金橙子：北京金橙子科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

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1、 北京金橙子科技股份有限公司北京金橙子科技股份有限公司（北京市豐臺區豐臺路口（北京市豐臺區豐臺路口 139 號號 319 室）室）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書（招股說明書（注冊注冊稿）稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（深圳市福田區福田街道福華一路深圳市福田區福田街道福華一路 119 號安信金融大廈號安信金融大廈）本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險。本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、

2、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定?？苿摪逋顿Y科創板投資風險提示風險提示 本公司的發行上市申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程本公司的發行上市申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。者應當以正式

3、公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 聲明及承諾聲明及承諾 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承

4、諾本招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人本招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構

5、承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數發行股數 本次擬公開發行股票不超過2,566.67萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量），不低于發行后總股本25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。每股面值每股面值 1.00元 每股發行價格每股發行價格【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所

6、科創板 發行后總股本發行后總股本 不超過10,266.67萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）安信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項及公司風險。書正文內容，并特別關注以下重要事項及公司風險。一、一、公司經營業績受下游激光控制系統細分領域發展影響的風險公司經營業績受

7、下游激光控制系統細分領域發展影響的風險 報告期內，公司激光加工控制系統銷售占比分別為 70.03%、75.47%、72.62%。從激光控制系統細分領域來看，公司激光加工控制系統以激光振鏡控制系統為主，該控制系統主要應用于激光標刻、激光精密切割、激光焊接及其他微加工領域；主要適用于低功率激光器對應的多種微加工。公司激光振鏡加工控制系統包括標準功能控制系統、中高端控制系統，報告期內，公司中高端控制系統銷售占比分別為 69.23%、58.46%、61.56%，標準功能控制系統的銷售占比分別為 30.77%、41.54%、38.44%，目前公司控制系統產品在高端應用領域銷售占比仍然偏低。故公司激光控制

8、系統既面臨低功率激光微加工領域發展波動的影響，亦存在因公司中高端應用領域發展不足導致產品結構中高端控制系統銷售占比下降的風險。二二、公司激光振鏡控制系統公司激光振鏡控制系統與國際廠商在高端應用領域存在差距的與國際廠商在高端應用領域存在差距的風風險險 經過近年來國內供應商的快速發展，在中低端振鏡控制系統領域已經基本實現國產化；在高端應用領域，目前主要由德國 Scaps、德國 Scanlab 等國際廠商主導，國產化率僅 15%左右。激光振鏡控制系統應用領域廣泛，其中高端應用領域主要指在高速、高精、復雜工藝方面具有較高要求的應用，如晶圓切割、光伏劃片、遠程焊接領域、玻璃薄膜精細去除、航空航天工業激光

9、熔覆、PCB 加工領域、半導體阻值修刻等。相比德國 Scaps、德國 Scanlab 等國際廠商，公司在機器人和 3D 振鏡聯動加工技術、大幅面拼接控制技術、實時光束波動偏移補償技術、激光熔覆等技術方面尚存在一定差距；目前公司在高端應用領域的控制系統銷售數量占比仍處于較低水平。圍繞激光振鏡控制領域，一方面，公司持續研發推出新控制產品，如推出海格力斯控制系統滿足柔性化加工控制需求，開發 3D 打印控制系統滿足增材制造應用，公司上述產品 2021 年銷售收入分別為 31.22 萬元、30.90 萬元，銷售收入北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 尚處于較低水平；另一方面，在高

10、精密振鏡領域，公司推出 INVINSCAN、G3等振鏡產品配套控制系統協同發展，產品銷售占比亦處于較低水平。故公司面臨在高端應用技術方面無法趕超國外競爭對手，或在高端應用領域無法實現有效市場開拓的風險。三三、公司公司激光伺服控制系統激光伺服控制系統市場開拓市場開拓風險風險 基于工業應用的持續發展及激光下游復雜多樣的需求，公司在對既有振鏡控制產品進行升級迭代的基礎上，亦布局并推出激光伺服控制系統，主要應用于激光切割領域。該領域目前國內已由柏楚電子、維宏股份等公司占據主要市場份額并形成較強先發優勢；公司進入激光伺服控制系統領域時間相對較短，與上述企業在激光切割技術和工藝積累等方面相比存在一定差距。

11、公司激光伺服控制系統自 2021 年下半年投入市場至今已實現銷售 15.30 萬元，尚處于市場開拓階段。公司新產品的開拓和發展需要一定的市場驗證周期及客戶積累，若在產品開發及客戶開拓等方面不能取得預期發展，則面臨激光伺服控制系統無法有效開拓市場的風險。四四、公司產品持續受盜版侵權的公司產品持續受盜版侵權的風險風險 公司激光加工控制系統核心系控制軟件，近些年行業內存在較嚴重的盜版行為。由于下游設備廠商的行業集中度較低，且工業軟件往往無需聯網使用而導致難以識別盜版，導致行業打擊盜版成本較高、難度較大，以至于近幾年盜版市場未受到有力約束；激光振鏡控制系統盜版產品侵占了較大市場份額，侵害了包括發行人在

12、內的專業系統供應商的市場份額及品牌形象等權益。若未來無法通過增強加密方式及法律手段遏制盜版行為，公司將面臨激光振鏡控制產品持續被盜版、合法權益持續被侵害的風險，甚至長期經營發展受到不利影響。五、實際控制人控制風險五、實際控制人控制風險 截至 2021 年 12 月 31 日，公司實際控制人馬會文、呂文杰、邱勇和程鵬合計直接持有公司 66.98%股權，并通過可瑞資、精誠至控制公司 22.63%股權，四人合計控制公司 89.61%股權，控制表決權比例較高。本次發行后馬會文、呂文杰、邱勇和程鵬控制的公司股份比例仍處于絕對控股地位。公司存在實際控制人利用其控制權損害公司利益、侵害其他股東利益的風險。北

13、京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 六六、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況（一）（一）2022 年年 1-3 月財務信息及月財務信息及審計基準日后經營情況審計基準日后經營情況 本招股說明書已披露財務報告的審計截止日為 2021 年 12 月 31 日。公司 2022 年 1-3 月的財務報表未經審計，但已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審閱，并出具了審閱報告（容誠專字2022210Z0170 號）。2022年 3 月 31 日，公司總資產為 30,550.43 萬元，總負債為 3,698.30 萬元，歸屬于母公司股東的

14、所有者權益為 26,725.88 萬元，總資產、歸屬于母公司股東的所有者權益較 2021 年末小幅增加，總負債較 2021 年末小幅下降。2022 年 1-3 月，公司實現營業收入為 5,075.05 萬元，較 2021 年同期增長 22.18%；歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 1,079.27 萬元和 1,064.00 萬元，較 2021 年同期分別下降 2.67%和 0.61%。2022 年 1-3 月公司利潤規模較 2021 年同期小幅下降，主要系公司研發人員數量增加，研發費用增長影響所致?？傮w來看，自審計截止日至本招股說明書簽署日，公司所處行

15、業未發生重大不利變化，公司經營狀況正常，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員未發生重大不利變化。公司財務報告審計基準日后主要財務信息和經營狀況的具體內容，詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十五、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況”。（二）（二）2022 年年 1-6 月業績預計情況月業績預計情況 經公司初步測算，預計 2022 年 1-6 月實現營業收入約 9,500.00 萬元至11,500.00 萬元，同比下降 6.81%至增長 12.81%；預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤約 2,000.00 萬元至 2,800.00 萬元，同比下降 34.03%至

16、7.64%；預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 2,000.00 萬元至 2,500.00 萬元，同比下降 33.30%至 16.62%。20222022 年年 1 1-6 6 月公司預計歸屬于母公司股東的凈利潤月公司預計歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較 20212021 年同期相比有所下降，年同期相比有所下降，主要系公司持續加大研發投入主要系公司持續加大研發投入、研發費用有較大增長研發費用有較大增長等因素等因素所致。所致。上述 2022 年 1-6 月財務數據為公司初步核算數據，未經審計或審閱

17、，且不北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 構成盈利預測。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 目錄目錄 聲明及承諾聲明及承諾.2 本次發行概況本次發行概況.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、公司經營業績受下游激光控制系統細分領域發展影響的風險.4 二、公司激光振鏡控制系統與國際廠商在高端應用領域存在差距的風險.4 三、公司激光伺服控制系統市場開拓風險.5 四、公司產品持續受盜版侵權的風險.5 五、實際控制人控制風險.5 六、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.5 目錄目錄.8 第一節第一節 釋義釋義.12 第二節第二節 概覽概覽.15

18、一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.15 二、本次發行概況.15 三、主要財務數據和財務指標.17 四、發行人主營業務情況.17 五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況及未來發展戰略.18 六、發行人選擇的具體上市標準.20 七、發行人科創屬性符合科創板定位的說明.20 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.21 九、募集資金主要用途.21 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.23 一、本次發行的基本情況.23 二、本次發行有關機構.24 三、發行人與本次發行有關中介機構關系等情況.26 四、與本次發行上市有關的重要日期.26 第四節第四節 風險因素風險因素.27 一、技術風險.27

19、 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 二、經營風險.28 三、內控風險.30 四、財務風險.30 五、法律風險.31 六、發行失敗風險.31 七、募集資金投資項目風險.32 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.33 一、公司基本信息.33 二、公司設立及報告期內股本和股東變化情況.33 三、公司設立以來的重大資產重組情況.37 四、公司在其他證券市場的上市或掛牌情況.38 五、公司股權結構.39 六、公司控股子公司及參股公司基本情況.39 七、持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況.44 八、公司股本情況.47 九、董事、監事、高級管理人員與核心技術

20、人員.51 十、發行人股權激勵情況.64 十一、員工及其社會保障情況.65 第六節第六節 業務與技術業務與技術.68 一、發行人主營業務、主要產品的情況.68 二、發行人所處行業的基本情況.78 三、發行人的市場地位與競爭狀況.105 四、發行人的銷售情況和主要客戶.121 五、發行人的采購情況和主要供應商.124 六、發行人的主要固定資產及無形資產.128 七、發行人技術及研發情況.138 八、發行人境外生產經營情況.152 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.153 一、公司治理結構概述.153 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 二、股東大會、董事會

21、、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.153 三、公司特別表決權股份情況.160 四、公司協議控制架構情況.160 五、公司內部控制制度的情況簡述.160 六、公司近三年違法違規行為及受到處罰情況.161 七、公司規范運作情況.161 八、公司直接面向市場獨立持續經營的能力.162 九、公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業從事相同、相似業務的情況.164 十、關聯交易情況.165 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.171 一、發行人近三年財務報表.171 二、審計意見.179 三、財務報表的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.180 四、重

22、要會計政策和會計估計.181 五、重要會計政策和會計估計的變更、會計差錯更正.216 六、公司報告期內的納稅情況.220 七、經核驗的非經常性損益明細表.222 八、主要財務指標.223 九、分部信息.224 十、經營成果分析.225 十一、資產質量分析.251 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.266 十三、公司的盈利預測情況.277 十四、期后事項、或有事項及其他重要事項.277 十五、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況.277 第九第九節節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.281 一、募集資金運用概況.281 二、募集資金投資項目的具體情況.283

23、北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 三、未來發展規劃.292 第十節第十節 投資者保護投資者保護.296 一、投資者關系的主要安排情況.296 二、發行后的股利分配政策.298 三、發行前后股利分配政策的差異情況.300 四、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.301 五、股東投票機制的建立情況.301 六、發行人、發行人股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員以及保薦人、證券服務機構作出的重要承諾及其履行情況和約束措施.302 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.325 一、重要合同.325 二、公司對外擔保情況.329 三、重大訴

24、訟或仲裁情況.329 第十二節第十二節 聲明聲明.331 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.331 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.332 三、保薦人（主承銷商）聲明.333 四、發行人律師聲明.336 五、會計師事務所聲明.337 六、資產評估機構聲明.338 七、驗資復核機構聲明.339 第十三節第十三節 附件附件.340 一、附件.340 二、查閱地點、時間.340 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 金橙子、公司、發行人 指 北京金橙子科技股份

25、有限公司 金橙子有限、有限公司 指 北京金橙子科技有限公司 本招股說明書 指 北京金橙子科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 蘇州金橙子 指 蘇州金橙子激光技術有限公司 鞍山金橙子 指 鞍山金橙子科技有限公司 廣東金橙子 指 廣東金橙子科技有限公司 北京鋒速 指 北京鋒速精密科技有限公司 蘇州捷恩泰 指 蘇州市捷恩泰科技有限公司 武漢分公司 指 北京金橙子科技股份有限公司武漢分公司 順義分公司 指 北京金橙子科技股份有限公司順義分公司 綿陽維沃 指 綿陽維沃科技有限公司 寧波匠心 指 寧波匠心快速成型技術有限公司 華日激光 指 武漢華日精密激光股份有限公司 瀚華智能 指 蘇

26、州瀚華智造智能技術有限公司 豪邁激光 指 山東豪邁激光設備有限公司 精誠至 指 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）可瑞資 指 蘇州可瑞資科技發展中心（有限合伙）哇牛智新 指 嘉興哇牛智新股權投資合伙企業（有限合伙）橙芯創投 指 蘇州橙芯創業投資合伙企業（有限合伙）豪邁科技 指 山東豪邁機械科技股份有限公司 廣東星之球 指 廣東星之球激光科技有限公司 東莞星之球 指 東莞市星之球信息技術有限公司 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 激光加工專業委員會 指 中國光學學會激光加工專業委員會 A 股 指 向境內投資者發行的人民幣普通股 輔導機構、主

27、承銷商、保薦機構 指 安信證券股份有限公司 律師、發行人律師 指 國浩律師（上海）事務所 會計師、申報會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 全國中小企業股份轉讓系統、新三板 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 報告期、最近三年 指 2019 年度、2020 年度及 2021 年度 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專業釋義二、專業釋義 CAD 指 Computer Aided Design，計算機輔助設計 CAM 指 Computer Aided Manufacturing，計算機輔助制造。根據激光加工應用場景，通

28、過計算機算法生成激光加工所需的運動軌跡以及振鏡、激光器等部件的控制參數，整體轉換為數控系統執行的位置指令 CCD 指 指采用了 CCD 圖像控制器的工業相機 DSP 指 英文 Digital Signal Processor 的縮寫，即數字信號處理器，是一種專用于（通常為實時的）數字信號處理的微處理器 PCB 指 Printed Circuit Board 印制電路板，又稱印刷線路板 FPC 指 Flexible Printed Circuit 的縮寫，即柔性電路板 EZCAD 指 公司激光控制系統對應的激光控制軟件 板卡、控制卡 指 集成了芯片、各類電子元器件的電路板，可作為程序的載體，通過

29、 PCI、USB、PCIE、TCP/IP 等通訊協議與電腦進行連接 LMC 指 LMC 控制卡是由公司自主開發的用于激光加工設備控制的控制卡，采用 PCI、USB、PCIE 等總線形式與上位機進行通訊 DLC 指 指具有 DSP 協處理芯片的激光控制卡 PCI、PCIE、USB 指 電腦主板上的常用接口類型 LarmaMOS 軟件 指 可應用于柔性化復雜激光加工的控制軟件 激光器 指 產生、輸出激光的器件，是激光及其技術應用的基礎，屬于激光加工系統設備的核心器件之一 光纖激光器 指 以加入了稀土元素的玻璃光纖作為工作物質的激光器 固體激光器 指 以透明的晶體或玻璃激光材料作為工作物質的激光器

30、CO2 激光器 指 以二氧化碳氣體作為工作物質的氣體激光器 中低功率激光器 指 激光器功率小于等于 2,000W（瓦）高功率激光器 指 激光器功率大于 2,000W（瓦）皮秒激光 指 脈沖寬度為一萬億分之一秒的超快激光技術 飛秒激光 指 脈沖寬度為一千萬億分之一秒的超快激光技術 振鏡 指 由 X-Y 光學掃描頭、電子驅動放大器和光學反射鏡片組成。電腦控制器提供的信號通過驅動放大電路驅動光學掃描頭，從而在 X-Y 平面控制激光束的偏轉 場鏡 指 激光加工設備的重要組成部分，在不改變光學系統光學特性的前提下，改變成像光束的位置 激光調阻 指 激光調阻是將一束聚焦的相干光在微機的控制下定位到工件上，

31、使工件待調部分的膜層氣化切除以達到規定參數或阻值的一種高精密激光加工應用 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 柔性化加工 指 將三維激光加工、機器人控制技術、三維機器視覺集成在一起，能夠滿足對復雜曲面、大尺寸工件及多種復雜加工需求的激光加工技術 三維加工 指 對三維曲面或立體實體等復雜型面的激光加工技術 3D 打印 指 是一種以數字模型文件為基礎，運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料，通過逐層打印的方式來構造物體的技術 機器視覺 指 通過機器視覺產品將被攝取目標轉換成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統，獲取被攝目標的形態信息，根據像素分布、亮度、顏色等信息，轉變成數字化信

32、號 高精密振鏡控制技術 指 激光加工設備光學系統設計以及振鏡自身的非線性，實際加工出來的圖形存在非線性的畸變，需要對振鏡進行校正以滿足加工的高精度要求 電路板硬件設計技術 指 集成電路線路圖的設計及功能實現設計 飛行標刻 指 與生產流水線協作進行動態激光標刻 電焊 指 電焊是指利用電能，通過加熱或加壓，或兩者并用，并且用或不用填充材料，使焊件達到原子結合的焊接方法 集成電路 指 一種微型電子器件或部件 ITO 指 一種 N 型氧化物半導體氧化銦錫，本說明書中 ITO 特指銦錫氧化物半導體透明導電膜 激光切割 指 利用激光束高功率密度的性質，將激光匯聚到很小的光點上，將材料快速加熱，使其達到沸點

33、后汽化形成空洞，再通過移動激光光束在材料表面造成切縫，完成對加工物體的切割 激光標刻 指 利用激光束高功率密度的性質，將激光匯聚到很小的光點上，將材料快速加熱，使材料汽化或發生顏色變化的化學反應。根據中國激光產業發展報告，激光標刻設備已覆蓋標記、激光微調、打孔、雕刻、切割、燒花、除漆等多項功能。激光雕刻 指 利用激光束高功率密度的性質，將激光匯聚到很小的光點上，將材料快速加熱，使雕刻材料熔化和氣化，對材料進行雕刻的方法 激光焊接 指 利用激光束高功率密度的性質，將激光匯聚到很小的光點上，加熱，欲接合之工件使之局部熔化形成液體，液體冷卻后凝固接合的焊接工藝 激光打孔 指 利用激光束高功率密度的性

34、質，將激光匯聚到很小的光點上，將材料快速加熱，使其達到沸點后汽化形成空洞的打孔方式 激光熔覆 指 新型表面改進技術，通過在底層材料表面添加熔覆材料，利用高能密度的激光束使底層材料與表面薄層粘合的工藝 注：本招股說明書數值若出現總計數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對本招股說明書全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真本概覽僅對本招股說明書全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀本招股說明書全文。閱讀本招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本

35、次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 北京金橙子科技股份有限公司 成立日期 2004 年 1 月 14 日 注冊資本 7,700.00 萬元 法定代表人 馬會文 注冊地址 北京市豐臺區豐臺路口 139號 319 室 主要生產經營 地址 北京市順義區民泰路 13 號院 22 號樓 控股股東 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬 實際控制人 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬 行業分類 I65 軟件和信息技術服務業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 2016年11月1日在股轉系統掛牌轉讓，證券代碼為：839562，證券簡稱為：金橙子，2020 年 4 月 21 日終止掛

36、牌。（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 安信證券股份有限公司 主承銷商 安信證券股份有限公司 發行人律師 國浩律師（上海）事務所 其他承銷機構 無 審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構 北京中天華資產評估有限責任公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 2,566.67 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 2,566.67 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股

37、份數量）占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例 無 發行后總股本 不超過10,266.67萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 發行前每股凈資產【】元/股（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股 收益【】元/股（按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈

38、額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股 收益【】元/股（按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行前每股凈資產）【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產）發行方式 網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式；本次發行可以采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行股票數量不超過首次公開發行股票數量的 15%發行對象 符合資格的詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人、戰略投資者等科創板市場投資者，但法律、法規及上

39、海證券交易所業務規則禁止購買者除外 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東 名稱 無 發行費用的分攤原則 公司本次申請首次公開發行股票并在科創板上市涉及的承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露費、發行手續費等發行費用均由發行人承擔 募集資金總額【】億元 募集資金凈額【】億元 募集資金投資項目 激光柔性精密智造控制平臺研發及產業化建設項目 高精密數字振鏡系統項目 市場營銷及技術支持網點建設項目 補充流動資金 發行費用概算 承銷、保薦費用【】萬元 審計、驗資及評估費用【】萬元 律師費用【】萬元 信息披露費、發行手續費及其他【】萬元 總計【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要

40、日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、主要財務數據和財務指標三、主要財務數據和財務指標 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年度度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 資產總額（萬元）29,779.42 21,956.97 12,260.76 歸屬于母公司所有者權益（萬元）25

41、,648.78 19,378.75 10,362.03 資產負債率（母公司）（%）10.93 8.85 11.06 營業收入（萬元）20,281.49 13,513.30 9,242.31 凈利潤（萬元）5,262.53 4,019.70 1,605.55 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,277.76 4,020.12 1,605.55 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,168.38 3,905.75 1,863.59 基本每股收益（元）0.69 0.55 0.23 稀釋每股收益（元）0.69 0.55 0.23 加權平均凈資產收益率（%）23.97 27.36 1

42、5.42 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）3,013.02 2,646.66 2,405.06 現金分紅（萬元）-1,380.00 研發投入占營業收入的比例（%）13.61 11.80 15.55 四、發行人主營業務情況四、發行人主營業務情況 公司是國內領先的激光加工控制系統企業之一，長期致力于激光先進制造領域的自動化及智能化發展。公司主營業務為激光加工設備運動控制系統的研發與銷售，并能夠為不同激光加工場景提供綜合解決方案和技術服務。公司主要產品包括激光加工控制系統、激光系統集成硬件及激光精密加工設備等。其中，激光加工控制系統以運動控制軟件為核心，與運動控制卡組合使用，是激光加工設備自動化控

