否否供應商首次引入流程43節點編號節點編號節點名稱節點名稱節點描述節點描述業務規則及單據業務規則及單據角色角色輸入輸入輸出輸出1基礎信息錄入 基礎信息錄入 基礎信息錄入供應商2資格預審 審查供應商資格基礎信息 審查供應

31、商資格基礎信息集團采購資產管理崗2資格預審 審查供應商資格基礎信息 審查供應商資格基礎信息BGBU采購管理崗3考察供應商 供應商提供服務或物資進行考察 供應商提供服務或物資進行考察集團采購資產管理崗3考察供應商 供應商提供服務或物資進行考察 供應商提供服務或物資進行考察BGBU采購管理崗4審核并補充信息 審核供應商并補充銀行等詳細信息，確認生效并發布 審核供應商并補充銀行等詳細信息，確認生效并發布供應商主數據管理崗44StartEnd供應商123手工系統審核供應商變更信息確認并發布變更信息錄入審核供應商變更信息審核供應商變更信息修改供應商變更信息修改供應商變更信息234是否合格否是是否合格是否

32、供應商信息變更集團采購資產管理崗BGBU采購管理崗供應商主數據管理崗供應商信息變更流程45節點編號節點編號節點名稱節點名稱節點描述節點描述業務規則及單據業務規則及單據角色角色輸入輸入輸出輸出1變更信息錄入 變更信息錄入 變更信息錄入供應商2審核供應商 審核供應商變更信息 審核供應商變更信息集團采購資產管理崗2審核供應商 審核供應商變更信息 審核供應商變更信息BGBU采購管理崗3修改供應商 修改供應商變更信息 修改供應商變更信息集團采購資產管理崗3修改供應商 修改供應商變更信息 修改供應商變更信息BGBU采購管理崗4審核并補充信息 審核供應商變更信息確認并發布 審核供應商變更信息確認并發布供應商

33、主數據管理崗46StartEnd123手工系統系統內檢查未結發票與付款集團采購資產管理崗BGBU采購管理崗2是否可以否是是否可以是否供應商失效提出供應商失效申請提出供應商失效申請系統內檢查未結采購訂單、未完成接收等系統內檢查未結采購訂單、未完成接收等1集團/BGBU財務應付會計供應商主數據管理崗確認失效并發布4供應商失效流程47節點編號節點編號節點名稱節點名稱節點描述節點描述業務規則及單據業務規則及單據角色角色輸入輸入輸出輸出1提出供應商失效申請 提出供應商失效申請 提出供應商失效申請集團采購資產管理崗1提出供應商失效申請 提出供應商失效申請 提出供應商失效申請BGBU采購管理崗2檢索未完單據

34、 系統內檢查未結采購訂單、未完成接收等 系統內檢查未結采購訂單、未完成接收等集團采購資產管理崗2檢索未完單據 系統內檢查未結采購訂單、未完成接收等 系統內檢查未結采購訂單、未完成接收等BGBU采購管理崗3檢索未完單據 系統內檢查未結發票與付款 系統內檢查未結發票與付款集團/BGBU財務應付會計4失效供應商 確認無誤后失效并發布 確認無誤后失效并發布供應商主數據管理崗供應商履約評價48StartEnd136手工系統創建履約評價模板257集團采購資產管理崗/BGBU采購管理崗發布履約評價模板創建供應商評估評估人打分供應商評級供應商年度評估履約評價表履約評價表供應商績效改進供應商評價業務參與人員4供

35、應商履約評價流程49節點編號節點編號節點名稱節點名稱節點描述節點描述業務規則及單據業務規則及單據角色角色輸入輸入輸出輸出1創建履約評價模板 提前將供應商履約評價模板創建或導入到系統中 提前將供應商履約評價模板創建或導入到系統中，可以按照供應商類型（內部、外部）定義不同評價模板集團采購資產管理崗/BGBU采購管理崗2發布履約評價模板 發布不同供應商類別的履約評價模板 發布不同供應商類別的履約評價模板集團采購資產管理崗/BGBU采購管理崗3創建供應商評估 系統內創建供應商評估單并發起評估流程 系統內創建供應商評估單并發起評估流程集團采購資產管理崗/BGBU采購管理崗4評估人打分 系統內根據評估模板

36、由評估人對供應商打分，輸出供應商履約評價表 系統內根據評估模板由評估人對供應商打分，輸出供應商履約評價表供應商評價業務參與人員供應商履約評價表5供應商年度評估 供應商年度評估流程發起 供應商年度評估流程發起集團采購資產管理崗/BGBU采購管理崗供應商履約評價表6供應商評級 供應商評級子流程 供應商評級子流程7供應商績效改進 推動供應商績效改進 推動供應商績效改進供應商評級50StartEnd136手工系統供應商分級結果調整25集團采購資產管理崗/BGBU采購管理崗供應商分級建議供應商分級調整供應商履約評價4集團/BGBU財務應付會計供應商分級更新與系統發布業務與財務綜合評級分析供應商主數據管理

37、崗是否需要復核是否供應商評級流程51節點編號節點編號節點名稱節點名稱節點描述節點描述業務規則及單據業務規則及單據角色角色輸入輸入輸出輸出1供應商履約評價 供應商履約評價子流程 供應商履約評價子流程2供應商分級建議 系統內根據供應商提供服務或商品的情況進行評估與分級建議 提出供應商失效申請集團采購資產管理崗/BGBU采購管理崗3供應商分級調整 系統內根據供應商提供服務或商品的情況進行評估與分級建議的調整 系統內根據供應商提供服務或商品的情況進行評估與分級建議的調整集團采購資產管理崗/BGBU采購管理崗4供應商分級結果調整 系統內根據業務部門的估與分級的結果進行調整 系統內根據業務部門的估與分級的