43、制的核心數控系統；激光系統集成硬件為公司根據客戶需求提供集成化解決方案，向客戶配套提供經過聯調聯試后的配套硬件；激光精密加工設備主要包括激光調阻等領域的加工設備。經過多年的積累，公司產品系列覆蓋激光標刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多個領域，贏得了良好的品牌形象及市場資源。憑借技術、品牌、產品等北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 綜合優勢，公司與華工科技、飛全激光等建立了良好的合作關系，擁有優質的客戶群體，與國內外超過上千家下游客戶建立了直接或間接的合作關系，產品廣泛應用于消費電子、新能源、半導體、汽車、服裝、醫藥等領域。未來公司將繼續深耕激光加工運動控制領域，進一

44、步提升市場地位，推動激光加工自動化、智能化及柔性化發展。五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況及未來發展戰略五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況及未來發展戰略（一）技術先進性（一）技術先進性 公司是我國少數專業從事激光加工控制領域的數控系統及解決方案供應商?；诩夹g門檻及用戶粘性較高，行業內專業從事激光加工控制系統的企業相對較少、行業集中度較高。經過多年的積累，公司已擁有以高精密振鏡控制、伺服電機控制等主流激光控制技術路線的激光控制系統產品，下游應用可覆蓋激光標刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多種應用場景。憑借長期自主研發，公司不僅通過軟硬件結合、應用功能集成等技術創新大大提升了激光加

45、工在我國的應用發展，而且秉持研發驅動理念，能夠緊跟行業實現先進技術開發。公司與華工激光、飛全激光等行業知名設備商構建了良好合作；技術逐步縮小與國外領先企業差距，協同下游設備商對國外企業實現一定替代，公司自主開發激光調阻設備供應國內航天研究所及相關單位，已具備與國際廠商競爭的技術研發實力。公司近年來入選國家級專精特新“小巨人”、北京市“專精特新”中小企業等多項榮譽，是長期專注并深耕于激光加工控制技術領域的成果體現，也突顯公司在自主創新、科研應用、市場拓展和行業領先性等方面受到認可。公司擁有19 項專利及 80 項軟件著作權，其中 6 項發明專利；公司形成五大模塊、十六項核心技術儲備，覆蓋了激光加

46、工控制所需的 CAD 技術、CAM 技術、振鏡控制技術及視覺處理等關鍵技術。憑借技術創新，公司在行業內獲得多項技術創新獎，包括“榮格技術創新獎”、“維科杯”OFweek 2020 年度激光行業激光元件配件及組件技術創新獎；公司激光加工控制軟件 2021 年入圍由國際光學工程學會（SPIE）和 Photonics Media 聯合創立的“棱鏡獎（Prism Award）”，該獎項系行業認可的最高規格獎項，公司也成為國內自該獎項 2008 年設立以來除大族激光外唯一入北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 圍該獎項的激光企業?；谙冗M的技術儲備及研發，公司產品能夠滿足下游激光

47、加工應用場景的持續拓展及與先進制造業的融合發展需求，公司也將持續致力于先進激光應用技術的研發及產業化，推動我國制造業轉型升級及工業自動化的發展。（二）研發技術產業化情況（二）研發技術產業化情況 公司多年來注重研發投入且堅持自主創新，在激光控制系統領域已形成五大模塊、十六項主要核心技術，技術及產品市場占有率保持行業前列。截至 2021年 12 月 31 日，公司已獲得專利 19 項，其中發明專利 6 項，實用新型專利 11 項，外觀專利 2 項；擁有軟件著作權 80 項。公司主要依靠核心技術開展生產經營，多項研發技術有效實現產業化。受益于技術優勢及持續創新能力，報告期內，公司主營業務收入分別為

48、9,217.13 萬元、13,393.94 萬元、20,186.68 萬元，呈現較快增長趨勢。（三）未來發展戰略（三）未來發展戰略 自成立以來，公司持續深耕激光數控系統行業多年，致力于推動我國激光先進制造領域的自動化及智能化發展，助力我國制造業轉型升級。公司持續秉承“技術改善生活，共贏且可持續發展”的核心理念，以產品創新為核心，以服務客戶為導向，基于已有技術不斷創新發展，致力于成為國際領先的激光加工領域數控系統及解決方案供應商。公司將以本次上市為契機，不斷規范公司治理結構，完善現代企業管理制度和經營管理體系。公司將繼續深耕激光加工控制領域，堅持以軟件控制為核心、軟硬件協同發展戰略布局。一方面，

49、公司將繼續加強在高速、高精激光、柔性化加工控制技術方面的研發攻堅和競爭實力，彌補和縮短我國在高端激光加工控制領域與國外的差距。憑借公司優異的研發實力，公司將保持高精密振鏡控制、伺服電機控制等主流激光加工控制技術路線同步發展，通過結合多項核心技術，進一步提升激光加工控制軟件性能及技術水平。另一方面，針對高精密振鏡與激光加工控制技術的高度相關，以及激光高端加工中高精密振鏡依賴進口的現狀，公司以長期在激光振鏡控制系統方面的研發控制及振鏡開發經驗，未來將進一步加強高精密振鏡的研發及生產，在提高我國高精密振鏡國產化程度、彌補與境外企北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 業差距的同

50、時，也可以提升公司軟硬件協同發展的戰略發展，不斷提升公司在國內及國際市場的競爭力。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 根據上海證券交易所科創板股票上市規則規定的上市條件，公司符合上市條件中的“2.1.2（一）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元?！本唧w分析如下：（一）預計市值不低于人民幣（一）預計市值不低于人民幣 10 億元億元 根據所在行業特性及公司經營現狀及同行業上市公司市盈率水平，采用行業市盈率法、外部股權融資價格法對公司截至 2021 年 12 月 31 日的 100%股東權益對應的市場價值進行預估，預計

51、發行人發行后總市值不低于人民幣 10 億元。（二）最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣（二）最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元萬元 根據容誠會計師出具的審計報告（容誠審字2022210Z0024 號），發行人2020 年、2021 年歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 3,905.75 萬元、5,168.38 萬元，累計為 9,074.13 萬元，超過人民幣 5,000 萬元。七、發行人科創屬性符合科創板定位的說明七、發行人科創屬性符合科創板定位的說明（一）發行人符合行業領域要求（一）發行人符合行業領域要求 公司主營業務

52、為激光加工控制系統的研發與銷售，業務核心為激光加工設備的控制系統。根據國家統計局國民經濟行業分類（GB/T47542017），公司所處行業屬于“I65 軟件和信息技術服務業”；根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業屬于“I65 軟件和信息技術服務業”。公司主營業務系激光加工領域的工業控制軟件，為激光加工應用的核心控制系統。公司產品屬于戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版）中認定的戰略性新興產業中的“1 新一代信息技術產業”之“工業軟件”；公司激光加工控制系統屬于戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版）中認定的戰略性新興產業中的“2 高端裝

53、備制造產業”之“2.1 智能制造裝備產業”之“2.1.1 智能測控裝置”中的“智能控制系統”細分領域，故公司主營業務及北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 行業符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定認定的科創板行業領域要求。（二）發行人符合科創屬性要求（二）發行人符合科創屬性要求 根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2021 年 4月修訂）第五條規定，公司科創屬性情況如下：序序號號 科創屬性評價標準科創屬性評價標準 公司指標情況公司指標情況 是否是否符合符合 1 最近3年累計研發投入占最近3年累計營業收入比例 5%以上，或者最近 3

54、年研發投入金額累計在 6,000 萬元以上；其中，軟件企業最近 3 年累計研發投入占最近 3年累計營業收入比例 10%以上 公司為軟件企業，2019 年至 2021年三年累計研發投入占累計營業收入的比例為 13.46%符合 2 研發人員占當年員工總數的比例不低于10%截至報告期末，公司研發人員 98人，占員工總數的比例為 37.26%符合 3 形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項以上，軟件企業除外 公司為軟件企業，且截至報告期末，公司擁有形成主營業務收入的發明專利共 6 項 符合 4 最近 3 年營業收入復合增長率達到 20%，或者最近一年營業收入金額達到 3 億元 公司最近三年營業

55、收入復合增長率為 48.14%符合 綜上，公司屬于上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2021 年 4 月修訂）所支持和鼓勵在科創板發行上市的企業。八、發行人公司治理特殊安排等重要事項八、發行人公司治理特殊安排等重要事項 報告期內，公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。九、募集資金主要用途九、募集資金主要用途 公司本次募集資金計劃投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬募集資金投資額擬募集資金投資額 1 激光柔性精密智造控制平臺研發及產業化建設項目 16,352.16 16,352.16 2 高精密數字振鏡系統項目 13,092.37

56、 13,092.37 3 市場營銷及技術支持網點建設項目 7,147.26 7,147.26 4 補充流動資金 3,000.00 3,000.00 合計合計 39,591.79 39,591.79 公司已按照公司法、證券法、上海證券交易所科創板股票上市規則、北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法 等法律、法規、規范性文件及 公司章程的規定制定募集資金管理辦法，對募集資金的專戶存儲、使用、投向變更、管理和監督進行了明確的規定。本次募集資金將嚴格按照相關規定存儲在董事會指定的專門賬戶集中管理，?？顚Ｓ?，規范使用募集資金。若本次發行實際募

57、集資金低于募集資金項目總投資額，資金缺口部分將由公司通過自籌方式解決。若超過項目所需資金，剩余資金將用于其他與主營業務相關的營運資金。關于本次募集資金項目詳細情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 第第三節三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況（一）股票種類：人民幣普通股（A 股）（二）每股面值：1.00 元（三）發行股數及占發行后總股本的比例：本次公開發行股份數量不超過2,566.67 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量），占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發

58、行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。本次發行可采用超額配售選擇權，超額配售選擇權不得超過本次 A 股發行規模的 15%。（四）每股發行價：【】元/股（五）發行人高管、員工擬參與戰略配售情況：【】（六）保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況：保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上海證券交易所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上海證券交易所提交相關文件。（七）發行市盈率：【】倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算）（八）發行后每股收益：【】元/股（按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的

59、凈利潤除以發行后總股本計算）（九）發行前每股凈資產：【】元/股（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）（十）發行后每股凈資產：【】元/股（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）（十一）發行市凈率：【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）（十二）發行方式：網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式；本次發行可以采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行股票數量不超過首次公開發行股票數量的15%北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊

60、稿）1-1-24（十三）發行對象：符合資格的詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人、戰略投資者等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則禁止購買者除外（十四）承銷方式：余額包銷（十五）發行費用概算：費用項目費用項目 金額金額 承銷費用與保薦費用【】萬元 審計費用與驗資費用【】萬元 律師費用【】萬元 評估費用【】萬元 發行手續費用【】萬元 二、本次發行有關機構二、本次發行有關機構（一）發行人：北京金橙子科技股份有限公司（一）發行人：北京金橙子科技股份有限公司 住所 北京市豐臺區豐臺路口 139 號 319 室 法定代表人 馬會文 聯系人 程鵬 聯

61、系電話 010-63801895 傳真 010-63801895（二）保薦機構：安信證券股份有限公司（二）保薦機構：安信證券股份有限公司 住所 深圳市福田區福田街道福華一路 119 號安信金融大廈 法定代表人 黃炎勛 聯系電話 0755-82825447 傳真 0755-82825569 保薦代表人 孫健、萬能鑫 項目協辦人-其他項目組成員 程星星、鄒鵬濤、邊雅婷、楊乾楠、孫煜（三）律師事務所：國浩律師（上海）事務所（三）律師事務所：國浩律師（上海）事務所 住所 上海市靜安區北京西路 968 號嘉地中心 23-25 層 負責人 李強 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25

62、 聯系電話 021-52341668 傳真 021-52341670 經辦律師 李強、齊鵬帥（四）會計師事務所：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（四）會計師事務所：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）住所 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至 901-26 負責人 肖厚發 聯系電話 0510-82710776 傳真 025-87768601 經辦注冊會計師 冉士龍、廖蕊（五）資產評估機構：北京中天華資產評估有限責任公司（五）資產評估機構：北京中天華資產評估有限責任公司 住所 北京市西城區車公莊大街 9 號院 1 號樓 1 單元 1303 室 法定代表人 李曉紅 聯

63、系電話 010-88395166 傳真 010-88395166 經辦資產評估師 趙俊斌、彭躍龍（六）驗資（六）驗資復核復核機構：機構：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）住所 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至 901-26 負責人 肖厚發 聯系電話 0510-82710776 傳真 025-87768601 經辦注冊會計師 冉士龍、廖蕊（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 地址 上海市浦東新區楊高南路 188 號 聯系電話 021-58708888

64、 傳真 021-58899400（八）主承銷商收款銀行：中信銀行深圳分行營業部（八）主承銷商收款銀行：中信銀行深圳分行營業部 戶名 安信證券股份有限公司 收款賬號 7441010187000001190 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26（九）申請上市交易所：上海證券交易所（九）申請上市交易所：上海證券交易所 住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 電話 021-68808888 傳真 021-68804868 三、發行人與本次發行有關中介機構關系等情況三、發行人與本次發行有關中介機構關系等情況 根據上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法第十六條、第十七條和第十

65、八條的規定，安信證券作為金橙子首次公開發行股票并在科創板上市的保薦機構，承諾由其子公司安信證券投資有限公司使用自有資金參與本次發行的戰略配售，并對獲配股份設定限售期，具體事宜將遵照上海證券交易所另行規定的保薦機構相關子公司跟投制度執行。截至 2021 年 12 月 31 日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期（一）刊登發行公告日期【】年【】月【】日（二）開始詢價推介日期【】年【】月【】日（三）刊登定價公告日期【】年【】月【】日（四）申

66、購日期【】年【】月【】日（五）繳款日期【】年【】月【】日（六）股票上市日期【】年【】月【】日 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 第四節第四節 風險因素風險因素 一、技術風險一、技術風險（一）核心技術泄密及核心技術人員流失風險（一）核心技術泄密及核心技術人員流失風險 公司長期從事激光加工控制系統的研發及生產，所處激光加工控制行業具有典型的技術與人才密集型特征，核心技術和關鍵核心技術人員是公司保持競爭優勢的有力保障，對公司發展具有舉足輕重的作用。一方面，隨著市場及公司發展，存在因核心技術人員流失或者工作失誤等偶發因素導致核心技術泄露的風險，會對公司競爭優勢及生產經營產生

67、不利影響。另一方面，隨著激光加工行業快速發展，激光加工控制行業對專業技術人才的爭奪日趨激烈。若公司未來不能建立完備的激勵機制、人才培養機制，無法有效吸引和保留關鍵核心技術人員和研發團隊，將面臨關鍵核心技術人員流失或高端人才不足，進而在技術研發突破和創新方面落后于競爭對手的風險，將對公司長期經營發展造成不利影響。（二）研發創新（二）研發創新能力無法持續滿足激光先進制能力無法持續滿足激光先進制造領域發展的造領域發展的風險風險 隨著制造業轉型升級及應用場景的不斷增加，激光產業的發展對控制技術要求持續提升，對相關供應商的技術創新和產品研發能力的要求較高。公司業務核心圍繞激光先進制造領域的激光加工控制系

68、統開展，而作為專業控制系統供應商，需要精準評估與掌握市場和技術發展趨勢、不斷研發新技術及新產品。公司目前已布局多項技術及產品研發，需要研發團隊具有較強的研發創新能力，如公司在激光振鏡控制領域，重點研發柔性化制造、3D 加工、超快激光等應用，并自主開發高精密振鏡配套發展；在激光伺服控制領域，公司推出應用于激光切割的伺服控制系統，未來亦將布局振鏡控制和伺服控制相結合的技術路線。若公司研發團隊的研發創新能力無法有效滿足公司相關技術及產品的研發需求，或無法滿足下游激光先進制造的發展需求，均可能對公司的市場競爭能力及經營業績造成不利影響。（三）公司激光振鏡控制系統與國際廠商在高端應用領域存在差距的（三）

69、公司激光振鏡控制系統與國際廠商在高端應用領域存在差距的風險風險 經過近年來國內供應商的快速發展，在中低端振鏡控制系統領域已經基本實現國產化；在高端應用領域，目前主要由德國 Scaps、德國 Scanlab 等國際廠商北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 主導，國產化率僅 15%左右。激光振鏡控制系統應用領域廣泛，其中高端應用領域主要指在高速、高精、復雜工藝方面具有較高要求的應用，如晶圓切割、光伏劃片、遠程焊接領域、玻璃薄膜精細去除、航空航天工業激光熔覆、PCB 加工領域、半導體阻值修刻等。相比德國 Scaps、德國 Scanlab 等國際廠商，公司在機器人和 3D 振鏡

70、聯動加工技術、大幅面拼接控制技術、實時光束波動偏移補償技術、激光熔覆等技術方面尚存在一定差距；目前公司在高端應用領域的控制系統銷售數量占比仍處于較低水平。圍繞激光振鏡控制領域，一方面，公司持續研發推出新控制產品，如推出海格力斯控制系統滿足柔性化加工控制需求，開發 3D 打印控制系統滿足增材制造應用，公司上述產品 2021 年銷售收入分別為 31.22 萬元、30.90 萬元，銷售收入尚處于較低水平；另一方面，在高精密振鏡領域，公司推出 INVINSCAN、G3等振鏡產品配套控制系統協同發展，產品銷售占比亦處于較低水平。故公司面臨在高端應用技術方面無法趕超國外競爭對手，或在高端應用領域無法實現有

71、效市場開拓的風險。二、經營風險二、經營風險（一）公司經營業績受下游激光控制系統細分領域發展影響的風險（一）公司經營業績受下游激光控制系統細分領域發展影響的風險 報告期內，公司激光加工控制系統銷售占比分別為 70.03%、75.47%、72.62%。從激光控制系統細分領域來看，公司激光加工控制系統以激光振鏡控制系統為主，該控制系統主要應用于激光標刻、激光精密切割、激光焊接及其他微加工領域；主要適用于低功率激光器對應的多種微加工。公司激光振鏡加工控制系統包括標準功能控制系統、中高端控制系統，報告期內，公司中高端控制系統銷售占比分別為 69.23%、58.46%、61.56%，標準功能控制系統的銷售

72、占比分別為 30.77%、41.54%、38.44%，目前公司控制系統產品在高端應用領域銷售占比仍然偏低。故公司激光控制系統既面臨低功率激光微加工領域發展波動的影響，亦存在因公司中高端應用領域發展不足導致產品結構中高端控制系統銷售占比下降的風險。（二）公司激光伺服控制系統市場開拓（二）公司激光伺服控制系統市場開拓風險風險 基于工業應用的持續發展及激光下游復雜多樣的需求，公司在對既有振鏡控制產品進行升級迭代的基礎上，亦布局并推出激光伺服控制系統，主要應用于激北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 光切割領域。該領域目前國內已由柏楚電子、維宏股份等公司占據主要市場份額并形成較

73、強先發優勢；公司進入激光伺服控制系統領域時間相對較短，與上述企業在激光切割技術和工藝積累等方面相比存在一定差距。公司激光伺服控制系統自 2021 年下半年投入市場至今已實現銷售 15.30 萬元，尚處于市場開拓階段。公司新產品的開拓和發展需要一定的市場驗證周期及客戶積累，若在產品開發及客戶開拓等方面不能取得預期發展，則面臨激光伺服控制系統無法有效開拓市場的風險。（三）（三）公司產品持續受盜版侵權的公司產品持續受盜版侵權的風險風險 公司激光加工控制系統核心系控制軟件，近些年行業內存在較嚴重的盜版行為。由于下游設備廠商的行業集中度較低，且工業軟件往往無需聯網使用而導致難以識別盜版，導致行業打擊盜版

74、成本較高、難度較大，以至于近幾年盜版市場未受到有力約束；激光振鏡控制系統盜版產品侵占了較大市場份額，侵害了包括發行人在內的專業系統供應商的市場份額及品牌形象等權益。若未來無法通過增強加密方式及法律手段遏制盜版行為，公司將面臨激光振鏡控制產品持續被盜版、合法權益持續被侵害的風險，甚至長期經營發展受到不利影響。（四）新冠疫情風險（四）新冠疫情風險 2020 年初，新冠肺炎疫情爆發，全國有關部門采取企業延期復工、減少人員聚集、交通管制等措施，各行業均因疫情因素遭受了不同程度的影響。疫情的爆發會對公司原材料供應、下游市場需求造成一定影響。若新冠疫情出現反復或者政策管控長期持續，公司原材料供應、生產活動

75、及下游市場需求均會受到不利影響，從而對公司經營業績造成不利影響。（五）業務成長空間風險（五）業務成長空間風險 激光振鏡控制系統、伺服電機控制系統為激光加工控制領域的兩大主流控制產品。報告期內，發行人激光加工控制系統以振鏡控制系統為主，并已研發推出激光伺服控制系統。公司控制系統產品均應用于激光制造領域，且無論激光振鏡控制系統還是激光伺服控制系統，細分領域均聚集了多家控制系統廠商。若激光制造領域市場發展不達預期，或公司技術及產品研發無法緊跟行業發展趨勢，以及因其他因素無法繼續保持競爭優勢，則面臨成長空間不足的風險。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 三、內控風險三、內控風

76、險（一）公司規模擴張帶來的管理風險（一）公司規模擴張帶來的管理風險 報告期內，公司的經營規模持續提升，2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司的營業收入分別為 9,242.31 萬元、13,513.30 萬元和 20,281.49 萬元。隨著公司業務的發展及募集資金投資項目的實施，公司收入規模和資產規模將會持續擴張，相應將在資源整合、市場開拓、產品研發、質量管理、內部控制等方面對管理人員提出更高的要求。如果公司內控體系和管理水平不能適應公司規?？焖贁U張，那么公司可能發生規模擴張導致的管理和內控風險。（二）實際控制人控制風險（二）實際控制人控制風險 截至 2021 年 12 月 3

77、1 日，公司實際控制人馬會文、呂文杰、邱勇和程鵬合計直接持有公司 66.98%股權，并通過可瑞資、精誠至控制公司 22.63%股權，四人合計控制公司 89.61%股權，控制表決權比例較高。本次發行后馬會文、呂文杰、邱勇和程鵬控制的公司股份比例仍處于絕對控股地位。公司存在實際控制人利用其控制權損害公司利益、侵害其他股東利益的風險。四、財務風險四、財務風險（一）存貨跌價風險（一）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 1,911.09 萬元、2,031.09 萬元及3,715.90 萬元，占各期末總資產比重分別為 15.59%、9.25%及 12.48%。隨著業務規模的不斷擴大，公司各

78、期存貨金額也有所上升。激光控制產品技術更新迭代速度較快，若未來出現由于公司未及時把握下游行業變化或其他難以預計的原因導致存貨無法順利實現銷售，且其價格出現迅速下跌的情況，將存在增加計提存貨跌價準備金額，從而對公司經營業績及經營現金流產生不利影響的風險。（二）匯率波動的風險（二）匯率波動的風險 公司業務以內銷為主，并存在部分外銷，其中外銷業務主要采用美元、歐元等外幣結算。報告期內，公司外銷收入分別為 2,769.25 萬元、3,121.17 萬元及5,186.46 萬元，匯率波動引起的匯兌損益對公司業績產生一定影響。故不排除未來匯率短期內出現大幅波動，從而對公司業績產生不利影響。北京金橙子科技股

79、份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31（三）稅務優惠風險（三）稅務優惠風險 根據關于軟件產品增值稅政策的通知（財稅2011100 號）規定，增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，其增值稅實際稅負超過 3%的部分實行即征即退政策。公司銷售自主開發的激光控制軟件產品享受上述增值稅即征即退優惠政策。2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司收到軟件增值稅即征即退金額分別為 325.76 萬元、452.03 萬元和 558.67 萬元，占當期稅前利潤比重分別為 19.13%、9.87%和 9.32%。若相關政策發生變化或者公司不能持續符合相應稅收優惠條件，將對公司利潤水平造成

80、不利影響。五、法律風險五、法律風險（一）部分房產尚未辦理證書的風險（一）部分房產尚未辦理證書的風險 截至 2021 年 12 月 31 日，公司所購置的東莞市寮步鎮仁居路 1 號松湖智谷研發中心一區 4 號廠房丙類廠房 1002 號商品房暫未取得相應的不動產權證，具體詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“六、發行人的主要固定資產及無形資產”之“2、主要房屋及建筑物”。截至本招股說明書簽署之日，公司所購置的東莞市寮步鎮仁居路 1 號松湖智谷研發中心一區 4 號廠房丙類廠房 1002 號的房屋產權證書尚在積極辦理中。針對所購置的東莞市寮步鎮仁居路 1 號松湖智谷研發中心一區 4 號廠房丙類廠房

81、1002 號，公司已取得東莞市寮步香市科技產業園管理中心出具的確認函，公司上述商品房購置行為與該部門不存在爭議或糾紛，廣東金橙子可依現狀繼續使用該商品房。公司該處房產的主要風險體現在不動產權證書的辦理進度尚存在一定不確定性。六、發行失敗風險六、發行失敗風險 公司本次擬公開發行股票數量為不超過 2,566.67 萬股，根據證券發行與承銷管理辦法，本次公開發行股票數量在 4 億股（含）以下，剔除最高報價部分后，有效報價投資者的數量不少于 10 家，低于 10 家有效報價投資者的應當中止發行。若本次發行時提供有效報價的投資者或網下申購的投資者數量不足法律規定要求，或者發行時總市值未能達到預計市值上市

82、條件的，或者存在其他影響發行的不利情形，從而導致公司首次公司發行股票存在發行失敗風險。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 七、募集資金投資項目風險七、募集資金投資項目風險（一）募投項目用地尚未落實的風險（一）募投項目用地尚未落實的風險 公司本次首次公開發行股票募集資金投資項目擬選址江蘇省蘇州高新區科技城投資建設。截至本招股說明書簽署日，公司尚未取得募投項目用地的土地使用權證書。2021 年 2 月，蘇州金橙子與蘇州科技城管理委員會簽訂投資合作協議并約定用地事項，公司正積極同當地政府主管部門就募投項目所用地塊進行溝通，后續將緊密跟蹤募投項目所用地塊的辦理程序。若公司未能

83、如期取得募投項目的土地使用權證書，將會對募集資金投資項目產生不利影響。（二）募投項目的實施風險及市場風險（二）募投項目的實施風險及市場風險 運動控制系統研發項目具有高投入、周期長和高風險的特點，本次募投項目中激光柔性精密智造控制平臺研發及產業化建設項目及高精密數字振鏡系統項目建設期為 24 個月，項目建設期間，公司可能面臨來自市場變化、技術革新、運營管理等方面的挑戰，任何一項因素向不利于公司的方向轉化，都有可能導致項目投資效益不能如期實現，進而導致公司的盈利能力下降。（三）發行人凈資產收益率下降的風險（三）發行人凈資產收益率下降的風險 報告期內，公司實現凈利潤分別為 1,605.55 萬元、4

84、,019.70 萬元及 5,262.53萬元，加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益前后歸屬于公司普通股股東的凈利潤孰低者計算）分別為 15.42%、26.59%和 23.47%。本次發行完成后，公司凈資產規模將有較大幅度增長，而募集資金從投入到產生效益需要一定的建設周期和達產周期，因此，本次發行完成后，公司存在發行當年凈利潤增長幅度將小于凈資產增長幅度，導致公司面臨凈資產收益率下降的風險。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、公司基本信息一、公司基本信息 公司名稱 北京金橙子科技股份有限公司 英文名稱 Beijing J

85、CZ Technology Co.,Ltd.注冊資本 7,700 萬元 法定代表人 馬會文 成立日期 2004 年 1 月 14 日（股份有限公司成立于 2016 年 6 月 23 日）住所 北京市豐臺區豐臺路口139號319室 郵政編碼 100071 電話號碼 010-63801895 傳真號碼 010-63801895 互聯網網址 http:/ 信息披露和投資關系的部門 董事會辦公室 信息披露和投資者關系負責人 程鵬 信息披露負責人電話 010-63801895 二、公司設立及報告期內股本和股東變化情況二、公司設立及報告期內股本和股東變化情況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 2

86、004 年 1 月 8 日，馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬、閔大勇共同出資設立金橙子有限。金橙子有限設立時注冊資本為 50.00 萬元，其中馬會文以貨幣出資19.00 萬元，呂文杰以貨幣出資 10.00 萬元，邱勇以貨幣出資 10.00 萬元，程鵬以貨幣出資 10.00 萬元，閔大勇以貨幣出資 1.00 萬元。2004 年 1 月 12 日，北京燕平會計師事務所有限責任公司出具驗資報告（燕會驗字（2004）第 037 號），截至 2004 年 1 月 9 日，金橙子有限注冊資本已足額到位，均以貨幣形式出資。2004 年 1 月 14 日，金橙子有限取得了北京市工商行政管理局昌平分局核發的企業法人營

87、業執照。金橙子有限設立時，股東及其出資情況如下：北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 馬會文 19.00 38.00%2 呂文杰 10.00 20.00%3 邱勇 10.00 20.00%4 程鵬 10.00 20.00%5 閔大勇 1.00 2.00%合計合計 50.00 100.00%（二）股份有限公司設立（二）股份有限公司設立 2016 年 5 月 19 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告（信會師報字2016第 211423 號），確認金橙子有限截至 2016 年 3 月

88、31 日的賬面凈資產為人民幣 4,498.82 萬元。2016 年 5 月 20 日，北京中天華資產評估有限責任公司出具北京金橙子科技有限公司擬股份制改制的資產評估報告（中天華資評報字2016第 1248 號），截至 2016 年 3 月 31 日的凈資產評估值為人民幣 4,670.59 萬元。2016 年 5 月 20 日，金橙子有限召開股東會，同意金橙子有限整體變更為股份有限公司。整體變更時，公司以截至 2016 年 3 月 31 日經審計凈資產 4,498.82萬元為基礎折合股份總數 2,300.00 萬股，其余金額計入資本公積。2016 年 6 月 8 日，立信會計師事務所（特殊普通合

89、伙）出具 驗資報告（信會師報字2016第 211537 號），金橙子有限全體出資人以其擁有的金橙子有限截至 2016 年 3 月 31 日經審計的凈資產折合為 2,300.00 萬股，每股面值 1 元，經審計的凈資產超過注冊資本的部分計入資本公積。2021 年 9 月 28 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）復核了上述（信會師報字2016第 211537 號）驗資報告并出具了驗資復核報告（容誠專字2021210Z0133 號），認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字2016第 211537 號驗資報告在所有重大方面符合 中國注冊會計師審計準則第 1602 號驗資的相關規定。2

90、016 年 6 月 23 日，金橙子取得了北京市工商行政管理局豐臺分局核發的 營業執照。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 股份公司設立時，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 馬會文 666.54 28.98%2 呂文杰 350.87 15.26%3 邱勇 350.87 15.26%4 程鵬 350.87 15.26%5 可瑞資 350.87 15.26%6 精誠至 230.00 10.00%合計合計 2,300.00 100.00%（三）報告期內公司股本及股東變化情況（三）報告期內公司股本及股東變化情況 1

91、、報告期初發行人股本情況、報告期初發行人股本情況 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 馬會文 666.54 28.98%2 呂文杰 350.87 15.26%3 邱勇 350.87 15.26%4 程鵬 350.87 15.26%5 可瑞資 350.87 15.26%6 精誠至 230.00 10.00%合計合計 2,300.00 100.00%2、2018 年年 6 月，分紅送股及資本公積轉增股本月，分紅送股及資本公積轉增股本 2018 年 5 月 14 日，金橙子召開 2017 年度股東大會，審議通過公司 2017年度權益分派預案：以截至 20

92、17 年 12 月 31 日的總股本 2,300.00 萬股為基數，向全體股東每 10 股送紅股 2 股，同時以資本公積每 10 股轉增 8 股。本次權益分派方案實施后，公司股本增加至 4,600.00 萬股。2018 年 6 月 29 日，金橙子取得了北京市工商行政管理局豐臺分局核發的 營業執照。本次增資后，金橙子的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 馬會文 1,333.08 28.98%北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 2 呂

93、文杰 701.73 15.26%3 邱勇 701.73 15.26%4 程鵬 701.73 15.26%5 可瑞資 701.73 15.26%6 精誠至 460.00 10.00%合計合計 4,600.00 100.00%3、2019 年年 6 月，分紅送股月，分紅送股 2019 年 5 月 16 日，金橙子召開 2018 年度股東大會，審議通過公司 2018年度權益分派預案：以截至 2018 年 12 月 31 日的總股本 4,600.00 萬股為基數，向全體股東每 10 股送紅股 5 股。本次權益分派方案實施后，公司股本增加至6,900.00 萬股。2019 年 6 月 12 日，金橙子取

94、得了北京市市場監督管理局豐臺分局核發的 營業執照。本次增資后，金橙子的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 馬會文 1,999.62 28.98%2 呂文杰 1,052.60 15.26%3 邱勇 1,052.60 15.26%4 程鵬 1,052.60 15.26%5 可瑞資 1,052.60 15.26%6 精誠至 690.00 10.00%合計合計 6,900.00 100.00%4、2020 年年 6 月，第月，第三三次增資次增資 2020 年 6 月 15 日，金橙子通過股東大會決議，同意金橙子的股本增加為7,700.00萬股

95、，新增股本由哇牛智新、橙芯創投及豪邁科技分別認繳385.00萬元、240.00 萬元及 175.00 萬元。2020 年 6 月，發行人新增股東哇牛智新、橙芯創投及豪邁科技認繳注冊資本及增資入股價格情況如下：北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 增資時間增資時間 股東名稱股東名稱 計入股本金額（萬元）計入股本金額（萬元）單價（元單價（元/股）股）2020 年 6 月 哇牛智新 385.00 5.80 橙芯創投 240.00 5.80 豪邁科技 175.00 5.80 2020 年 7 月 1 日，北京東審鼎立國際會計師事務所有限責任公司出具驗資報告（鼎立會2020B10

96、-193 號），截至 2020 年 6 月 19 日，本次新增注冊資本已足額到位。2020 年 6 月 30 日，金橙子取得了北京市市場監督管理局豐臺分局核發的 營業執照。本次增資完成后，金橙子的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 馬會文 1,999.62 25.97%2 呂文杰 1,052.60 13.67%3 邱勇 1,052.60 13.67%4 程鵬 1,052.60 13.67%5 蘇州可瑞資科技發展中心（有限合伙）1,052.60 13.67%6 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）690.00 8.96%7 嘉興哇牛智新股

97、權投資合伙企業（有限合伙）385.00 5.00%8 蘇州橙芯創業投資合伙企業（有限合伙）240.00 3.12%9 山東豪邁機械科技股份有限公司 175.00 2.27%合計合計 7,700.00 100.00%三、公司設立以來的重大資產重組情況三、公司設立以來的重大資產重組情況 公司設立以來，未發生重大資產重組行為。為布局超快激光器協同領域，公司在報告期內收購華日激光 5.00%股權，具體情況如下：（1）具體內容及所履行的法定程序）具體內容及所履行的法定程序 2020 年 1 月 10 日，發行人召開董事會并通過決議，同意由發行人受讓華日激光 5%股權，收購價格為 1,761.68 萬元。

98、2020 年 4 月 29 日，發行人與出讓方就前述股權轉讓事宜簽署產權交易合北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 同。根據華工科技產業股份有限公司披露的華日激光資產評估報告（眾聯評報字【2019】第 1304 號），華日激光經審計的 2018 年度期末總資產為 19,311.67 萬元，凈資產 12,957.51 萬元；2018 年度營業收入 15,100.48 萬元，凈利潤 2,041.26萬元。截至 2019 年 8 月 31 日，華日激光經評估后的全部權益價值為 35,233.66萬元。公司擬參與公開競買華日激光 5.00%的股份，對應其 2018 年度期末資產

99、總額為 965.58 萬元，資產凈額 647.88 萬元；對應其評估后的權益價值為 1,761.68萬元。本次股權轉讓作價參照上述評估值并經雙方協商確定為 1,761.68 萬元。2020 年 5 月 11 日，武漢光谷聯合產權交易所出具了產權交易鑒證書（鄂光谷聯交鑒字【2020】32 號）。截至招股說明書簽署日，上述股權轉讓價款已全部支付完畢。（2）對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響）對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響 華日激光主營業務為激光器制造，在超快激光器技術領域不斷取得突破。公司長期從事激光加工控制領域，與華日激光業務具有良好的協同性。發行人了解到華日激光

100、股東擬出售部分華日激光股權，基于雙方主營業務同屬于激光加工應用產業，同時看好華日激光在激光器應用領域的技術實力及發展前景，決策收購華日激光部分股權。公司收購華日激光少量股權，系公司根據自身情況和市場競爭情況，提前布局產業協同領域的經營決策，符合公司業務需求，不會對發行人業務及經營業績造成重大不利影響，也不會引起管理層、實際控制人的變動。此外，本次股權轉讓前，華日激光為發行人主要客戶華工科技控股子公司，華工科技持股比例為 68.57%；本次股權轉讓完成后，華日激光變更為華工科技參股公司，華工科技持股比例變更為 16.57%。發行人與客戶華工科技保持了長期穩定合作關系，發行人收購華日激光少數股權不

101、會對發行人與華工科技的交易產生重大影響。四、公司在其他證券市場的上市或掛牌情況四、公司在其他證券市場的上市或掛牌情況 公司曾在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，具體情況如下表所示：掛牌時間 2016 年 11 月 1 日 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 掛牌地點 全國中小企業股份轉讓系統 掛牌期間受到行政處罰的情況 掛牌期間未受到行政處罰或被采取監管措施 摘牌情況 經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司同意，公司股票自 2020 年 4 月 21 日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌 五、公司股權結構五、公司股權結構 截至 2021 年 12 月 31 日，公司股權

102、架構如下：六、公司控股子公司及參股公司基本情況六、公司控股子公司及參股公司基本情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司擁有 5 家控股子公司，基本情況如下：（一）控股子公司（一）控股子公司 1、北京鋒速、北京鋒速 公司名稱公司名稱 北京鋒速精密科技有限公司 成立時間成立時間 2013 年 8 月 6 日 注冊資本注冊資本 700.00 萬元 實收資本實收資本 700.00 萬元 注冊地注冊地 北京市順義區民泰路 13 號院 22 號樓 1 層（科技創新功能區）主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業務發行人主營業務的關系的關系 主營激光調阻等設備的生產和銷售，應用于激光先進制造領域。

103、股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 北京金橙子科技股份有限公司 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40（單位：萬元，經（單位：萬元，經申報會計師審計）申報會計師審計）總資產 987.90 凈資產 827.01 凈利潤 83.15 2、鞍山金橙子、鞍山金橙子 公司名稱公司名稱 鞍山金橙子科技有限公司 成立時間成立時間 2013 年 9 月 3 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 400.00 萬元 注冊地注冊地 遼寧

104、省鞍山市高新區越嶺路 263 號 主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的行人主營業務的 關系關系 主營激光控制系統的生產和銷售，主要從事激光控制卡生產以及銷售。股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 北京金橙子科技股份有限公司 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（單位：萬元，經（單位：萬元，經申報會計師審計）申報會計師審計）項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 總資產 1,932.51 凈資產 1,275.91 凈利潤 387.00 3、廣東金橙子、廣東金橙子 公司名稱公司名稱 廣東金橙子科技有限公司 成立時間成立時間 2019 年

105、 6 月 28 日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 注冊地注冊地 廣東省東莞市寮步鎮仁居路 1 號松湖智谷研發中心 4 號 1002 室 主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 主營激光控制系統的銷售。股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 北京金橙子科技股份有限公司 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（單位：萬元，經（單位：萬元，經申報會計師審計）申報會計師審計）項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 總資產 1,346.75 凈資產 438.73 凈利潤 6.49

106、4、蘇州金橙子、蘇州金橙子 公司名稱公司名稱 蘇州金橙子激光技術有限公司 成立時間成立時間 2020 年 10 月 26 日 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 注冊地注冊地 蘇州高新區科技城培源路 2 號微系統園 M3-103-2 主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業務發行人主營業務的關系的關系 從事激光控制系統的研發、銷售業務。股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 北京金橙子科技股份有限公司 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（單位：萬元

107、，（單位：萬元，經申報會計師經申報會計師 審計）審計）項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 總資產 4,258.36 凈資產 1,261.67 凈利潤 756.73 5、蘇州捷恩泰、蘇州捷恩泰 公司名稱公司名稱 蘇州市捷恩泰科技有限公司 成立時間成立時間 2020 年 10 月 26 日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 注冊地注冊地 蘇州高新區科技城培源路 2 號微系統園 M3-103-1 主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業務發行人主營業務的關系的關系 主營高精密振鏡電機的研發、生產及銷售。股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 股權比

108、例股權比例 北京金橙子科技股份有限公司 70.00%Technohands Co.,Ltd.30.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（單位：萬元，（單位：萬元，經申報會計師經申報會計師 審計）審計）項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 總資產 516.03 凈資產 445.35 凈利潤-50.77（二）參股公司（二）參股公司 截至2021年12月31日，公司共有5家參股公司，其中重要參股公司為1家。該等重要參股公司的選取標準為：最近一年公司對其投資的賬面價值占公司合并報表總資產的比例超過5%。除上述重要參股公司外，公司還有4家參股公司，具體情況如下：北京金橙子科

109、技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 1、武漢華日精密激光股份有限公司、武漢華日精密激光股份有限公司 截至2021年12月31日，華日激光的基本情況如下：公司名稱公司名稱 武漢華日精密激光股份有限公司 成立時間成立時間 2003 年 7 月 14 日 注冊資本注冊資本 4,474.88 萬元 實收資本實收資本 4,326.44 萬元 注冊地注冊地 武漢東湖新技術開發區流芳園橫路 1 號一期配套廠房 1 樓(自貿區武漢片區)主要生產經營地主要生產經營地 武漢市東湖開發區大學園路 20 號普天科技園 2 幢 3 樓 主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系

110、主營業務為激光器制造，與發行人主營業務同屬于激光加工應用產業。股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 蘇州長光華芯光電技術股份有限公司 19.55%徐進林 13.41%武漢華工激光工程有限責任公司 12.96%建投投資有限公司 9.39%深圳哈勃科技投資合伙企業（有限合伙）7.00%ZHENLIN LIU 5.19%武漢華超超快激光科技中心（有限合伙）4.77%武漢東湖華科創業投資中心（有限合伙）4.47%福建華晶投資有限公司 3.91%北京金橙子科技股份有限公司 3.91%武漢華快激光科技中心（有限合伙）3.71%武漢華工明德先進制造創業投資合伙企業（有限合伙）2.35%重慶麟

111、厚西海股權投資管理有限公司 1.90%武漢華工創業投資有限責任公司 1.90%成都斐然源通二號股權投資基金合伙企業（有限合伙）1.56%武漢超快科技發展研究中心 1.48%屈向軍 1.42%何立東 1.12%合計合計 100.00%最近一年及一期的最近一年及一期的主要財務數據主要財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 30,684.42 凈資產 18,710.82 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 凈利潤 1,123.04 審計情況 經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計 報告期各期末發行

112、人對華日激光持股比例變動情況如下：時點時點 發行人對華日激光的持股比例情況發行人對華日激光的持股比例情況 2019 年 12 月 31 日 尚未持有華日激光股權 2020 年 7 月 27 日 自武漢華工科技投資管理有限公司、武漢華工激光工程有限責任公司處受讓華日激光股權，受讓后持股比例為 5.00%2020 年 11 月 18 日 因華日激光引入投資者，發行人持股比例稀釋，變更為 4.21%2020 年 12 月 31 日 發行人持股比例為 4.21%2021 年 8 月 3 日 因華日激光引入投資者，發行人持股比例稀釋，變更為 3.91%2021 年 12 月 31 日 發行人持股比例為

113、3.91%2、其他參股企業其他參股企業 截至2021年12月31日，除華日激光外，公司其他參股公司的基本情況如下：單位：萬元 序序號號 參股企業名稱參股企業名稱 出資出資 金額金額 出資出資 比例比例 投資時間投資時間 控股方控股方 主營業務主營業務 1 瀚華智能 270.00 7.50%2020年4月 李振瀚 工業機器人和數控加工領域 2 綿陽維沃 196.00 49.00%2014年6月 付波 3D打印業務 3 寧波匠心 146.40 5.68%2017年4月 錢斌 3D打印設備的生產、銷售 4 豪邁激光 100.00 10.00%2019年11月 豪邁科技（證券代碼002595）激光加工

114、設備的生產、銷售 注：2021 年 12 月，發行人子公司北京鋒速與豪邁激光的控股股東山東豪邁機械科技股份有限公司簽訂股權轉讓協議，約定北京鋒速將其所持豪邁激光 10%股權（對應公司注冊資本 100 萬元）以人民幣 853,343.56 元為對價轉讓給豪邁科技。豪邁激光于 2022 年 1 月就上述股權轉讓事項完成工商登記備案手續。本次轉讓完成后，發行人不再持有豪邁激光股權。（三）分公司（三）分公司 截至 2021 年 12 月 31 日，公司擁有 2 家分公司，基本情況如下：1、武漢分公司、武漢分公司 公司名稱公司名稱 北京金橙子科技股份有限公司武漢分公司 負責人負責人 洪凱華 成立時間成立