38、結果進行調整集團/BGBU財務應付會計判斷是否需要復核 根據業務與財務的評級結果判斷確認是否需要共同復核 根據業務與財務的評級結果判斷確認是否需要共同復核5需要業財復核 業務與財務綜合對評級差異分析進行復核 業務與財務綜合對評級差異分析進行復核集團采購資產管理崗/BGBU采購管理崗/集團/BGBU財務應付會計6供應商分級更新與系統發布 供應商分級更新與系統發布 供應商分級更新與系統發布供應商主數據管理崗52供應商與各平臺系統集成：供應商集成管理方案備注：數據服務海鷗上單系統快驢系統-智能硬件快驢系統-亞食聯淘寶商城MDM京東商城提供主數據供應商數據服務各系統通過服務抓取供應商信息各系統通過服務

39、抓取供應商信息各系統通過服務抓取供應商信息POS結算系統供應鏈上單系統庫存管理系統酒旅工單系統天蝎CRM系統目錄主數據管理供應商管理客戶管理物料SKU管理物資類別管理客戶管理54客戶理思路：1、一般類客戶：主要是對企業類性質的物資或服務類客戶，可以按照“統一社會信用代碼或組織機構代碼”區分的，在SCM系統內進行客戶主數據管理，建立集團層面標準的客戶主數據管理流程，滿足財業一致，財務核算規范化要求；2、內部客戶：主要是對集團內部公司間物資或服務類客戶，可以按照“統一社會信用代碼”區分的，在SCM系統內標記類型為內部客戶，維護公司內交易科目，滿足財業一致；3、臨時或一次性客戶：主要是對個人、臨時或

40、一次性、或京東淘寶平臺上客戶，在SCM系統內建立虛擬客戶，訂單中標識實際信息，滿足核算與財業一致；4、個人客戶：主要是對亞食聯使用的一些預存類型客戶，在SCM系統內建立個人客戶，采用名稱+手機號進行管理，滿足核算與財業一致。55海鷗上單系統快驢系統-智能硬件淘寶商城客戶與各平臺系統集成：客戶集成京東商城備注：數據服務快驢系統-亞食聯MDM各系統提供客戶主數據服務SCM系統通過服務抓取客戶信息SCM系統通過服務抓取客戶信息各系統提供客戶主數據服務TB-XN客戶JD-XN客戶KL-XN客戶建立虛擬客戶各系統提供客戶主數據服務POS結算系統供應鏈上單系統庫存管理系統酒旅工單系統天蝎CRM系統56PO

41、S結算系統供應鏈上單系統供應鏈設備系統酒旅工單系統資產管理系統天蝎CRM系統海鷗上單系統快驢系統-智能硬件淘寶商城各平臺內客戶管理方式：客戶集成京東商城：建立淘寶商城虛擬客戶，客戶名稱：TB-XN：建立京東商城虛擬客戶，客戶名稱：JD-XN：按照各系統內多個poi對應的唯一客戶主體方式進行管理，各系統里訂單的poi信息放在SCM系統中導入的訂單信息內?？祗H系統-亞食聯：建立快驢智能硬件虛擬客戶，客戶名稱：KL-XN核心場景流程明細-客戶57序號序號流程名稱流程名稱業務場景說明業務場景說明1CS_0102_客戶首次引入首次引入客戶（基礎信息首次錄入）2CS_0103_客戶信息變動變動客戶頭層及地

42、點信息變更3CS_0106_客戶地點失效某業務實體單位停止與客戶合作58StartEnd12手工系統BGBU財務應收會計BGBU銷售創建/導入客戶信息，并發布3是否合格否是客戶首次引入新增客戶基礎信息錄入申請審核檢查客戶基礎信息客戶首次引入流程59節點編號節點編號節點名稱節點名稱節點描述節點描述業務規則及單據業務規則及單據角色角色輸入輸入輸出輸出1提出客戶新增申請 新增客戶基礎信息錄入申請 新增客戶基礎信息錄入申請BGBU銷售2審核檢查客戶 審核檢查客戶基礎信息 審核檢查客戶基礎信息BGBU財務應收會計3創建發布客戶 創建/導入客戶信息，并發布 創建/導入客戶信息，并發布BGBU財務應收會計6

43、0StartEnd12手工系統BGBU財務應收會計BGBU銷售修改客戶信息，并發布3是否合格否是客戶信息修改申請審核檢查客戶修改信息客戶信息變更客戶信息變更流程61節點編號節點編號節點名稱節點名稱節點描述節點描述業務規則及單據業務規則及單據角色角色輸入輸入輸出輸出1提出客戶修改申請 客戶信息修改申請 客戶信息修改申請BGBU銷售2審核檢查客戶 審核檢查客戶基礎信息 審核檢查客戶基礎信息BGBU財務應收會計3修改發布客戶 修改客戶信息，并發布 修改客戶信息，并發布BGBU財務應收會計62StartEnd12手工系統BGBU財務應收會計BGBU銷售3是客戶失效申請客戶失效系統內檢查未結銷售訂單等是否可以否系統內檢查未結發票與收款，確認失效并發布客戶失效流程63節點編號節點編號節點名稱節點名稱節點描述節點描述業務規則及單據業務規則及單據角色角色輸入輸入輸出輸出1提出客戶失效申請 客戶失效申請 客戶失效申請BGBU銷售2檢查客戶未結單據 系統內檢查未結銷售訂單等 系統內檢查未結銷售訂單等BGBU銷售3檢索未結單據并失效 系統內檢查未結發票與收款，確認失效并發布 系統內檢查未結發票與收款，確認失效并發布BGBU財務應收會計