115、時間 2016 年 9 月 27 日 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 注冊地址注冊地址 武漢市東湖新技術開發區大學園路 13 號-1 華中科技大學科技園現代服務業基地 1 號研發樓 11 層 01 號 經營范圍經營范圍 技術開發、技術服務；計算機、軟件及輔助設備的銷售。統一社會信用統一社會信用 代碼代碼 91420100MA4KNLB13C 2、順義分公司、順義分公司 公司名稱公司名稱 北京金橙子科技股份有限公司順義分公司 負責人負責人 馬會文 成立時間成立時間 2020 年 6 月 18 日 注冊地址注冊地址 北京市順義區民泰路 13 號院 22 號樓 2 層(

116、科技創新功能區)經營范圍經營范圍 技術開發、技術服務；銷售計算機、軟件及輔助設備；貨物進出口、技術進出口。統一社會信用統一社會信用 代碼代碼 91110113MA01T2L3XA 七、持有公司七、持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況以上股份的股東及實際控制人的基本情況（一）公司控股股東、實際控制人基本情況（一）公司控股股東、實際控制人基本情況 馬會文、呂文杰、邱勇和程鵬合計直接持有公司 66.98%股權，并通過可瑞資、精誠至控制公司 22.63%股權，四人合計控制公司 89.61%股權，并已簽訂 一致行動協議，為公司的控股股東和實際控制人。根據馬會文、呂文杰、邱勇和程鵬于 202

117、2 年 5 月 16 日簽訂的修訂后的一致行動協議，為保持公司經營管理和未來發展戰略的穩定性，各方應在向董事會/股東大會提出提案、對董事會/股東大會相關議案進行表決等事項中保持一致行動，各方經充分協商后達成一致意見；如經充分協商后未能達成一致意見的，各方同意以馬會文的意見作為各方一致意見。同時，馬會文承諾應秉承公司利益及股東利益最大化的原則行事，不濫用一致行動協議項下的權利以任何方式侵害其他各方的利益。公司控股股東、實際控制人的簡要情況如下：馬會文，男，1964 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：220204196403*。呂文杰，男，1975 年 6 月出生，中國國籍

118、，無境外永久居留權，身份證號碼為：450103197506*。邱勇，男，1976 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 為：362522197608*。程鵬，男，1976 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：410124197612*。（二）控股股東、實際控制人持有的股份質押或其他有爭議的情況（二）控股股東、實際控制人持有的股份質押或其他有爭議的情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股東、實際控制人馬會文、呂文杰、邱勇和程鵬直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。

119、（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業 截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股東、實際控制人為馬會文、呂文杰、邱勇和程鵬。除公司及其控股子公司外，馬會文、呂文杰、邱勇和程鵬控制的其他企業的基本情況如下：1、可瑞資、可瑞資 截至 2021 年 12 月 31 日，可瑞資持有發行人 13.67%股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州可瑞資科技發展中心（有限合伙）成立時間成立時間 2016年1月26日 出資額出資額 5.00萬元 注冊地址注冊地址 蘇州高新區華佗路99號金融谷商務中心6幢 與發行人主營與發行人主營業務的關系業務的關系 與公司

120、主營業務無直接關系 執行事務執行事務 合伙人合伙人 呂文杰 出資構成出資構成 序號序號 出資名稱出資名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）合伙合伙性質性質 出資比例出資比例 1 呂文杰 4.50 普通合伙人 90.00%2 馬會文 0.50 有限合伙人 10.00%合計合計 5.00-100.00%2、精誠至、精誠至 截至 2021 年 12 月 31 日，精誠至持有發行人 8.96%股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）成立時間成立時間 2016年1月26日 出資額出資額 690.00萬元 注冊地址注冊地址 蘇州高新區華佗路99號金融谷商務中心6幢 與

121、發行人主營與發行人主營與公司主營業務無直接關系 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 業務的關系業務的關系 執行事務執行事務 合伙人合伙人 程鵬 出資構成出資構成 序號序號 出資人名稱出資人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）合伙合伙性質性質 出資比例出資比例 1 程鵬 25.42 普通合伙人 3.68%2 邱勇 25.42 普通合伙人 3.68%3 陳澤民 90.00 有限合伙人 13.04%4 張軍 69.00 有限合伙人 10.00%5 呂文杰 50.84 有限合伙人 7.37%6 崔銀巧 50.00 有限合伙人 7.25%7 馬會文 48.32 有限合伙人

122、 7.00%8 江帆 40.00 有限合伙人 5.80%9 王文娟 35.00 有限合伙人 5.07%10 田新榮 33.00 有限合伙人 4.78%11 溫立飛 33.00 有限合伙人 4.78%12 洪凱華 33.00 有限合伙人 4.78%13 馬成軍 30.00 有限合伙人 4.35%14 靳世偉 23.00 有限合伙人 3.33%15 劉龍濤 17.00 有限合伙人 2.46%16 陳華 16.00 有限合伙人 2.32%17 周勇 15.00 有限合伙人 2.17%18 張喜梅 15.00 有限合伙人 2.17%19 屈江濤 15.00 有限合伙人 2.17%20 王健 15.00

123、 有限合伙人 2.17%21 陳岐 5.00 有限合伙人 0.72%22 張濤 3.00 有限合伙人 0.43%23 桂瑞東 3.00 有限合伙人 0.43%合計合計 690.00-100.00%（四）其他持有公司（四）其他持有公司 5%以上股份的主要股東的基本情況以上股份的主要股東的基本情況 截至 2021 年 12 月 31 日，除馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬、可瑞資、精誠至外，其他持有公司 5%以上股份的股東為哇牛智新，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 嘉興哇牛智新股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018年4月26日 出資額出資額 16,010.00萬元 北京金橙子科技股份有

124、限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 注冊地址注冊地址 浙江省嘉興市南湖區南江路1856號基金小鎮1號樓107室-96 與發行人主營與發行人主營業務的關系業務的關系 與公司主營業務無直接關系 執行事務執行事務 合伙人合伙人 蘇州工業園區哇牛投資有限公司 出資構成出資構成 序號序號 出資人名稱出資人名稱 合伙合伙性質性質 出資比例出資比例 1 蘇州工業園區哇牛投資有限公司 普通合伙人 0.06%2 趙小竹 有限合伙人 12.49%3 唐柱學 有限合伙人 6.25%4 劉宇川 有限合伙人 6.25%5 丁龍山 有限合伙人 6.25%6 陸松泉 有限合伙人 6.25%7 李友發 有限合伙人 6.

125、25%8 楊春祿 有限合伙人 6.25%9 劉國偉 有限合伙人 6.25%10 李俊田 有限合伙人 6.25%11 李曉春 有限合伙人 6.25%12 張衛江 有限合伙人 6.25%13 柏子平 有限合伙人 6.25%14 劉迎新 有限合伙人 6.25%15 周斌 有限合伙人 3.75%16 朱興明 有限合伙人 3.75%17 陳本強 有限合伙人 1.87%18 王軍 有限合伙人 1.25%19 宋君恩 有限合伙人 1.25%20 熊禮文 有限合伙人 0.62%合計合計-100.00%八、公司股本情況八、公司股本情況（一）本次擬發行的股份及發行前后公司股本情況（一）本次擬發行的股份及發行前后公

126、司股本情況 本次發行前公司總股本為 7,700 萬股，本次擬公開發行不超過 2,566.67 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量），發行后總股本不超過 10,266.67 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）。按本次發行新股 2,566.67 萬股計算，發行前后公司的股本結構變化情況如下：北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 一、有限售條件股份一、有限售條件股份 馬會文 1,999.62 25.97%1,999.62 19.48%呂文

127、杰 1,052.60 13.67%1,052.60 10.25%邱勇 1,052.60 13.67%1,052.60 10.25%程鵬 1,052.60 13.67%1,052.60 10.25%可瑞資 1,052.60 13.67%1,052.60 10.25%精誠至 690.00 8.96%690.00 6.72%哇牛智新 385.00 5.00%385.00 3.75%橙芯創投 240.00 3.12%240.00 2.34%豪邁科技 175.00 2.27%175.00 1.70%二、本次發行股份二、本次發行股份 社會公眾股股東-2,566.67 25.00%合計合計 7,700.00

128、 100.00%10,266.67 100.00%（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 本次發行前，公司前十名股東及持股情況如下：股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 馬會文 1,999.62 25.97%呂文杰 1,052.60 13.67%邱勇 1,052.60 13.67%程鵬 1,052.60 13.67%可瑞資 1,052.60 13.67%精誠至 690.00 8.96%哇牛智新 385.00 5.00%橙芯創投 240.00 3.12%豪邁科技 175.00 2.27%合計合計 7,700.00 100.00%（三）本次發行前的前

129、十名自然人股東及其在發行人任職情況（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人任職情況 本次發行前，公司前十名自然人股東的持股及任職情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 1 馬會文 董事長 1,999.62 25.97%2 呂文杰 董事、總經理 1,052.60 13.67%3 邱勇 董事、副總經理 1,052.60 13.67%4 程鵬 董事、董事會秘書 1,052.60 13.67%（四）發行人國有股份及外資股份的情況（四）發行人國有股份及外資股份的情況 本次發行前，公司不存在國

130、有股份及外資股份情況。（五）最近一年公司新增股東的持股數量及變化情況（五）最近一年公司新增股東的持股數量及變化情況 本次發行前，公司不存在最近一年新增股東的情況。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及各自持股比例 本次發行前，公司各股東間的關聯關系及各自持股比例如下：股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 各股東間關聯關系各股東間關聯關系 馬會文 25.97%1、馬會文、呂文杰分別持有可瑞資 10.00%和 90.00%的出資額；呂文杰擔任可瑞資的執行事務合伙人。2、馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬分別持有精誠至 7.00%、7.37%、3.68%、3.68

131、%的出資額；程鵬擔任精誠至的執行事務合伙人。呂文杰 13.67%邱勇 13.67%程鵬 13.67%可瑞資 13.67%精誠至 8.96%（七）發行人股東公開發售股份的情況（七）發行人股東公開發售股份的情況 本次發行不涉及公司股東公開發售股份的情況。（八）發行人歷史沿革中股（八）發行人歷史沿革中股權權代持的形成原因、演變情況、解除過程、是否代持的形成原因、演變情況、解除過程、是否存在糾紛或潛在糾紛存在糾紛或潛在糾紛 公司合伙企業股東精誠至的合伙人中曾存在股權代持的情形，具體情況如下：1、股股權權代持代持的形成的形成 發行人股東精誠至作為發行人的持股平臺，以在職員工以及對公司有貢獻的個人作為持股

132、主體。2017 年 4 月，公司考慮到陳澤民對公司的貢獻，擬對其進行激勵。由于當時陳澤民因在校任職等個人原因不便以自己名義直接持有精誠至的財產份額，故由其母親車得貞暫時代為持有。同時，精誠至、陳澤民與車得貞三方簽訂 關于北京精誠至技術服務中心（有北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 限合伙）合伙協議的補充協議，約定“乙方（陳澤民）同意出資成為甲方（精誠至）新增的有限合伙人，現乙方（陳澤民）因自身原因，需以丙方（車得貞）名義代為出資及辦理工商登記手續，并承諾于 2018 年 6 月 30 日之前，將合伙份額由丙方（車得貞）轉回至乙方（陳澤民）名下?！鄙鲜龉煞荽值慕痤~、比

133、例等情況具體如下：名義出資人名義出資人 實際出資人實際出資人 出資額（萬元）出資額（萬元）占合伙企業出資比例占合伙企業出資比例 車得貞 陳澤民 156.6 36.47%2、股份代持的解除、股份代持的解除 2018 年 1 月，車得貞將其在精誠至代持的財產份額轉讓給陳澤民，具體過程如下：2018 年 1 月 15 日，精誠至全體合伙人召開會議并表決通過，同意陳澤民加入精誠至成為有限合伙人，并以 156.6 萬元受讓車得貞所持精誠至 156.6 萬元的出資額。本次財產份額轉讓后，車得貞退出精誠至，前述股份代持情況解除。3、是否存在糾紛及潛在糾紛情況是否存在糾紛及潛在糾紛情況 上述股權代持事項及解除

134、事項已經陳澤民確認，同時上述股權代持情形已于2018 年 1 月解除，該等股權代持安排不存在糾紛或潛在糾紛。除上述披露的股份代持外，發行人歷史沿革中不存在其他股份代持情況。（九）本次發行前涉及回購權的對賭條款或其他權利安排的約定及解除情況（九）本次發行前涉及回購權的對賭條款或其他權利安排的約定及解除情況 本次發行前，公司部分股東簽訂的增資協議涉及與回購權的對賭條款或其他權利安排及解除的相關約定。根據上述協議的約定，回購權的對賭條款或其他權利安排自公司取得其所在證監局的輔導備案通知之日起自動失效，僅在公司未能成功上市時恢復。若公司成功上市，則上述對賭條款或其他權利安排將終止，不會對公司持續經營能

135、力或投資者權益造成影響。截至本招股說明書簽署日，發行人與股東簽署的協議不存在發行人作為對賭協議當事人、可能導致公司控制權變化、對賭協議與市值掛鉤、對賭協議嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51（十）發行人私募投資基金股東的納入監管情況（十）發行人私募投資基金股東的納入監管情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 2 名股東為私募投資基金，并已在中國證券投資基金業協會完成私募基金備案手續，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 私募基金備案號私募基金備案號 私募基金管理人私募基金管理人 私募基金管理私募基金管理人備

136、案號人備案號 1 哇牛智新 SEL481 蘇州工業園區哇牛投資有限公司 P1067232 2 橙芯創投 SCB932 武漢達潤投資管理有限公司 P1064230 九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷 1、董事會成員、董事會成員 公司董事會設 9 名董事，其中獨立董事 3 名。本屆董事會成員均由 2020 年12 月 21 日召開的 2020 年第四次臨時股東大會選舉產生，任期三年。董事簡歷如下：馬會文馬會文先生，1964 年 3 月出生，中國國籍，無境

137、外永久居留權，碩士學歷。1988 年 7 月至 1992 年 3 月任職于北京郵電科學院，1992 年 3 月至 1993 年 3 月就職于國家基金委，1993 年 3 月至 1997 年 10 月任職于科訊技術開發公司，1997年 10 月至 1999 年 4 月任職于中國方德科技公司，1999 年 4 月至 2003 年 7 月擔任北京精雕科技公司部門經理，2003 年 7 月至 2004 年 1 月從事自由職業，2004年 1 月至 2016 年 6 月擔任金橙子有限執行董事，2016 年 6 月至 2020 年 12 月擔任金橙子董事長?，F任公司董事長、北京鋒速執行董事、鞍山金橙子執行

138、董事、廣東金橙子執行董事。其擔任公司董事長的任期為2020年12月至2023年12月。呂文杰呂文杰先生，1975 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2000 年 7 月至 2003 年 7 月擔任北京精雕科技有限公司工程師，2003 年 7 月至2004 年 1 月從事自由職業，2004 年 1 月至 2016 年 6 月擔任金橙子有限總經理，2016 年 6 月至 2020 年 12 月擔任金橙子董事、總經理?，F任公司董事、總經理、北京鋒速監事、鞍山金橙子經理、廣東金橙子監事、蘇州金橙子執行董事兼總經理、蘇州可瑞資科技發展中心（有限合伙）執行事務合伙人。其擔任公司董事的任

139、期為 2020 年 12 月至 2023 年 12 月。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 邱勇邱勇先生，1976 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1998 年 9 月至 1999 年 2 月任職于廣東佛岡建滔集團，1999 年 2 月至 1999 年 6月從事自由職業，1999 年 6 月至 1999 年 9 月擔任東莞市九源科技有限公司機械設計工程師，1999 年 9 月至 2000 年 7 月擔任深圳藍希望科技有限公司機械設計工程師，2000年7月至2003年7月擔任北京精雕科技有限公司軟件開發工程師，2003 年 7 月至 2004 年

140、1 月從事自由職業，2004 年 1 月至 2016 年 6 月任職于金橙子有限，2016 年 6 月至 2020 年 12 月擔任金橙子董事、副總經理?，F任公司董事、副總經理，北京鋒速總經理、綿陽維沃科技有限公司監事、寧波匠心快速成型技術有限公司監事。其擔任公司董事的任期為2020年12月至2023年12月。程鵬程鵬先生，1976 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。1997 年 7 月至 2003 年 9 月擔任華中科技大學教師，2003 年 9 月至 2004 年 1 月從事自由職業，2004 年 1 月至 2016 年 6 月任職于金橙子有限，2016 年 6 月至

141、2020 年 12 月擔任金橙子董事、董事會秘書?，F任公司董事、董事會秘書、鞍山金橙子監事、蘇州金橙子監事、蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）執行事務合伙人、山東豪邁激光設備有限公司監事。其擔任公司董事、董事會秘書的任期為 2020 年 12 月至 2023 年 12 月。崔銀巧崔銀巧女士，1960 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1978 年 9 月至 2010 年 3 月擔任北京市豐臺區東鐵營工人文化宮財務會計，2010年 4 月至 2016 年 6 月擔任金橙子有限財務主管，2016 年 6 月至 2020 年 12 月擔任金橙子董事、財務總監?，F任公司董事、財務總

142、監。其擔任公司董事的任期為2020 年 12 月至 2023 年 12 月。陳澤民陳澤民先生，1964 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1986年9月至今擔任華中科技大學光學與電子信息學院教師，2006年6月至2018年 12 月擔任武漢金鐳科技有限公司總經理，2017 年至今擔任公司顧問、總工程師，2020 年至今擔任蘇州捷恩泰執行董事、總經理，現任公司董事。其擔任公司董事的任期為 2020 年 12 月至 2023 年 12 月。邵火邵火先生，1972 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1998 年 11 月至今擔任廣東星之球激光科技有限公司執行

143、董事兼經理，2011 年 1月至今擔任激光制造網主編，2013 年 11 月至今擔任廣東省激光行業協會秘書長，北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 2015 年 9 月至今擔任廣東省激光產業技術創新聯盟理事長，2017 年 5 月至今擔任深圳市激光智能制造行業協會法人代表兼常務副會長，現任公司獨立董事、深圳市星之球信息科技有限公司執行董事、深圳金品達星之球知識產權服務有限公司執行董事、漢諾威米蘭星之球展覽（深圳）有限公司總經理。其擔任公司獨立董事的任期為 2020 年 12 月至 2023 年 12 月。李李曉靜曉靜女士，1972 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居

144、留權，博士學歷。1997 年 7 月至今擔任北京科技大學經濟管理學院教師。目前兼任華龍證券內核委員、中航證券內核委員、粵開證券內核委員、北京中經瑞稅務師事務所稅務師、新興河北冶金資源有限公司獨立董事、北京三興汽車有限公司獨立董事、新興能源裝備股份有限公司獨立董事、中投（天津）熱力股份有限公司獨立董事、西安國水風電設備股份有限公司獨立董事、北京華晟經世信息技術有限公司獨立董事、北京康樂衛士生物技術股份有限公司獨立董事?，F任公司獨立董事。其擔任公司獨立董事的任期為 2020 年 12 月至 2023 年 12 月。王一楠王一楠先生，1976 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。2

145、005 年 9 月至 2007 年 9 月擔任美國紐約 Kevin Kerveng Tung 律師事務所律師，2008 年 1 月至 2011 年 7 月擔任北京市金杜律師事務所律師，2011 年 7 月至 2013年 9 月擔任美國貝克 麥堅時國際律師事務所（Baker&McKenzie LLP）律師，現任北京德恒律師事務所律師及合伙人、公司獨立董事。其擔任公司獨立董事的任期為 2020 年 12 月至 2023 年 12 月。2、監事會成員、監事會成員 公司本屆監事會共有 3 名監事。全體監事會成員除職工監事由 2019 年 5 月16 日召開的職工代表大會選舉外，均由 2019 年 5

146、月 16 日召開的 2018 年年度股東大會選舉產生，任期三年。監事簡歷如下：張喜梅張喜梅女士，1984 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007 年 10 月至 2007 年 12 月擔任金橙子有限市場文員，2008 年 1 月至 2011 年5 月擔任金橙子有限生產主管，2011 年 6 月至 2013 年 12 月擔任金橙子有限采購主管，2014 年 1 月至 2016 年 6 月擔任公司財務人員，2016 年 6 月至 2019 年 5月擔任金橙子監事?，F任公司監事會主席、會計。其擔任公司監事的任期為 2022北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

147、1-54 年 5 月至 2025 年 5 月。王健王健先生，1989 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2011 年 2 月至 2016 年 3 月擔任北京金橙子科技有限公司人事助理，2016 年 3 月至 2018 年 3 月擔任北京金橙子科技股份有限公司人事經理，2018 年 3 月至 2020年 4 月擔任北京金橙子科技股份有限公司運營總監?，F任公司監事、總經理助理。其擔任公司監事的任期為 2022 年 5 月至 2025 年 5 月。田新榮田新榮女士，1984 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2016 年 6 月至 2019 年 5 月擔任金橙

148、子監事?，F任公司監事、海外運營中心總監。其擔任公司監事的任期為 2022 年 5 月至 2025 年 5 月。3、高級管理人員、高級管理人員 根據公司第三屆董事會第一次會議及第三屆董事會第六次會議聘任，公司現任高級管理人員簡歷如下：呂文杰呂文杰先生，公司董事、總經理，簡介詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷”之“1、董事會成員”的相關內容。邱勇邱勇先生，公司董事、副總經理，簡介詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷”之“1、董事會成員”的相關內容。程鵬程鵬先

149、生，公司董事、董事會秘書，簡介詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷”之“1、董事會成員”的相關內容。崔銀巧崔銀巧女士，公司董事、財務總監，簡介詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷”之“1、董事會成員”的相關內容。王文娟王文娟女士，1982 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000 年 3 月至 2001 年 2 月擔任武漢畫王廣告公司設計師，2001 年 3 月至 2004年 5 月擔任武漢金運興業機電設備有限公司工藝開發師，2004

150、 年 6 月至 2004 年北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 12 月擔任武漢三工科技發展有限公司工藝開發師，2005 年 1 月至 2005 年 6 月擔任武漢高能激光設備制造有限公司工藝開發師，2005 年 7 月至 2008 年 2 月擔任武漢眾泰激光集團有限公司工藝開發師，2008 年 3 月至 2016 年 6 月歷任金橙子有限客服部經理、總經理助理、副總經理，2016 年 6 月至今擔任公司副總經理。陳坤陳坤女士，1986 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2008年7月至2010年12月擔任瑞銀證券有限責任公司投行資本市場部分析員，

151、2011 年 1 月至 2020 年 5 月擔任長城證券股份有限公司業務董事、保薦代表人，2020 年 6 月至 2021 年 11 月擔任太平洋證券股份有限公司投行資本市場部副總經理。2021 年 12 月至今擔任公司副總經理。4、核心技術人員、核心技術人員 公司認定核心技術人員的標準和依據如下：（1）擁有較為豐富的研發經驗及與公司所處行業相匹配的學歷背景；（2）指導、參與公司的研發項目，在公司專利和非專利技術等科研成果中發揮重要作用；（3）在公司研發部門、經營管理崗位擔任重要職務，具備良好的研發、生產或經營管理能力?；谏鲜鰳藴?，公司現有核心技術人員 7 名，簡歷如下：馬會文馬會文先生，主

152、導公司主要產品激光運動控制卡項目，簡歷詳見“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷”之“1、董事會成員”。呂文杰呂文杰先生，負責公司激光運動控制卡、調阻系統項目研發工作，簡歷詳見“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷”之“1、董事會成員”。邱勇邱勇先生，主導公司 EZCAD 軟件、LaserTrim 軟件的開發工作，簡歷詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷”之“1、董事會成員”。程鵬程鵬先生，負責 LMC 標

153、刻控制卡、DSP 精密激光控制卡等硬件研發，簡歷詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷”之“1、董事會成員”。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 江帆江帆先生，1984 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2008 年 7 月至 2012 年 6 月擔任北京和協航電科技有限公司公司產品部副經理，2012年8月至2013年6月擔任北京霍尼韋爾技術試驗有限公司高級軟件工程師，2013 年 6 月至 2014 年 12 月擔任北京泰豪裝備科技有限公司高級軟件工程師，2014 年 12 月至

154、 2016 年 6 月擔任金橙子有限研發總監，2016 年 6 月至今擔任公司研發總監。溫立飛溫立飛先生，1985 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2008 年 9 月至 2010 年 9 月擔任金橙子有限技術支持工程師，2010 年 9 月至 2015年 9 月擔任金橙子有限軟件開發工程師，2015 年 9 月至 2016 年 6 月擔任金橙子有限軟件開發工程師，2016 年 6 月至今擔任公司軟件開發工程師。靳世偉靳世偉先生，1988 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2013 年 3 月至 2016 年 6 月擔任金橙子有限工藝開發部主管，20

155、16 年 6 月至今擔任公司工藝開發部主管。（二）董事、監事的提名和選聘情況（二）董事、監事的提名和選聘情況 2019 年 5 月 16 日，公司召開 2018 年年度股東大會，選舉馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬、崔銀巧為公司第二屆董事會董事，任期三年。上述董事的提名情況如下：序號序號 姓名姓名 提名人提名人 1 馬會文 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 2 呂文杰 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 3 邱勇 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 4 程鵬 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 5 崔銀巧 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 同日，股東大會選舉張喜梅、田新榮為公司第二屆監事會非職工

156、代表監事，以及職工代表大會選舉王健為職工代表監事，共同組成公司第二屆監事會，任期三年。上述監事的提名情況如下：序號序號 姓名姓名 提名人提名人 1 張喜梅 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 序號序號 姓名姓名 提名人提名人 2 田新榮 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 3 王健 職工代表大會 2020 年 12 月 21 日，公司召開 2020 年第四次臨時股東大會，選舉馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬、崔銀巧、陳澤民、邵火、李曉靜、王一楠為公司第三屆董事會董事，其中邵火、李曉靜、王一楠為獨立董事，任期三年。上述董事的提名情況如下：序

157、號序號 姓名姓名 提名人提名人 1 馬會文 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 2 呂文杰 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 3 邱勇 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 4 程鵬 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 5 崔銀巧 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 6 陳澤民 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 7 邵火 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 8 李曉靜 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 9 王一楠 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 2022 年 4 月 18 日，公司召開 2021 年度股東大會選舉張喜梅、田新榮為公司第三屆監事會非職工代表監事，以及職工代表大會選舉王健為

158、職工代表監事，共同組成公司第三屆監事會，任期三年。上述監事的提名情況如下：序號序號 姓名姓名 提名人提名人 1 張喜梅 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 2 田新榮 馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬共同提名 3 王健 職工代表大會（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的近親屬關（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的近親屬關系系 截至 2021 年 12 月 31 日，除田新榮與江帆為夫妻關系之外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在近親屬關系。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58（四）公司與董事、監事、高級管理人

159、員及核心技術人員之間的協議及履行（四）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的協議及履行情況情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了聘任合同。截至 2021 年 12 月 31 日，上述合同執行情況良好。除此之外，公司未與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂對投資者作出價值判斷和投資決策有重要影響的協議。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份被質押、凍結或（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況發生訴訟糾紛的情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持有

160、的公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。（六）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員兼職情況（六）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員兼職情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況如下：姓名姓名 職務職務 其他單位兼職情況其他單位兼職情況 所兼職單位與公所兼職單位與公司的關聯關系司的關聯關系 馬會文 董事長 北京鋒速精密科技有限公司執行董事 全資子公司 鞍山金橙子科技有限公司執行董事 全資子公司 廣東金橙子科技有限公司執行董事 全資子公司 呂文杰 董事、總經理 北京鋒速精密科技有限公司監事 全資子公司 鞍山金橙子科技有限公司經

161、理 全資子公司 廣東金橙子科技有限公司監事 全資子公司 蘇州金橙子激光技術有限公司執行董事兼總經理 全資子公司 蘇州可瑞資科技發展中心（有限合伙）執行事務合伙人 實際控制人控制的其他企業 邱勇 董事、副總經理 北京鋒速精密科技有限公司總經理 全資子公司 綿陽維沃科技有限公司監事 公司施加重大影響的企業 寧波匠心快速成型技術有限公司監事 參股公司 程鵬 董事、董事會秘書 鞍山金橙子科技有限公司監事 全資子公司 蘇州金橙子激光技術有限公司監事 全資子公司 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）執行事務合伙人 實際控制人控制的其他企業 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 姓名姓

162、名 職務職務 其他單位兼職情況其他單位兼職情況 所兼職單位與公所兼職單位與公司的關聯關系司的關聯關系 崔銀巧 董事、財務總監 未在其他單位兼職 陳澤民 董事 蘇州市捷恩泰科技有限公司執行董事兼總經理 控股子公司 華中科技大學光學與電子信息學院教師 無關聯關系 邵火 獨立董事 廣東星之球激光科技有限公司執行董事兼經理 獨立董事控制的企業 深圳市星之球信息科技有限公司執行董事 獨立董事控制的企業 深圳金品達星之球知識產權服務有限公司執行董事 無關聯關系 漢諾威米蘭星之球展覽（深圳）有限公司總經理 無關聯關系 李曉靜 獨立董事 北京科技大學經濟管理學院教師 無關聯關系 華龍證券、中航證券、粵開證券內

163、核委員 無關聯關系 北京中經瑞稅務師事務所稅務師 無關聯關系 新興河北冶金資源有限公司獨立董事 無關聯關系 北京三興汽車有限公司獨立董事 無關聯關系 新興能源裝備股份有限公司獨立董事 無關聯關系 中投（天津）熱力股份有限公司獨立董事 無關聯關系 西安國水風電設備股份有限公司獨立董事 無關聯關系 北京華晟經世信息技術有限公司獨立董事 無關聯關系 北京康樂衛士生物技術股份有限公司獨立董事 無關聯關系 王一楠 獨立董事 北京德恒律師事務所律師、合伙人 無關聯關系 張喜梅 監事會主席 未在其他單位兼職 王健 監事 田新榮 監事 王文娟 副總經理 陳坤 副總經理 江帆 核心技術 人員 溫立飛 核心技術

164、人員 靳世偉 核心技術 人員（七）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的對外投資（七）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的對外投資 截至 2021 年 12 月 31 日，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 持股比例持股比例 馬會文 董事長 蘇州可瑞資科技發展中心（有限合伙）10.00%蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）7.00%呂文杰 董事、總經理 蘇州可瑞資科技發展中心（有限合伙）90.00%蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）7.37%邱勇 董事

165、、副總經理 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）3.68%程鵬 董事、董事會秘書 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）3.68%崔銀巧 董事、財務總監 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）7.25%陳澤民 董事 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）13.04%邵火 獨立董事 廣東星之球激光科技有限公司 80.00%張喜梅 監事會主席 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）2.17%王健 監事 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）2.17%田新榮 監事 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）4.78%王文娟 副總經理 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）5.07%江帆 核心技術人員 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙

166、）5.80%溫立飛 核心技術人員 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）4.78%靳世偉 核心技術人員 蘇州精誠至技術服務中心（有限合伙）3.33%公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的上述對外投資行為與公司均不存在利益沖突。（八）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員近兩年的變動情況（八）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員近兩年的變動情況 1、董事變動情況分析、董事變動情況分析 2019 年初，公司董事會成員為馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬、崔銀巧，其中馬會文為董事長。2020 年 12 月，公司召開第四次臨時股東大會，選舉馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬、崔銀巧、陳澤民、王一楠、邵火、李曉靜為

167、公司第三屆董事會董事，其中馬會文為董事長，王一楠、邵火、李曉靜為獨立董事。2、監事變動情況分析、監事變動情況分析 2019 年初，公司監事會成員為張喜梅、溫立飛、田新榮，其中張喜梅為監事會主席。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 2019 年 5 月，公司召開 2018 年年度股東大會，選舉張喜梅、王健、田新榮為公司監事。同日，金橙子召開第二屆監事會第一次會議，選舉張喜梅為監事會主席。3、高級管理人員變動情況分析、高級管理人員變動情況分析 2019 年初，公司高級管理人員為總經理呂文杰，副總經理邱勇，財務總監崔銀巧，董事會秘書程鵬，副總經理王文娟。2021 年 12

168、月，公司召開第三屆董事會第六次會議，聘任陳坤為公司副總經理。4、公司核心技術人員變動情況分析、公司核心技術人員變動情況分析 公司核心技術人員最近 2 年內未發生變動，分別為馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬、江帆、溫立飛、靳世偉。最近 2 年，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的變動屬于正常工作變動，公司核心管理層始終保持穩定。上述人員變動對公司日常管理不構成重大影響，不影響公司的持續經營。（九）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬直接或間接持（九）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股權情況有公司股權情況 1、直接持有公司股份情況、直接持有公司股份情

169、況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接持有公司股權的情況如下：姓名姓名 職務或親屬關系職務或親屬關系 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 馬會文 董事長 1,999.62 25.97%呂文杰 董事、總經理 1,052.60 13.67%邱勇 董事、副總經理 1,052.60 13.67%程鵬 董事、董事會秘書 1,052.60 13.67%2、間接持有公司股份情況、間接持有公司股份情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間接持有公司股權的情況如下：北京金橙子科技股份

170、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 姓名姓名 職務或親屬關系職務或親屬關系 間接持股平臺間接持股平臺 持股情況持股情況 馬會文 董事長 可瑞資、精誠至 馬會文直接持有可瑞資 10.00%的出資額；直接持有精誠至 7.00%的出資額 呂文杰 董事、總經理 可瑞資、精誠至 呂文杰直接持有可瑞資 90.00%的出資額；直接持有精誠至 7.37%的出資額 邱勇 董事、副總經理 精誠至 邱勇直接持有精誠至 3.68%的出資額 程鵬 董事、董事會秘書 精誠至 程鵬直接持有精誠至 3.68%的出資額 崔銀巧 董事、財務總監 精誠至 崔銀巧直接持有精誠至 7.25%的出資額 陳澤民 董事 精誠至 陳澤

171、民直接持有精誠至 13.04%的出資額 張喜梅 監事會主席 精誠至 張喜梅直接持有精誠至 2.17%的出資額 王健 監事 精誠至 王健直接持有精誠至 2.17%的出資額 田新榮 監事 精誠至 田新榮直接持有精誠至 4.78%的出資額 王文娟 副總經理 精誠至 王文娟直接持有精誠至 5.07%的出資額 江帆 核心技術人員 精誠至 江帆直接持有精誠至 5.80%的出資額 溫立飛 核心技術人員 精誠至 溫立飛直接持有精誠至 4.78%的出資額 靳世偉 核心技術人員 精誠至 靳世偉直接持有精誠至 3.33%的出資額 截至 2021 年 12 月 31 日，除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員與核

172、心技術人員及其近親屬不存在以其他方式直接或間接持有公司股份的情況。公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬持有的公司股份不存在質押或者凍結的情況。（十）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員薪酬情況（十）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據、薪酬組成、確定依據 公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬主要包含：基本工資、相關津貼和年終獎；公司獨立董事邵火、李曉靜、王一楠每年在公司領取獨立董事津貼。公司董事和監事薪酬由公司股東大會決議，高級管理人員薪酬由公司董事會決議，核心技術人員薪酬由公司人事部門按照其所在崗位的范圍、職責、

173、重要性水平制定。在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了勞動合同、聘用協議，對薪酬事項作出了明確約定。2、薪酬確定所履行的程序、薪酬確定所履行的程序 公司董事、監事、高級管理人員的薪酬確定需要履行嚴格的程序：公司董事北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 的年度薪酬須報經董事會同意后提交股東大會審議；監事的年度薪酬須報經監事會同意后提交股東大會審議；高級管理人員的年度薪酬，須提交董事會審議；核心技術人員的薪酬由公司遵照內部決策程序與員工簽署勞動合同確定。3、報告期內薪酬總額及占各期發行人利潤總額的比重、報告期內薪酬總額及占各期發行人利潤總額的比

174、重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的薪酬總額及占當年利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 董事、監事、高級管理人員及 核心技術人員薪酬總額 918.45 728.73 765.02 利潤總額 5,994.94 4,581.81 1,702.98 占比 15.32%15.90%44.92%4、最近一年從發行人及關聯企業領取收入的情況、最近一年從發行人及關聯企業領取收入的情況 2021 年度，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員在公司實際領取的薪酬情況如下：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 2021

175、年度薪酬年度薪酬 馬會文 董事長 92.33 呂文杰 董事、總經理 92.33 邱勇 董事、副總經理 92.33 程鵬 董事、董事會秘書 92.33 崔銀巧 董事、財務總監 56.71 陳澤民 董事 49.93 邵火 獨立董事 7.20 李曉靜 獨立董事 7.20 王一楠 獨立董事 7.20 王文娟 副總經理 89.08 陳坤 副總經理 5.77 張喜梅 監事會主席 35.39 王健 監事 38.00 田新榮 監事 69.23 江帆 核心技術人員 69.23 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 姓名姓名 職務職務 2021 年度薪酬年度薪酬 溫立飛 核心技術人員 59

176、.07 靳世偉 核心技術人員 55.10 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未在其他關聯企業領取收入，亦未在公司或其關聯企業享受其他待遇或退休金計劃。十、發行人股權激勵情況十、發行人股權激勵情況 為進一步增強公司骨干人員的穩定性和凝聚力，建立更加有效的激勵機制，公司于 2016 年設立精誠至，主要作為公司員工持股平臺，通過平臺份額轉讓或增資的形式實施股權激勵。（一）公司實施員工股權激勵情況（一）公司實施員工股權激勵情況 2016 年 1 月 26 日，精誠至注冊設立。2016 年 2 月 25 日，金橙子有限通過第三屆第五次股東會決議，同意股東呂文杰將其持有的出資 77.

177、93 萬元轉讓給精誠至；同意股東馬會文將其持有的出資 74.13 萬元轉讓給精誠至；同意股東邱勇將其持有的出資 38.97 萬元轉讓給精誠至；同意股東程鵬將其持有的出資 38.97萬元轉讓給精誠至。截至 2021 年 12 月 31 日，公司上述股權激勵的形式均為采用轉讓或者增資的方式直接授予，不存在尚未授予或未行權的情況。（二）（二）精誠至精誠至合伙人出資情況合伙人出資情況 截至 2021 年 12 月 31 日，精誠至出資份額的持有情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額 出資比例出資比例 1 程鵬 普通合伙人 25.42 3.68%2

178、邱勇 普通合伙人 25.42 3.68%3 陳澤民 有限合伙人 90.00 13.04%4 張軍 有限合伙人 69.00 10.00%5 呂文杰 有限合伙人 50.85 7.37%6 崔銀巧 有限合伙人 50.00 7.25%7 馬會文 有限合伙人 48.31 7.00%8 江帆 有限合伙人 40.00 5.80%9 王文娟 有限合伙人 35.00 5.07%北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額 出資比例出資比例 10 田新榮 有限合伙人 33.00 4.78%11 溫立飛 有限合伙人 33.00

179、4.78%12 洪凱華 有限合伙人 33.00 4.78%13 馬成軍 有限合伙人 30.00 4.35%14 靳世偉 有限合伙人 23.00 3.33%15 劉龍濤 有限合伙人 17.00 2.46%16 陳華 有限合伙人 16.00 2.32%17 周勇 有限合伙人 15.00 2.17%18 張喜梅 有限合伙人 15.00 2.17%19 屈江濤 有限合伙人 15.00 2.17%20 王健 有限合伙人 15.00 2.17%21 陳岐 有限合伙人 5.00 0.72%22 張濤 有限合伙人 3.00 0.43%23 桂瑞東 有限合伙人 3.00 0.43%合計合計 690.00 100

180、.00%（三）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響（三）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 公司上述股權激勵的形式均為采用轉讓或者增資的方式直接授予，不存在尚未授予或未行權的情況?；谌牍蓛r格低于市場外部投資者的參考投資價格，2019 年，公司針對股權激勵事項進行股份支付處理，增加管理費用金額 363.91萬元，對當期凈利潤存在小幅影響。上述股權激勵實施后，公司控股股東、實際控制人未發生變化，股權激勵對公司經營情況及控制權不存在重大影響。除上述股權激勵事項外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在其他已經制定或尚未實施完畢的股權激勵計劃。十

181、一、員工及其社會保障情況十一、員工及其社會保障情況（一）員工結構（一）員工結構 報告期內，隨著公司經營規模的快速發展，公司員工人數穩定增加。2019年至 2021 年，公司員工總數分別為 171 人、197 人及 263 人。截至 2021 年 12月 31 日，公司員工的構成分布如下：北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 1、員工專業構成、員工專業構成 崗位崗位 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 研發人員 98 37.26%管理及行政人員 42 15.97%銷售人員 65 24.71%生產人員 58 22.05%合計合計 263 100.00%2、員工學歷構成、

182、員工學歷構成 學歷學歷 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 碩士及以上 23 8.75%本科 125 47.53%大專 77 29.28%高中及以下 38 14.45%合計合計 263 100.00%3、員工年齡構成、員工年齡構成 年齡年齡 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 30 歲以下 135 51.33%31-40 歲 96 36.50%41-50 歲 25 9.51%51 歲以上 7 2.66%合計合計 263 100.00%（二）公司執行社會保障制度、住房公積金制度及醫療保險制度情況（二）公司執行社會保障制度、住房公積金制度及醫療保險制度情況 公司及其子公司按照國家和地方有關

183、規定執行社會保障和住房公積金制度，為員工辦理并繳納養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等社會保險和住房公積金。報告期各期末，公司在冊員工社會保險和住房公積金繳納情況如下：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 實繳實繳 人數人數 未繳未繳 人數人數 實繳實繳 人數人數 未繳未繳 人數人數 實繳實繳 人數人數 未繳未繳 人數人數 社會保險 252 11 192 5 166 5 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 住房公積金 253 10 194 3 169 2 報告期內

184、，公司部分員工未繳納社會保險及住房公積金主要系員工退休返聘、新入職等情況無需繳納所致。截至 2019 年末，公司應繳未繳社會保險人數為 5 人，均為退休返聘員工。公司應繳未繳住房公積金人數為 2 人，均為退休返聘員工。截至 2020 年末，公司應繳未繳社會保險人數為 5 人，均為退休返聘員工。公司應繳未繳住房公積金人數為 3 人，均為退休返聘員工。截至 2021 年末，公司應繳未繳社會保險人數為 11 人，5 人為退休返聘員工，6 人為當月入職新員工暫未繳納社保。公司應繳未繳住房公積金人數為 10 人，4人為退休返聘員工，6 人為當月入職新員工暫未繳納公積金。公司及子公司所在地的社會保險及住房

185、公積金管理部門已出具相關證明文件，確認報告期內公司及子公司未發生因違反勞動保障法律法規而被處罰的情形，不存在因違反住房公積金相關的法律、法規而受到處罰的情形。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品的情況一、發行人主營業務、主要產品的情況（一）發行人主營業務（一）發行人主營業務 公司是國內領先的激光加工控制系統企業之一，長期致力于激光先進制造領域的自動化及智能化發展。公司主營業務為激光加工設備運動控制系統的研發與銷售，并能夠為不同激光加工場景提供綜合解決方案和技術服務。公司自成立以來始終注重激光加工控制技術的

186、研發升級和產品創新。公司是北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局聯合認定的高新技術企業，也是中關村科技園區管理委員會認定的中關村高新技術企業。公司近年來入選國家級專精特新“小巨人”、北京市“專精特新”中小企業等多項榮譽；自主研發的海格力斯控制系統、動力電池極耳切割系統、3D打印控制系統、獨眼巨人等多項產品榮獲“榮格技術創新獎；公司激光加工控制軟件入選由國際光學工程學會（SPIE）和 Photonics Media 創立的“棱鏡獎2021年度獲獎提名。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已獲得專利 19 項，其中發明專利6 項，實用新型專利 11 項，外觀

187、專利 2 項；擁有軟件著作權 80 項。經過多年的積累，公司產品系列覆蓋激光標刻、激光切割、激光焊接等多個領域，贏得了良好的品牌形象及市場資源。憑借技術、品牌、產品等綜合優勢，公司與華工科技、飛全激光等建立了良好的合作關系，擁有優質的客戶群體，與國內外超過上千家下游客戶建立了直接或間接的合作關系，產品廣泛應用于消費電子、新能源、半導體、汽車、服裝、醫藥等領域。未來公司將繼續深耕激光加工運動控制領域，進一步提升市場地位，推動激光加工自動化、智能化及柔性化發展。（二）發行人主要產品介紹（二）發行人主要產品介紹 公司主要產品包括激光加工控制系統、激光系統集成硬件及激光精密加工設備等。其中，激光加工控

188、制系統以運動控制軟件為核心，與運動控制卡組合使用，是激光加工設備自動化控制的核心數控系統；激光系統集成硬件為公司根據客戶需求提供集成化解決方案，向客戶配套提供經過聯調聯試后的配套硬件；激光精北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 密加工設備主要包括激光調阻及其他定制激光加工設備。具體情況如下：主要產品主要產品 實圖實圖 產品描述產品描述 激光加工控制系統 CAD/CAM 軟件和控制卡協同工作。通過電腦設計加工需求及生成激光加工軌跡、速率等指令參數，并向設備中控制卡發送信號，從而控制加工設備進行工作。公司激光加工控制系統應用于激光標刻、激光切割、激光焊接、增材制造等多種先進

189、制造領域。激光系統集成硬件 公司向客戶提供集成配套硬件，其中振鏡產品自主研發，其他硬件視需求采購后測試使用。示例為公司振鏡產品，將控制器與振鏡集成用于控制電機運動以帶動反射鏡頭偏轉，從而控制激光軌跡及速率等。激光精密加工設備 基于長期對激光加工控制技術的研發及應用，公司自主研發生產激光調阻及其他定制激光加工設備。其中激光調阻設備主要是利用極細激光束對電阻體氣化蒸發實現厚、薄膜電阻的切割，從而達到調整電阻阻值的高精密加工需要。公司主要產品之一激光加工控制系統是激光加工設備的“核心控制大腦”，既是激光加工設備能夠工作運轉的運動控制操控系統，也是決定設備加工精密水平、加工速率、自動化水平等加工能力的

190、關鍵控制中心。公司已具備以高精密振鏡控制、伺服電機控制等主流激光控制技術路線的激光控制系統產品，下游應用可覆蓋激光標刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多種應用場景。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 資料來源：中國激光產業發展報告 公司激光加工控制系統為功能豐富的標準化控制系統產品?；诩す饧庸脠鼍凹靶枨髲碗s多樣，公司持續對功能擴充和迭代升級，研發形成多樣化的產品功能模塊，不斷增加到公司控制系統產品中。經過多年的研發和大量應用驗證，公司控制系統產品已集成豐富的工藝及功能，可以適用于多種激光加工應用場景。公司激光系統集成硬件產品包括自主生產振鏡及其他外購硬件，該類產

191、品客戶為激光加工設備廠商，通常為公司控制系統客戶。下游客戶向公司采購集成硬件主要是基于公司長期深耕激光控制技術，具有較強的振鏡自主研發及生產能力，并在硬件校正、參數測試、與控制系統適配性等方面具有相應的技術和能力，可為客戶提供聯調聯試的硬件產品；由于上述環節需要投入專業的技術人員、軟件及調試平臺等進行，部分設備商客戶基于自身業務經營資源及生產效率的考慮，選擇向上游如發行人等具備相應能力的系統供應商采購集成硬件。（三）主要產品的銷售收入（三）主要產品的銷售收入 報告期內，公司主營業務收入明細情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比

192、占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 激光加工控制系統 14,729.43 72.97%10,197.85 76.14%6,472.13 70.22%激光系統集成硬件 3,972.50 19.68%2,321.03 17.33%1,561.56 16.94%激光精密加工設備 1,484.75 7.36%875.06 6.53%1,183.44 12.84%北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 合計合計 20,186.68 100.00%13,393.94 100.00%9,217.13 100.00%（四）公司主要經營模式（四）公司主要經營模式 1、研發模式、研

193、發模式 公司在激光加工控制領域擁有超過十七年的技術開發及產品運營經驗，深刻理解行業及下游客戶需求。公司高度重視技術的自主性及創新性，建立了完善的研發體系以支撐公司整體的產品研發工作及升級迭代管理，注重產品功能的不斷提升以滿足下游客戶豐富的激光加工場景要求。公司制定了完整、嚴謹的研發流程，公司激光加工控制系統研發流程環節主要包括規劃及立項、方案設計、軟件成型開發、測試驗證及項目總結等。（1）規劃及立項階段 公司市場部及研發部密切跟蹤關注國內外激光先進制造行業發展動態，收集下游客戶需求，并對市場需求進行分析研究。經論證研發方向及內容的可行性后，編制產品研發規劃及立項文件，形成項目立項報告，并提交內

194、部評審程序。項目立項報告通過立項評審后，該項目完成立項階段。（2）方案設計階段 在研發項目立項后，項目研發團隊根據產品立項報告中規定的指標和要求開展軟件架構、單元、模塊等因素設計，確定項目人員、預算及分組等，形成具體研發方案。（3）成型開發階段 根據項目方案的指標和要求，項目研發團隊開展基礎編碼、單元成型、模塊構建、項目集成等開發工作。項目管理人員持續在細節方面進行進度和質量控制，按照研發方案完成軟件成型工作。（4）測試驗證階段 除在研發環節對各個模塊、單元進行質量測試外，軟件產品成型后，項目研發團隊及質量人員對軟件系統進行功能、性能、穩定性等多維度測試驗證，以判斷產品是否達到設計標準和預期要

195、求，并對技術細節進行改進與優化。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 研發項目完成驗證后，研發部門出具項目總結報告，研發成果根據公司市場戰略適時發布。產品發布后，各職能部門將持續對產品的生產、銷售、服務進行監控。2、采購模式、采購模式 公司主營業務以軟件開發為核心，激光加工控制系統的控制卡及系統集成硬件、激光精密加工設備等需要對外采購材料及配件。公司對外采購內容主要包括PCB 板、激光器、電子元器件、振鏡等。為確保原材料質量及成本控制，公司制定了嚴格的采購控制流程，關鍵流程如下：（1）確定采購內容和數量：生產部根據庫存數量以及以往訂單發貨數量，制定相應的備貨計劃，根據產

196、品物料表等信息計算所需的各種物料數量。（2）供應商管理：公司相關部門建立原材料供應商庫，按照采購原料的重要程度對供應商進行分級管理，對來貨質量、交貨期、內部管理等狀況進行審核和考核，對其提供原材料品質的一致性進行重點監測。原料采購時，相關部門根據上述信息和實際情況選擇供應商，并報經理批準。（3）簽訂采購合同：相關部門根據市場價格預估采購價格和付款方式，與供應商協商后填制采購申請單，交由經理審核，并根據審批的采購價格、數量、質量要求與供應商簽訂采購合同。（4）品質控制、質量稽核：收到貨物后，相關部門配合質量管理人員對產品進行質量檢驗，并根據質量檢測結果與供應商進行反饋溝通，做好供應商質量管理稽核

197、工作，并對供應商產品質量資料記錄在案。（5）付款：由采購員提出申請，制作付款申請書，經部門經理、財務負責人審批后，通知出納付貨款。3、生產模式、生產模式 公司主要從事以軟件研發為核心的激光加工控制系統業務，生產環節主要涉及激光控制卡、集成硬件振鏡及激光精密加工設備等，其中從業務占比來看主要集中在激光運動控制卡方面。綜合考慮技術保密、成本控制、提高效率等因素，公司采取“核心單元自主開發，非關鍵部件委托加工、外購，公司內完成程序燒寫、總裝和測試”的生產模式。其中，核心單元包括激光控制軟件的設計及開發、激光控制卡的電路設計、振鏡驅動系統的自主研發等，保證公司集中技術優勢，發揮公司的核心競爭力。北京金

198、橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 首先，公司設計人員將設計出的PCB電路板圖，交由PCB制板廠家制作PCB電路板，同時，公司相關部門按照需求采購產品所需的半導體芯片及各種配件；其次，待 PCB 電路板制成并通過公司檢驗后，將其與芯片、配件一起交由焊接廠進行焊接；再次，由公司生產部門相關人員將所需要的電路邏輯程序通過特定的方式燒寫入已焊接至 PCB 電路板的半導體芯片內，并按照制定好的流程和指標，對其進行最終的整體功能測試。最后，測試通過的產品經過打包，封裝，編號等后續流程后，即可進入成品倉庫實施銷售。4、銷售模式、銷售模式 公司銷售部負責公司產品的市場開拓及客戶維系工作。

199、公司產品銷售采取直銷模式。直銷模式包括公司直接與設備廠商簽訂合同實現銷售的業務模式，以及少部分業務通過與貿易商簽訂買斷式銷售合同，并由其銷售給最終客戶。公司下游市場區域劃分為華東區、華南區、華中區、國內其它地區和海外。公司在主要市場區域設置相應的市場銷售及技術支持人員，負責客戶維護、拓展市場等工作。銷售人員與客戶達成協議后，向公司報批后簽訂合同。依托優質的產品品質以及良好的客戶維護能力，公司與主要激光加工設備制造商，以及部分終端客戶形成了良好的合作關系，形成了較高的客戶粘度。在海外市場，公司主要采用業內雜志報刊及相關網站投放宣傳信息，或依靠現有客戶的輻射效應等方式，積極拓展客戶。公司市場部對客

200、戶進行建檔管理，定期與客戶溝通并及時取得市場數據、跟進客戶需求。公司的具體銷售業務流程如下：（1）簽訂銷售合同：客戶提出需求后，公司與客戶簽訂銷售合同，并各自保留備查。（2）銷售出庫：市場部根據銷售合同及訂單，在內部管理系統中提交訂單數據，并通知相關人員進行出庫、發貨。（3）收款：根據事前協商，公司與客戶采用預收貨款或先款后貨等方式收取貨款。（4）售后服務：公司設專人負責接收客戶服務請求，記錄客戶問題現象，轉相應技術支持人員進行處理。5、采用目前經營模式的原因及關鍵影響因素、采用目前經營模式的原因及關鍵影響因素 公司目前的經營模式是考慮激光先進制造及工業軟件行業的特點、公司自身的發展階段以及行

201、業上下游特征等綜合因素確定的。公司在激光加工制造領域擁北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 有超過十七年的技術開發及產品運營經驗，深刻理解行業發展及客戶需求。研發方面，公司所處行業為激光加工控制領域，產品系列豐富且下游國內外客戶群體較為廣泛。隨著應用場景的拓展及不同加工需求變動，以及我國工業制造自動化及智能化要求的提升，產業技術不斷升級、迭代，故對公司的研發創新具有較高的要求?；谝陨?，公司高度重視自主研發，同時在不斷招攬優秀人才，強化自主研發實力，加快新產品新技術的開發和整合。公司研發模式符合公司目前所處的發展階段及激光先進制造領域的客觀情況。銷售模式方面，公司采取直

202、銷模式進行產品銷售。經過多年品牌發展，公司產品下游形成了較為廣泛的客戶群體，直銷模式有利于公司在對接下游客戶時突顯產品服務質量及客戶需求響應速度的優勢，同時有利于保持對下游市場的掌控力，保持客戶忠誠度，維護品牌的知名度及影響力。影響公司經營模式的關鍵因素包括上下游行業、生產模式與制造技術的特征，以及公司技術水平及市場地位的發展等。公司深耕激光加工領域多年，形成了相對穩定的經營模式，報告期內無重大變化，且預計未來將繼續保持穩定。（五）公司設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況（五）公司設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況 自設立以來，公司始終圍繞激光加工控制領域開展生產

203、經營，主營業務、主要產品和主要經營模式未發生重大變化。年份年份 發展階段發展階段 發展階段情況發展階段情況 2004 年 初代激光加工控制系統 在基本的內容編輯及運動軸控制基礎上，開發了振鏡控制技術以及矢量文件支持 2007 年 第二代激光加工控制 系統 增加了飛行功能、對 AI 類型文件的支持；開發 PCI數字控制卡，并對接口信號進行優化 2013 年 公司首臺激光調阻設備 公司自主研發的精密加工加工應用設備 TS4210D 型激光調阻設備，設備可對各種厚膜印刷集成電路的相關參數進行精密激光修調，該設備廣泛適用于壓力傳感器、電流傳感器、光電傳感器、充電器、衰減器等產品的激光修調 2013 年

204、 大功率焊接控制系統 針對大功率的焊接實現振鏡電焊功能，并配套緩升緩降參數設置 2015 年 第三代激光加工控制 系統 通過將控制軟件重新構建開發出 EZCAD3 控制軟件產品，在 EZCAD2 基礎上增加 3D 曲面標刻、3D 振鏡校正等功能；同時配套開發 DLC 控制卡，增加 3D振鏡控制接口及可拓展功能 2015 年 宙斯系統 緊跟電子制造業日益增強的需求，從大幅面、高精密角度出發開發出宙斯系統，可用于 FPC 切割及 SMT、北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 年份年份 發展階段發展階段 發展階段情況發展階段情況 ITO 模加工等多種精密加工領域 2017 年

205、 激光控制系統升級 針對三維標刻、深雕激光加工需求，開發并應用三維振鏡控制技術、三維曲面投影包裹技術 2017 年 掃描振鏡產品 研發出首代 2D 掃描振鏡產品，并逐步推出 3D 掃描振鏡產品。近兩年已逐步開發出反饋數字振鏡驅動板及動態聚焦振鏡、驅控一體振鏡等產品，實現 100mm幅面誤差小于 0.05mm 的打印精度 2018 年 3D 打印控制系統 集成振鏡、激光器、運動軸及接受傳感器數據，實現簡版的 3D 打印系統 2019 年 海格力斯系統 緊隨高端制造加工的柔性化、智能化發展趨勢，公司開發了海格力斯系統，將三維激光加工、機器人控制技術、3D 機器視覺等先進技術融合，可應用于復雜曲面、

206、大尺寸工件，以及包括 5G 天線、濾波器調諧、壓膜切割等多種先進制造領域 2020 年 DLC 超飛軟件 增加通訊模式，對接生產控制 MES 系統。下游制造業積極打造智能工廠，對激光加工控制系統能夠兼容對接其生產線管理系統提出需求 2021 年 基于伺服平臺的激光切割加工系統 研發并推出基于伺服平臺的激光切割系統（集成排樣套料功能），支持金屬平板切割行業，并結合多年精密激光控制技術，在精密切割等方面形成競爭優勢 2021 年 基于網絡接口的激光加工系統 推出公司首款基于以太網通信接口的 DLC 激光加工控制卡，保障工業現場長距離通信傳輸穩定性，集成自主 JBC 擴展協議接口，可以高速、穩定地擴

207、展軸模塊和 IO 模塊，提升高精密加工、3D 增材制造等復雜工藝應用水平。2021 年 振鏡焊接應用的激光加工控制卡 推出基于 PCIE 通信接口的高精密振鏡焊激光加工控制系統，集成信號反饋監測功能，實時控制管理激光振鏡焊接的系統安全，加載自主雙波束激光焊接控制功能，實現優質的激光焊接效果 2021 年 智能工廠系統 基于在線服務方式的工業生產 MES 系統，對工廠的生產計劃進行管理和規劃，并實現流程追溯。在產品演變方面，公司設立初期主要從事激光加工控制系統的研發、設計及銷售，產品技術主要應用于平面標刻類型的激光設備。隨著下游需求的不斷演化及公司技術升級迭代，公司陸續開發出能夠適用于標刻、切割

208、、雕刻、微加工等多種下游用途的產品，如 PCB 板切割的宙斯系統、3D 打印技術產品以及帶有視覺功能和機器人自動化控制的柔性激光控制系統等?；诠炯す饪刂萍夹g的發展，公司已逐步布局高精密數字振鏡等加工設備核心控制硬件及根據客戶定制化要求開發高精密加工設備。通過技術的持續開發及升級，公司不斷拓寬產品線以及產品的適用領域，有效滿足行業發展及下游客戶的需求。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76（六）主要產品的工藝流程圖（六）主要產品的工藝流程圖 1、激光加工控制系統、激光加工控制系統 公司核心激光控制軟件的開發及嵌入式軟件的燒錄過程均由公司自主完成，激光控制卡的部分焊接通過

209、外協方式進行。主要流程如下所示：2、激光系統集成硬件、激光系統集成硬件 公司激光集成硬件包括自主生產振鏡及其他硬件，主要生產流程如下所示：北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 3、激光精密加工設備、激光精密加工設備 公司激光精密加工設備主要流程如下所示：北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 （七）環境保護情況（七）環境保護情況 公司主營業務以激光加工控制系統為主，并少量生產激光精密加工設備，生產過程中不會產生大量工業廢液、廢氣、廢渣等污染物。公司在生產過程中產生極少量粉塵，已購買環保設備對該部分粉塵進行收集處理。報告期內，公司及子公司生產經營活動

210、符合環境保護相關法律、法規要求，報告期內未受到環境保護主管部門的行政處罰。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一）公司所屬行業（一）公司所屬行業 定制化軟件需求 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 1、公司所屬行業、公司所屬行業 公司主營業務為激光先進制造領域中激光加工控制系統的研發和銷售，主要業務圍繞激光加工控制軟件開展，是一家集研發、技術服務及解決方案為一體的專注于激光加工控制系統的高新技術企業。根據證監會 上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業屬于“I65 軟件和信息技術服務業”；根據國家統計局國民經濟行業分類（GB/T47

211、542017），公司所處行業屬于“I65 軟件和信息技術服務業”。2、與國家戰略的高度匹配、與國家戰略的高度匹配 公司所從事的激光加工控制系統系激光加工設備的核心數控大腦，通過融合計算機、激光與光學、運動控制與自動化、視覺追蹤等多領域先進技術，配套激光器、高精密振鏡等部件實現激光先進制造需求，屬于激光先進制造相融合的新一代信息技術領域產業；隨著我國制造產業轉型升級的深層次發展，激光先進制造技術憑借其加工效率、精度、加工質量及環保等優勢，替代傳統制造工藝領域不斷擴大，是支撐我國制造業轉型升級的關鍵技術之一，為世界各國重點發展和競爭的領域；我國出臺了眾多政策性文件涉及鼓勵激光制造及相關智能制造產業

212、發展，為相關業務發展提供政策支持。激光先進制造領域中包括激光控制系統、激光器、振鏡等核心產業向精細化、智能化、與下游產業深度融合化的方向發展，對于促進下游各個工業領域淘汰落后產能、向精密化智能化方向轉型升級有良好的支撐和促進作用，能夠推動下游產業快速可持續性發展，更好的服務于創新驅動、可持續發展等國家戰略。（二）行業管理體制和行業政策（二）行業管理體制和行業政策 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制（1）行業主管部）行業主管部門門 行業主管部門是國家工業和信息化部。工信部的主要職責包括提出新型工業化發展戰略和政策，推進產業結構戰略性調整和優化升級；制定并組織實施工業、通信業的行業

213、規劃、計劃和產業政策，擬訂行業技術規范和標準并組織實施；指導行業技術創新和技術進步，以先進適用技術改造提升傳統產業，組織實施有關國家科技重大專項，推進相關科研成果產業化，推動軟件業、信息服務業和新興北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 產業發展；進行高技術產業中涉及高端制造、新材料等的規劃、政策和標準的擬定及組織實施以及工業日常運行檢測等。（2）行業自律組織）行業自律組織 激光加工控制系統處于激光高端制造領域，全國性行業自律組織是中國光學學會及其下屬激光加工專業委員會。中國光學學會是我國光學與光學工程等領域科技工作者的民間學術團體，以團結國內外科學家為光學與光學工程等領

214、域推動與實現科技發展為宗旨，圍繞光學及光學工程科技領域開展以下主要業務活動：（1）開展國內外學術交流及科技交流，活躍學術思想，促進學科發展，推動自助創新；（2）鼓勵并組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻；（3）推動建立和完善科學研究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設；（4）舉薦科學技術人才，依照有關規定經批準表彰獎勵優秀科學技術工作者；（5）開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；接受委托承擔項目評估、成果評價，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務；（6）開展民間國際科學技術交流活動，促進國際科學技術合作，發

215、展同國外的科學技術團體和科學技術工作者的友好交往等。激光加工專業委員會按照中國光學學會宗旨：遵守憲法、法律、法規和國家政策，遵守社會道德風尚，團結廣大光學科技工作者，開展光學科技國際國內學術交流與合作，促進我國光學事業的發展。中國軟件行業協會其主要職能包括受工業和信息化部委托對各地軟件企業認定機構的認定工作進行業務指導、監督和檢查；負責軟件產品登記認證和軟件企業資質認證工作；訂立行業規范，約束行業行為，提高行業自律性；協助政府部門組織制定、修改本行業的國家標準和專業標準以及本行業的推薦性標準等。2、行業主要法律法規及政策、行業主要法律法規及政策 公司主營的激光加工控制系統主要應用于激光先進制造

216、領域，故激光加工應用相關的法律法規及政策對公司生產經營具有較大影響，激光行業相關的主要法律法規及政策如下：序號序號 政策名稱政策名稱 發布機構發布機構 頒布時間頒布時間 主要內容主要內容 1 加強“從 0 到1”基礎研究工作科技部、發改委等 2020 年 1 月 要實現從 0 到 1 的原創性突破，重點支持人工智能、網絡協同制造、北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 序號序號 政策名稱政策名稱 發布機構發布機構 頒布時間頒布時間 主要內容主要內容 方案 3D 打印和激光制造等重大領域進行關鍵核心技術突破。2 推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案（2019-20

217、20 年）國家發展和改革委員會 2019 年 6 月 著力推動綠色智能家電研發和產業化。支持節能、智能型家電研發，鼓勵開發基于物聯網、人工智能技術的家電組合產品和一體化產品。重點突破柔性 OLED 顯示、激光投影顯示、量子點背光、小間距 LED背光等新型顯示技術，逐步實現超高清、柔性面板和新型背板量產，加快超高清視頻關鍵系統設備產業化。3 自然資源科技創新發展規劃綱要 自然資源部 2018 年 10 月 統籌推進陸海衛星后續星、以及SAR、高光譜、激光、重力等新型遙感衛星等的建設，建立衛星指標設計與仿真驗證系統，構建衛星檢校精度驗證技術平臺，發展新一代自然資源遙感衛星體系。4 知識產權重點支持

218、產業目錄（2018年本）國家知識產權局 2018 年 1 月 為全面貫徹落實黨的十九大精神，深入實施創新驅動發展戰略，國家知識產權局確定了62項細分領域，明確了對包括激光制造，大功率激光材料，激光增材制造熔覆噴頭等核心部件在內的相關領域進行知識產權的支持，高效配置知識產權資源。5 增材制造產業發展行動計劃（2017-2020 年）工業和信息化部、發展改革委等十二部門聯合 2017 年 12 月 提升高光束質量激光器及光束整形系統、高品質電子槍及高速掃描系統，大功率激光掃描振鏡、動態聚焦鏡等精密光學器件、高精度陣列式噴嘴打印頭/噴頭，處理器、存儲器、工業控制器、高精度傳感器、數模模擬轉換器等器件

219、質量性能。突破數據設計軟件、數據處理軟件、工藝庫、工藝分析及工藝智能規劃軟件、在線檢測與監測系統及成形過程智能控制軟件等增材制造核心支撐軟件。6 高端智能再制造行動計劃（2018-2020 年）工業和信息化部 2017 年 10 月 在再制造產業發展過程中，高端化、智能化的生產實踐不斷涌現，激光熔覆、3D 打印等增材技術在再制造領域應用廣泛。7“十三五”國家基礎研究專項規劃 科學技術部聯合教育部、中國科學院、國家自然科學基金委員 2017 年 6 月 產業轉型升級方面要圍繞網絡協同制造、3D 打印和激光制造、云計算和大數據、重點基礎材料與先進電子材料研究等基礎研究，解決產業共性關鍵技術基礎問題

220、，為培育戰略性新興產業提供科學支撐。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 序號序號 政策名稱政策名稱 發布機構發布機構 頒布時間頒布時間 主要內容主要內容 8“十三五”先進制造技術領域科技創新專項規劃 科技部 2017 年 5 月 面向航空航天、高端裝備、電子制造、新能源、新材料、醫療儀器等戰略新興產業的迫切需求，實現高端產業激光制造裝備的自主開發，形成激光制造的完整產業體系，促進我國激光制造技術與產業升級，大幅提升我國高端激光制造技術與裝備的國際競爭力。9 2017 年度增材制造重點專項項目申報指南 科技部 2016 年 10 月 面向新能源、航空航天等領域國家重大需

221、求和新型功能器件制造，建立超快激光與材料相互作用多尺度理論與觀測體系，從電子層面理解光場調控下微納加工的新現象和新效應；研究超快激光時域/空域分布對電子動態和材料性質調控的加工新原理、新方法及其前沿應用，設計和加工若干具有重大應用前景的新型微納功能器件。10“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 國務院 2016 年 11 月 研制推廣使用激光等主流增材制造工藝裝備。加快研制高功率光纖激光器、掃描振鏡、動態聚焦鏡及高性能電子槍等配套核心器件和嵌入式軟件系統，提升軟硬件協同創新能力。11“十三五”國家科技創新規劃 國務院 2016 年 8 月 要加快研制具有自主知識產權的大功率光纖激光器。12 國

222、家重點基礎研究發展計劃 科技部 2016 年 2 月 明確將“激光器的研制”列入國家重點基礎研究發展計劃。13 2006-2020 年國家科技中長期發展規劃 國務院 2013 年 9 月 激光列為重點發展的高新技術和關鍵支撐技術，明確光纖激光器及激光應用產業屬于國家重點支持項目。14 優先發展的高技術產業化重點領域指南 國家發展和改革委員會 2011 年 6 月 將激光加工技術及設備列入先進制造領域，進行優先發展、重點發展。15 關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定 國務院 2010 年 10 月 規劃提到“掌握戰略性新興產業核心技術”，提出發展激光應用及相關產業。16 國家火炬計劃優先發展

223、技術領域 科技部 2009 年 10 月 將“激光器”和特種光纖等列入國家火炬計劃優先發展技術。17 國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）國務院 2006 年 2 月 將激光技術列為重點發展的八項前沿技術之一，并在科技投入、金融、稅收等方面提供支持。公司主營業務以激光加工控制軟件為核心，軟件行業相關的主要法律法規及政策如下：序號序號 政策名稱政策名稱 發布機構發布機構 頒布時間頒布時間 主要內容主要內容 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 序號序號 政策名稱政策名稱 發布機構發布機構 頒布時間頒布時間 主要內容主要內容 1“十四五”軟件和信息技術服務

224、業發展規劃 工業和信息化部 2021 年 11月 研發推廣計算機輔助設計（CAD）、仿真、計算等工具軟件，大力發展關鍵工業控制軟件 2“十四五”智能 制 造 發 展 規劃 工業和信息化部、發改委及科技部等八部門 2021 年 12月 在“工業軟件突破提升行動”中提出：開發計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助工程（CAE）、計算機輔助制造（CAM）等。開發工業操作系統、工業控制軟件、組態編程軟件等嵌入式工業軟件及集成開發環境 3 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五 年 規 劃 和2035 年遠景目標綱要 全國人民代表大會 2021 年 3 月 聚焦高端芯片、操作系統、人工智能關鍵算法、傳

225、感器等關鍵領域，加快推進基礎理論、基礎算法、裝備材料等研發突破與迭代應用。加強通用處理器、云計算系統和軟件核心技術一體化研發。4 新時期促進集成電路產業和軟件業高質量發展的若干政策 國務院 2020 年 7 月 從財稅政策、投融資研究開發策、進出口政人才知識產權政策、市場應用國際合作等方面給出了一系列的支持和鼓勵。5 軟件和信息技術服務業發展規劃（20162020年）工信部 2017 年 2 月 發展信息安全產業，支持面向“云管端”環境下的基礎類、網絡與邊界安全類、終端與數字內容安全類、安全管理類等信息安全產品研發和產業化。創新云計算應用和服務。支持發展云計算產品、服務和解決方案，推動各行業領

226、域信息系統向云平臺遷移，促進基于云計算的業務模式和商業模式創新。6 國務院關于印發“十三五”國家創新規劃的 通知 國務院 2016 年 7 月 規定了“十三五”期間科技創新的總體思路、發展目標、主要任務和重大舉措，致力于發展構建包括新一代信息技術在內的具有國際競爭力的現代產業技術體系。7 國家創新驅動發展戰略綱要 國務院 2016 年 5 月 提出到 2020 年進入創新型國家行列、2030 年躋身創新型國家前列、到 2050年建成世界科技創新強國“三步走”目標。8 中華人民共和國國民經濟和社會發展的第十三個 五 年 規 劃 綱要 國務院 2016 年 3 月 支持新一代信息技術、新能源汽車、

227、生物技術、綠色低碳、高端裝備與材料、數字創意等領域的產業發展壯大。加強前瞻布局，在空天海洋、信息網絡、生命科學、核技術等領域，培育出一批戰略性產業。3、行業主要法律法規政策及對發行人經營發展的影響、行業主要法律法規政策及對發行人經營發展的影響 隨著我國制造業轉型升級深層次發展，我國出臺多項對激光先進制造產業的鼓勵和支持的產業政策，如戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃、裝備制造業標準化和質量提升規劃、北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 國家信息化發展戰略綱要、“十三五”國家科技創新規劃、加強“從 0 到1”基礎研究工作方案 等均涉

228、及鼓勵激光制造及相關智能制造產業發展的內容，為激光加工行業發展提供了良好的政策發展環境。（三）行業發展現狀及前景（三）行業發展現狀及前景 1、激光加工行業發展現狀及前景、激光加工行業發展現狀及前景（1）激光加工行業概況）激光加工行業概況 激光是一種同向能量密度高、準直、高亮的光子束，憑借其高性能特點享有“最快的刀”、“最準的尺”等美譽。激光技術是二十世紀與原子能、半導體及計算機齊名的四項重大發明之一，亦是二十一世紀最具發展潛力的新技術。自從1960 年第一臺激光器誕生以來，由于具有優質的單色性、相干性、方向性和高能量密度，激光加工快速發展并成為先進制造技術和升級改造傳統工業的重要手段。激光技術

229、已廣泛應用于激光標刻、激光切割、激光焊接、激光熔覆、激光檢測、激光醫療等領域。激光加工技術通過激光加工成套設備實現。激光加工成套設備是由激光器、數控系統、光學部件、機械部件、電氣控制幾大部分集成而成。其中，數控系統屬于整個激光加工設備的“大腦”部分，屬于核心部件之一，所有的配件均是通過控制系統來協調和控制運作的。提升激光控制系統等核心部件的市場占有率，完善工業自動化改造，是落實信息技術與制造業深度融合、裝備自主化、提質增效的重要內容。自從我國實行改革開放以來，經過長期對數控技術的引進、吸收、自主開發及產業化攻關等幾個階段的努力，我國數控系統產業從無到有，形成了一批數控系統骨干企業，奠定了我國數

230、控系統產業基礎。（2）激光加工行業整體發展現狀）激光加工行業整體發展現狀 激光加工設備是集合多種先進技術的高科技終端設備，該行業是目前各國最為關注和發展最為迅速的行業之一。根據國際激光行業權威刊物LASER FOCUS WORLD每年發布的統計資料顯示，全球激光產業市場發展迅猛，激光產品銷售額每年平均以高于 10%的速度增長，并呈現出加速增長的趨勢。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 隨著全球激光產業的不斷發展，發達國家加速邁入“光加工”時代，全球激光加工設備的市場規模從 2012 年至 2018 年一直保持穩定增長，2012 年全球激光加工設備市場規模為 722 億

231、元，到達 2019 年全球激光加工設備市場規模增長至 1,267 億元，年復合增長率達 8.4%。2019 年，受全球經濟形勢景氣度下降及貿易戰等因素影響，全球的激光市場需求出現短期波動。20122019 年全球激光加工設備市場規模年全球激光加工設備市場規模 資料來源：OPTECH 隨著中國經濟的發展與國家戰略的深入實施，制造業對自動化、智能化生產模式的需求日益增長，中國激光產業處于高速發展期，激光行業的市場需求逐漸轉向中國，國內激光加工設備市場保持高速增長，根據2021 年中國激光產業發展報告的調查數據顯示，2012 年國內激光加工設備市場規模為 169 億元，占全球激光加工設備市場規模的

232、23.41%，到 2020 年，國內激光加工設備市場規模為 692 億元，年復合增長率達 19.27%；2021 年國內激光加工設備預計實現銷售收入 820 億元。20122021 年中國激光加工設備市場規模及預測情況年中國激光加工設備市場規模及預測情況 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 資料來源：2021 年中國激光產業發展報告 根據2021 年中國激光產業發展報告的調查數據顯示，在國內激光加工設備市場中，2020 年工業激光設備市場規模達 432.1 億元，占國內激光加工設備市場規模的 62.44%；在工業激光設備中，激光切割應用占比最高，占比達 41%，激光標

233、刻與激光焊接并列第二位，占比均為 13%。2020 年度激光加工設備市場結構年度激光加工設備市場結構 資料來源：2021 中國激光產業發展報告（2）激光加工細分行業發展現狀）激光加工細分行業發展現狀 激光標刻設備行業激光標刻設備行業 激光標刻是激光加工的重要應用領域之一，主要是運用高能量密度激光束對北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 工件進行淺層刻蝕，使表層材質氣化或產生色彩改變反應，從而留下持久性刻印、或達到諸如紋理處理等表面加工目的。激光標刻的特點是“高精”、“高速”、“非接觸加工”，可在任何異型表面標刻，工件不會變形和產生內應力，適用于金屬、塑料、玻璃、陶瓷、木

234、材、皮革等材料的標刻。激光標刻作為一種現代精細加工方法，與化學腐蝕、氣動加工等相比具有獨特的優勢：特點特點 簡介簡介 物理加工無接觸 激光標刻是以非機械非油墨式激光束進行加工，可在任何規則或不規則表面雕刻、刻印，且標刻后工件不會產生內應力，保證產品的原有精度。對工作表面不產生腐蝕損傷，具有“刀具”磨損、無毒害、無污染的特點 激光標刻永久性 激光雕刻的標記不會因環境關系（水、觸摸、酸性及堿性氣體、高溫、低溫等磨損氧化）而消退 激光標刻具有防偽性 采用激光標刻技術雕刻出的標記不輕易仿制和更改，在一定程度上具有很強的防偽性 激光標刻 適用性廣 用激光做加工手段，可以對多種金屬、非金屬材料（鋁、銅、鐵

235、、木制品等）加工 激光加工效率高 計算機控制下的激光光束可以高速移動（速度達 10 米/秒），一件常規產品標刻過程可在數秒內完成，極大的提高了生產效率 開發速度快 由于激光技術和計算機技術的結合，用戶只要在計算機上調整數據即可實現激光打印輸出，并可隨時更改標刻內容，從根本上超越了傳統的模具制作過程，為縮短產品升級換代周期和柔性生產提供了有利條件 標刻精度高 激光標刻機雕刻的物品圖紋精細，最小字符可以達到 0.0025mm。標記清楚、持久、美觀。激光雕刻能滿足在極小的物品上印制大量數據的需要。例如，可印制要求更精確，清楚度更高的二維條碼，與壓印或噴射標刻方式相比，有更強的市場競爭力 運行維護成本

236、低 激光標刻速度快且標記一次成型，能耗小，因而運行成本低，一個員工可操作多臺設備，易用性高。隨著激光標刻設備價格下降和下游市場的廣泛需求，近年來我國激光標刻設備行業迎來快速發展時期，2014-2018 年我國激光標刻設備市場規模年復合增長率達到 25.10，遠超我國多數工業設備行業。2019 年，全球經濟增長形勢放緩，經貿摩擦、保護主義等不利因素增強，我國國民經濟增速逐季放緩、中美貿易戰不斷升級，經濟下行壓力持續增大，消費電子、汽車等行業延續負增長，激光標刻設備下游需求放緩，標刻設備銷售量當年首次出現下降。但隨著激光標刻下游應用領域拓展及下游行業景氣度回升，2020 年度激光標刻設備銷售規?？?/p>

237、速增長并超過 2018 年水平。隨著上游 CO2 激光器、光纖激光器市場國產化程度提高且競爭加劇，引致激光標刻設備價格下跌，成本下降有利于下游應用領域進一步拓展；同時隨著5G 通信產業發展和新能源汽車快速發展，全球消費電子、家居、汽車產業及物北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 聯網等產業對激光標刻設備的需求將會進一步釋放，激光標刻設備在多個行業的滲透率將提高。激光切割設備行業激光切割設備行業 激光切割利用激光振蕩器輸出的激光光束通過聚焦鏡聚焦，產生高聚焦、高能量的激光束照射在材料上使之融化蒸發而進行切割，隨后利用氧氣等輔助氣體，吹除激光切割縫中多余熔渣，并產生較高熱量

238、，從而達到對材料進行切割的目的。由于單位面積能量較大，激光可以切割割縫較小的高精度產品。傳統機械切割主要包括線切割、氧氣乙炔割炬切割和等離子切割等特種加工方法，但這些方法適用范圍有限，例如線切割利用電火花穿孔進行加工，僅可加工導電與半導電材料，而激光切割可加工任何金屬與非金屬材料，伴隨著激光技術發展，更小的激光光束斑點直徑能帶來更好的切后表面粗糙度，同時加工過程不會產生過多的熱影響使材料變形效果，無需進行二次加工。我國激光切割設備應用的終端行業廣泛，包括機械、汽車、家具家電、電子產品屏幕等多個領域。隨著我國高功率激光器國產化率提升，下游市場需求快速釋放，激光切割設備出貨數量呈現快速增長趨勢。2

239、012 年我國激光切割設備出貨量為 0.11 萬臺，預計 2021 年我國激光切割設備出貨量增長至 7.20 萬臺。激光焊接設備行業激光焊接設備行業 激光焊接是利用高能量密度的激光束作為熱源的一種高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技術應用的重要方面之一。激光焊接作為一種現代焊接技術，具有熔深深、速度快、變形小、對焊接環境要求不高、功率密度大、不受磁場的影響、不局限于導電材料、不需要真空的工作條件并且焊接過程中不產生 X射線等優勢，由于其獨特的優點，已成功應用于微、小型零件的精密焊接中，被廣泛應用于汽車、船舶、航空航天等高端精密制造領域。受益于激光技術進步和激光器價格下降，激光焊接設備在各

240、行業滲透率不斷提高，同時激光焊接設備下游應用的新能源汽車、鋰電池、顯示面板，手機消費電子等領域需求旺盛，推動了國內激光焊接設備市場規?？焖僭鲩L。2012 年我國激光焊接設備出貨量為0.20萬臺，2020年我國激光焊接設備出貨量增長至4.79萬臺。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89（3）激光加工行業發展前景）激光加工行業發展前景 公司所屬細分領域為激光加工控制系統行業。數控系統產業是國家戰略性的高技術產業，數控技術是關系國家安全、裝備制造業振興的核心技術。為實現數控系統產業持續、快速、健康發展，國家大力支持數控系統國產化，推動制造企業和數控系統企業建立長效合作機制，為數

241、控系統行業的發展創造了良好的環境。未來激光行業的主要發展趨勢如下：行業將不斷向高精度的方向發展行業將不斷向高精度的方向發展 在中國智造 2025 戰略背景下，傳統工業制造業深度轉型，中國正處于“機械加工”向“光加工”升級的關鍵時期。激光技術作為“工業 4.0”時代重點推廣的加工技術之一，對高端制造、智能制造具有引領作用。隨著激光技術、數控技術和材料學的不斷發展，激光技術應用范圍愈加廣泛，激光加工設備不斷挑戰更高功率，更快速度和更強的加工能力；激光加工設備不斷向數字化、智能化方向發展，未來將逐步將計算機輔助產品設計、計算機輔助工藝過程設計、計算機輔助數控編程、人工智能等技術運用于激光加工設備，推

242、出高度智能化的多功能激光加工設備。激光加工控制系統作為激光加工設備的大腦，隨著激光加工設備的不斷發展，對激光加工控制系統的性能要求日趨提高，未來，激光加工控制系統應用將向高精度的方向發展。超快激光將成為激光產業的未來發展趨勢超快激光將成為激光產業的未來發展趨勢 隨著 5G 通訊和智能手機的發展，越來越多的柔性屏、柔性電路等脆薄性材料被廣泛應用于手機和智能終端的制造，超快激光微納加工技術將應用于脆薄性材料加工及芯片加工。當前普遍采用傳統的機床磨削加工，該加工方式效率較低，污染情況較重，材料消耗偏大，產品良品率低，同時需要大量人員進行操作。隨著皮秒、飛秒等超快激光器的技術發展和成本降低，超快激光加

243、工將逐漸替代傳統加工工藝，被用于脆性材料的加工，預計超快激光加工將成為 OLED 屏，LCD屏以及高端玻璃蓋板的主要加工方式?；诩す饧庸ぴO備與數控系統一比一的配置，激光加工控制系統細分行業的增長取決于激光標刻設備及其它相關加工設備的增長以及數控系統在激光標刻設備中的價值占比。根據目前的市場情況來看，激光標刻設備及其它加工設備的北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 需求整體呈增長趨勢；同時，隨著技術的發展和科技的進步，未來激光加工行業對速度、精度將會有更高的要求，將更多的依賴于數控系統的升級革新；此外，激光加工應用到噴碼行業和線纜行業的細分市場尚未完全啟動，因此，預計未

244、來幾年，激光加工控制系統細分行業會持續保持較高增長態勢。隨著皮秒、飛秒等激光技術的逐步成熟和產業化，激光將更廣泛地應用于全面屏、陶瓷、金屬、合金等材料的精密加工，支撐我國消費電子、新能源、高端制造等產業的發展。行業將不斷向柔性化的方向發展行業將不斷向柔性化的方向發展 激光加工控制系統不斷向柔性化方向發展，為適應下游用戶對產品的個性化需求，及時對供應鏈的變化做出反應，實現以消費者為導向的柔性化加工，激光加工設備需要具備多功能和高適應性，具有隨產品變化而加工不同原材料的能力、隨加工對象不同而確定相應的工藝流程的能力、隨新需求的產生而擴展系統模塊的能力。2、運動控制行業發展現狀及前景、運動控制行業發

245、展現狀及前景（1）運動控制行業）運動控制行業概況概況 運動控制技術的發展起源于工業革命后對蒸汽機、電動機等各類機械設備進行精確控制的想法，隨著制造業的不斷發展，需要同時控制多臺電機，進行互動式精確加工。早期運動控制主要用于數控機床領域，對應的數控裝置被稱為數控系統。如今運動控制系統已廣泛應用于裝備制造、印刷、半導體制造、包裝、紡織、自動化生產線等。作為各類設備的大腦，運動控制系統決定了設備的精度、效率，是不同品牌設備形成差異化的重要環節。運動控制系統是自動化機械的核心。其功能是根據控制程序，經計算機處理后，實時控制執行機構的動作。運動控制系統一般由控制器、功率放大器與變換裝置、電動機、負載，及

246、相關的傳感器等部件組成?？刂破飨逻_指令后，驅動器將其轉化為能夠運行電機的電流，驅動電機旋轉，帶動工作機械運行，同時，電機上的傳感器經過信號處理將電機的實時信息反饋給控制器，控制器進行實時調整，從而保證整個系統的穩定運轉。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 隨著制造業轉型升級，機床乃至整個機械設備行業的數控化已經成為發展趨勢；運動控制技術繼續向智能化、網絡化方向發展。各種新技術和新工藝持續不斷地融合到運動控制技術中，進一步推動裝備制造業向高技術化方向發展。（2）運動控制行業發展現狀）運動控制行業發展現狀 根據 GlobeNewswire 網站 2020 年 10 月 1

247、 日公布的2020-2030 全球運動控制市場份額、趨勢、分析和預測報告顯示，2019 年全球運動控制系統市場總規模達到 187 億美元。報告稱，預計 2021 年至 2025 年，全球運動控制市場規模將保持 5%的復合增長率，2025 年將超過 251 億美元。2019 年年-2025 年全球運動控制市場規模及預測年全球運動控制市場規模及預測 單位：億美元 根據 GlobeNewswire 網站公布的 2019-2026 中國運動控制產業報告，2018年，中國運動控制器市場規模達到 73.58 億人民幣，小幅增長 3.5。目前運動北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92

248、控制器主要分為三類：PC-Based 運動控制器（基于 PC 的運動控制器）、專用控制器、PLC（可編程邏輯控制器）。2019 年，基于 PC 的運動控制器、專用控制器、PLC 控制器在中國的市場份額占比分別為 34.6、37.8和 27.6。由于對運動控制的要求越來越高，基于 PC 運動控制器將逐步超過其他類型的運動控制器，占據越來越多的市場份額。中國作為世界上經濟發展最快的國家之一，隨著工業化進程的不斷深化，中國運動控制市場一直保持高速增長的態勢，各個行業不斷出現新型數控設備。新型數控設備的運動控制需求以及傳統數控設備的技術升級換代需求，都對運動控制市場提供了強大的發展動力。一批本土企業通

249、過技術積累、專研于細分行業從而突出重圍、嶄露頭角，獲得了一定的競爭優勢。國產經濟型數控系統由于順應了大多數中國用戶的實際使用水平和機床制造企業數控技術配套要求，并具有一定價格優勢，得到了廣大用戶的認同，已形成了規模優勢。同時，在高端數控領域，在國家政策的大力支持下，通過自主研發、工程化、產業化攻關，我國高檔數控系統的開發和成果轉化能力得到了提高，未來具有比較廣闊的發展空間。（3）運動控制行業技術特點及發展趨勢）運動控制行業技術特點及發展趨勢 運動控制行業技術特點運動控制行業技術特點 A、高可靠性特點、高可靠性特點 運動控制系統是數控機床、機器人、自動化生產設備等的關鍵功能部件，而數控機床、機器

250、人、自動化生產設備等往往也是所在車間乃至工廠的關鍵生產設備。如果這些設備發生故障，輕則影響生產進度，嚴重的情況可能造成設備永久損壞或者被加工零部件的報廢，這些都會給生產企業帶來很大的損失。高可靠性是指產品在規定條件下和規定時間內以極高的概率完成指定功能的能力。在軟件方面，隨著控制軟件的功能越來越強大，軟件設計越來越復雜，軟件可靠性主要體現在強大的容錯能力上。當軟件出現故障時，不會導致整個系統的崩潰，即系統具有自愈能力。在硬件方面，為了提高可靠性，采用經過老化測試和嚴格篩選的優質元器件；設備的組裝過程也有嚴格的質量控制，以確保設備長期使用時的高穩定性和高可靠性。B、實時性控制特點、實時性控制特點

251、 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 運動控制軟件是實時計算領域的典型應用。實時性作為運動控制系統的一項重要性能指標，主要體現在系統對數據進行快速而準確的處理并及時作出響應，這對設備間實時通信同步精度以及系統中的任務執行效率提出了新的要求。一方面是系統中控制裝置與現場設備之間實時通信的同步性。運動控制系統作為強實時控制系統，對時間的滯后性相當敏感，并且在系統運行過程中，控制裝置持續不斷地向現場設備傳輸控制指令與數據，主機與伺服驅動執行命令和狀態反饋必須在同一個時刻進行，因此為了使得數據傳輸及時有效，必須保證各單元時間上的同步性，以滿足系統對實時通信的精度要求。另一方面

252、，為了實現高速高精的發展目標，系統需要快速而有效地對復雜而又龐大的操作任務進行實時處理。運動控制行業發展趨勢運動控制行業發展趨勢 A、智能化及柔性化發展趨勢、智能化及柔性化發展趨勢 未來控制系統逐步在智能化、柔性化升級發展。在現代傳感技術、網絡技術、云計算等先進技術的基礎上，利用人工智能、大數據以及系統工程等方法和技術，智能控制已經深入到運動控制系統的各個方面，例如模糊控制、神經網絡控制、解耦控制等，運動控制系統可以實現專家級的分析、判斷、推理以及決策能力，從而實現制造設備各個部分的智能化，并最終形成一個高度智能化的、柔性化的機械制造系統。B、控制精度及速度不斷提升、控制精度及速度不斷提升 長

253、期以來，運動控制技術不斷挑戰新的速度和精度，未來相當長一段時間仍然延續這一重要的發展趨勢。數控機床、精密電子制造設備等下游行業將不斷推動運動控制技術向高速高精方向發展，而計算機技術、新型傳感器、新的電機驅動技術等將為運動控制技術向高速高精方向發展提供技術保障。C、網絡化技術發展趨勢、網絡化技術發展趨勢 近年來，運動控制技術領域發展出 EtherCAT（以太網控制自動化技術）、SERCOS（串行實時通信協議）等實時以太網技術，這為下一代網絡化運動控制器的發展提供了技術基礎。目前雖然這些技術仍處于并存發展的態勢，但不斷發展的技術和日益開放的技術環境，使運動控制用戶的選擇越來越簡單易行，越來越多的運

254、動控制供應商開始支持并采用這些技術標準。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 3、激光加工控制系統行業發展現狀及前景、激光加工控制系統行業發展現狀及前景 激光加工核心分為兩大模塊，一是光源角度，主要是激光器等硬件；二是軟控方面，如發行人、柏楚電子、維宏股份等企業的控制系統。從功能實現角度來看，激光器決定是否能加工，激光控制系統決定激光加工能否做好。具體而言，具體加工場景是否能夠適用激光加工主要決定于激光器的種類及性能，而激光加工的品質及效率決定于控制系統的控制技術水平。發行人激光加工控制系統系激光加工設備的核心控制軟件，具有輔助設計、路徑規劃及加工控制等功能，是集成建模

255、設計、路徑規劃、控制執行于一體的工業軟件?；诩す饧庸ぷ鳛樾滦图庸すぞ咴诩庸た刂品矫嫦啾葌鹘y加工具有較大差異，目前激光加工應用主要采用建模設計、路徑規劃、控制執行等功能集成一體的控制系統，而非傳統數控機床中建模設計軟件、運動控制分別采購、單獨應用的方式。激光加工控制系統按照主流技術路線可劃分為激光振鏡控制系統及伺服控制系統等。振鏡控制與與伺服電機控制系統分別在不同應用場景各具優勢，不存在直接的競爭關系或相互替代關系。（1 1）現有市場發展規模）現有市場發展規模 激光振鏡控制系統激光振鏡控制系統 經查詢，國家統計部門、行業協會統計報告等文件未披露激光振鏡加工控制系統市場的規模及數量。激光振鏡控制

256、系統主要適用于小幅面、精密加工領域，除激光焊接、清洗等需要大功率激光器外，主要適用的激光器功率集中在 1.5KW以內?；诩す饧庸た刂葡到y與激光器主要按照 1：1 比例配套激光加工設備，故選取年度激光器出貨數量測算市場規模。根據中國激光產業發展報告，2020 年 1.5KW 及以下功率的光纖激光器出貨量為 15.50 萬臺，按照報告中統計光纖激光器占各類激光器市場 65%的市場份額測算，2020 年 1.5KW 激光器的出貨量為 23.85 萬臺，據此估算 2020 年低功率精密加工控制系統的銷售數量為 23.85 萬套。激光伺服控制系統激光伺服控制系統 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書

257、（注冊稿）1-1-95 經查詢，國家統計部門、行業協會統計報告等文件未披露激光振鏡加工控制系統市場的規模及數量。激光伺服控制系統主要適用于大幅面切割領域。根據 中國激光產業發展報告，2020 年國內銷售中低功率激光切割系統、高功率激光切割系統分別約 4.20 萬套、1.30 萬套，合計 5.50 萬套；預計 2021 年國內銷售中低功率激光切割系統、高功率激光切割系統分別約 5.00 萬套、2.20 萬套，合計 7.20萬套。根據上市公司公開披露信息及研究報告，柏楚電子、維宏股份在中低功率市場的市場份額分別約 60%、20%，剩余份額中約 10%為國外供應商占有，市場集中程度較高。而在高功率激

258、光切割領域，目前國產化率僅 10%左右。（2 2）激光加工控制系統市場需求發展空間較大激光加工控制系統市場需求發展空間較大 激光加工控制系統未來具有良好的行業增長空間，具體體現在以下方面：激光加工控制系統預計未來幾年將繼續保持良好的增長性，市場增長空間激光加工控制系統預計未來幾年將繼續保持良好的增長性，市場增長空間較大較大 A、激光加工應用擁有較大發展空間，為控制系統發展提供重要基礎、激光加工應用擁有較大發展空間，為控制系統發展提供重要基礎 激光技術是發展高端精密制造的關鍵支撐技術，是國家產業轉型升級不可或缺的重要工具。近兩年，我國政策多以鼓勵和支出激光技術在制造業的應用為主，且處于大面積推廣

259、應用階段。根據2021 年中國激光產業發展報告的調查數據顯示，2012 年國內激光加工設備市場規模為 169 億元，占全球激光加工設備市場規模的 23.41%，到 2020 年，國內激光加工設備市場規模為 692 億元，年復合增長率達 19.27%。2021 年國內激光加工設備預計實現銷售收入 820 億元，同比增長 18.50%。在我國制造業持續轉型升級的大背景下，基于激光技術比傳統制造技術具有顯著成本效益，未來激光應用將繼續穩定增長，激光產業應用市場廣闊。經查詢激光產業鏈中激光加工控制系統、激光加工設備、激光器硬件等領域上市公司，相關公司的公司研究報告中均披露的 2021 年至 2023

260、年的收入預期均具有較高的增長性；2020 年至 2023 年復合增長率平均值為 41.88%，突顯出激光產業未來幾年較強增長預期。具體測算情況如下：北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 激光加工業務激光加工業務 企業名稱企業名稱 業務類型業務類型 2020 至至 2023 年復合增長率年復合增長率 激光加工控制系統 柏楚電子 激光加工控制系統 46.05%維宏股份 激光加工控制系統 47.26%激光器 銳科激光 激光器 36.56%杰普特 激光器及激光加工設備 34.19%英諾激光 激光器 29.60%激光加工設備 大族激光 激光及自動化配套設備 24.44%華工科技

261、激光加工及成套設備 30.09%海目星 通用激光及自動化設備 59.03%聯贏激光 激光焊接自動化成套設備 69.72%平均值平均值 41.88%注：同行業公司 2020 年至 2023 年復合增長率預期系根據公開披露的公司研究報告中收入預測數據測算。激光加工設備是實現激光加工應用的載體，而激光加工控制系統是激光加工設備的大腦。故伴隨激光加工產業的發展，激光加工控制系統未來具有較大增長空間。B、激光加工控制系統未激光加工應用擁有較大的發展空間、激光加工控制系統未激光加工應用擁有較大的發展空間 a、激光應用場景持續增加持續催動產品及技術革新激光應用場景持續增加持續催動產品及技術革新 隨著應用場景

262、的拓展及不同加工需求變動，以及我國工業制造自動化及智能化要求的提升，激光加工控制技術不斷升級、迭代。激光加工應用憑借優質的加工特性獲得廣泛領域的應用，同時工業制造中對加工材質、加工速率、加工工藝等存在不同的要求，因此激光加工的應用面對豐富多變的應用場景；另外隨著各種新興產業的發展，會持續增加新的應用場景及新的加工需求。如近兩年 3C（計算機、通信和消費電子）應用驅動了納秒紫外激光器和超快激光器快速發展，主要包括脆薄性材料加工、半導體制造等領域，成為近年激光市場最突出的增長點。b、工業控制軟件拓展工業控制軟件拓展性較強，成長邊際較高性較強，成長邊際較高 激光加工控制系統核心為工業控制軟件，工業控

263、制軟件在圍繞軟件自身功能進行升級發展，緊密結合既有工業應用的效率提升、應用場景的變化、新興領域的開拓等持續進行技術及產品的創新研發；產品與工業應用的多樣性、產業升級的持續性等深度融合發展，系統的發展與制造業轉型升級及發展相輔相成。從發北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 展角度來看，工業軟件企業的技術水平及提升具有較強的延續性特征，長期在工業應用領域深耕的企業對工業應用的理解更加深刻透徹，能夠緊跟工業發展需求持續進行技術和產品的升級、迭代及創新。發行人圍繞激光加工控制軟件，已經擁有高精密振鏡控制、伺服電機控制等主流激光加工控制技術路線的產品，未來將持續加強在高速、高精、

264、柔性化加工控制技術方面的研發攻堅；同時更多于智能化、自動化生產工藝相結合，緊跟智能先進制造領域的發展持續保持技術及產品的長足發展。（3）激光加工）激光加工下游重點下游重點應用領域的發展應用領域的發展 消費電子行業消費電子行業 激光加工在消費電子領域應用工藝豐富，包括精密打孔、表面標刻、精密切割、焊接等，應用于多種電子產品。近年來，憑借廣闊的消費市場、成熟的制造能力以及廉價的生產要素，中國成為世界消費電子制造中心，全球大約 70%以上的電子產品均由中國進行制造和裝配，國內消費電子制造業實現了跨越式發展。隨著電子行業發展及消費升級，消費電子范圍逐漸擴大，目前主要消費電子產品包括：家用電器、數碼相機

265、、個人電腦、平板電腦、手機、電子手表、CD 播放器、便攜式攝像機、OLED 視頻輸出設備等。消費電子制造企業基于對市場競爭、消費需求的角度，不斷推出有新技術或新工藝的新產品。新產品的不斷推出，使產品更新周期縮小，運用在新產品上的新技術和新工藝會產生相應的設備需求。根據國家統計局統計，2021 我國消費電子制造業的固定資產投資完成額為 24,197.93 億元，同比增加 22.30%，消費電子制造業的發展勢頭強勁。2012-2021 年，消費電子制造業固定資產投資復合增長率為 16.90%，具體增長趨勢如下：北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 數據來源：國家統計局 金屬

266、金屬加工行業加工行業 鈑金具有重量輕、強度高、導電（能夠用于電磁屏蔽）、成本低、大規模量產性能好等特點，在汽車工業、軌道交通、家具、機械設備等領域得到了廣泛應用。激光表面處理、切割、焊接等工藝在汽車鈑金加工領域具有良好應用，不僅對傳統加工工藝在汽車領域的替代程度逐步提升，同時隨著汽車行業發展具有較大的增長空間。根據中國汽車工業協會發布數據，2021 年我國汽車產量、銷量分別為 2,608.2 萬輛和 2,627.5 萬輛，同比增長 3.4%和 3.8%;其中新能源汽車 2021年產量及銷量達到 354.5 萬輛和 352.1 萬輛，同比 2020 年增長為 1.6 倍，呈現顯著增速趨勢。光伏光

267、伏行業行業 太陽能電池是通過光電反應將光能轉換成電能的能量轉換器，在太陽能電池生產中，激光加工技術目前主要應用于消融、切割、刻邊、摻雜、打孔等工藝。經過近二十年的發展，在產業趨勢、政策影響及高收益驅動下，中國的光伏產業迅速擴容。依據中國光伏行業協會統計的數據，2020 年我國光伏新增裝機48.2GW；累計裝機量達到 253GW，連續 6 年位居全球首位；2020 年我國電池片產量約為 134.8GW，同比增長 22.2%，我國光伏產業總體呈現穩定上升的發展態勢。未來隨著光伏行業的持續快速發展，也將為激光加工帶來更多加工需求及發展。綜上所述，激光加工作為我國制造業轉型升級的關鍵支撐技術，未來具有

268、廣北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 闊的增長空間，為激光加工控制系統增長提供了堅實基礎，同時隨著應用場景不斷增加、技術革新、拓展性應用等發展，激光加工控制系統具有較為明確的增長前景。4、所屬行業在新技術、新產業、新業態、新模式等方面近三年的發展情況、所屬行業在新技術、新產業、新業態、新模式等方面近三年的發展情況和未來和未來發展趨勢發展趨勢（1）新技術的引入發展為行業不斷提供增長動力）新技術的引入發展為行業不斷提供增長動力 隨著世界各國對激光應用的愈加重視和不斷的研發創新，激光先進制造領域的技術得到較快更新。其中較為關鍵的體現在激光控制技術的提高以及激光器設備的功率和

269、效率等方面。柔性化、智能化激光加工控制技術的發展柔性化、智能化激光加工控制技術的發展 隨著激光技術、數控技術的不斷發展，激光三維加工、柔性化、智能化及自動化制造等成為應用領域的重要發展方向，如三維激光標刻、激光焊接、激光熔覆、3D 打印成型等技術逐漸成熟并逐漸被用于多個領域。如三維激光加工系統已普遍應用于標刻、切割等加工行業，極大的提升了加工效率。通過結合其他功能，激光加工系統未來將被更多應用于汽車、輪船、高鐵、甚至航空航天設備的主機加工。高速激光熔覆技術比傳統熔覆技術的效率高出百倍，未來極有可能被用于替代電鍍等高污染、高排放加工工藝。金屬 3D 打印是通過激光將金屬粉末層層燒結、定型的一種增

270、材制造方式。該加工方式為構建具有自由形狀和復雜特征的零件提供了極大的自由度。未來很有可能在某些高端裝備制造領域替代傳統的銑削加工。激光器技術提升促使加工功率及效率有效提高激光器技術提升促使加工功率及效率有效提高 隨著激光行業的發展，中高功率的激光設備已經成為市場關注的熱點。為了進一步提升激光加工設備的功率和效率，德國通快和瑞士百超已經推出了萬瓦級激光切割設備，IPG 和銳科公司也相繼推出了 1.2 萬瓦和 1.5 萬瓦的光纖激光器。國內的激光設備廠商也在爭相推出更高功率、更快速度和更強加工能力的激光設備。不難預測，隨著激光器成本的進一步降低，1 萬瓦級的激光設備將在不久的北京金橙子科技股份有限

271、公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 未來逐漸普及，3 萬瓦甚至更高功率的激光設備也將開始進入市場。（2）下游新興領域拓展為激光加工提供廣闊應用空間）下游新興領域拓展為激光加工提供廣闊應用空間 基于獨特的加工特性，隨著新興領域及高端制造領域的發展，激光加工的應用空間不斷得到進一步拓展。高端加工領域的激光加工應用高端加工領域的激光加工應用 芯片制造工業復雜，精度要求極高。我國目前正大力發展芯片技術，而芯片制造最關鍵的加工工具就是激光。荷蘭 Advanced Semiconductor Material Lithography 公司掌握了最先進的極紫外激光光刻技術，其制造的光刻機是英特爾、三星

272、、臺積電等芯片制造商生產 7nm 芯片的關鍵設備。發展超快激光精密微納加工設備將成為我國未來芯片制造行業加工能力發展的關鍵。新興產業領域的激光加工應用新興產業領域的激光加工應用 隨著 5G 通訊和智能手機的發展，越來越多的柔性屏、柔性電路等脆薄性材料被廣泛應用于手機和智能終端的制造。脆薄性材料目前普遍采用傳統的機床磨削加工，該加工方式效率較低，污染情況較重，材料消耗偏大，產品良品率低，同時需要大量人員進行操作。隨著皮秒、飛秒等超快激光器的技術發展和成本降低，激光加工將逐漸替代傳統加工工藝，被用于脆性材料的加工。預計超快激光加工將成為 LCD 屏以及高端玻璃蓋板的主要加工方式。（3）激光技術國產

273、化率提升有利于打造中國激光產業新業態）激光技術國產化率提升有利于打造中國激光產業新業態 在前期市場拉動和政策支持下，中國已成為全球最大的激光制造市場。從無到有、從低端到高端，國產激光產業國產技術逐步趕超歐美日韓等發達國家?；诩す鈶脤Υ龠M制造產業轉型升級、提升高端先進制造等重要戰略地位，我國非常重視激光制造的發展，近年來發布了多項激光制造在國家層面的規劃和政策支持，加之我國市場廣闊和應用需求強勁，自主激光產業得到了快速發展。我國激光產業的國產替代化進程不斷加速，激光裝備、控制系統、激光器等產品的國產占有率都在穩步提升。以應用廣泛的光纖激光器為例，激光標刻設備中的光纖激光器的國產化率超過 95

274、%，中高功率連續光纖激光器國產化率達到85%。隨著國產化率的提升，我國激光產業逐步形成良好的產業生態，從而進入北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 提質增效的階段，為產業內企業提供了新的發展機遇。（四）（四）發行人技術特點發行人技術特點及水平及水平、科技成果與產業深度融合的具體情況、科技成果與產業深度融合的具體情況 1、發行人、發行人技術特點及水平技術特點及水平（1）發行人技術特點）發行人技術特點 公司主營業務產品以激光加工控制系統的發展為核心。激光加工設備的操作及控制均集中在數控系統，激光應用領域的加工可實現性、加工的穩定性及效率等，均取決于數控系統的關鍵技術是否能

275、到達到應用要求，故數控技術的發展水平是決定激光先進制造應用程度的主要核心因素。公司激光加工控制系統以自主運動控制軟件為核心，與自研運動控制卡組合成套使用。激光控制軟件是一款基于計算機系統的 CAD/CAM 應用軟件，用戶可以使用軟件內提供的豐富的設計功能繪制理想的加工圖案或實現其他加工需求，并設定各項參數，通過計算機系統向激光控制卡發送控制命令，進而控制激光器、振鏡、電源等外部設備按照用戶的設計進行工作。激光控制卡通常安裝在激光加工設備中使用。公司采用業界先進的數字信號處理器件（DSP）和可編程器件（CPLD/FPGA）作為主功能器件，并將自主研發的控制邏輯由計算機編程并寫入芯片。該控制卡用于

276、接收激光控制軟件發出的控制指令，經過解析后轉變成電信號，控制外部設備進行工作，從而對被加工的工件實現標刻、切割或者焊接等加工制造需求?；诹己玫耐卣剐阅芗俺掷m更新迭代，公司產品能夠適用于激光加工制造領域復雜多變的加工環境，緊跟行業在高速率、高精度、柔性化等發展趨勢，滿足下游加工制造市場對激光加工設備功能多樣性的需求，對我國激光加工應用起到了一定推動作用。（2）發行人技術）發行人技術水平水平 公司激光加工控制系統屬于以軟件為核心的工業控制系統，面對下游工業應用的復雜性，控制系統自身在功能完備性、可靠性、可擴展性等方面需要保證良好的兼容性及易用性，同時需要符合行業高速化、高精度化、柔性化等發展趨勢

277、，持續進行技術升級改進。公司長期深耕激光加工控制領域，積累了豐富的技術儲備并在多個方面取得先進研發成果，保證技術優勢及行業競爭地位。具體如下：北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 一、激光一、激光控制系統控制系統的性能的性能 核心核心指標指標 具體需求具體需求 公司技術水平公司技術水平 功能完備性 激光加工控制系統為工業控制系統，具有軟硬件結合、各部件良好兼容、應用環境復雜多變等多種特性，基于上述特點，除少數定制化領域外，行業對專業系統供應商產品要求專業系統供應商產品能夠達到相對功能完備、標準化程度較高水平，控制軟件的功能完備性、易用性是產業應用的發展需求。公司掌握激

278、光加工控制系統所需的CAD、CAM、高精密振鏡控制技術、視覺處理技術等關鍵技術，下游應用覆蓋激光標刻、切割、焊接等多種領域，集成超150 種技術工藝，滿足下游上千家客戶應用需求，形成了功能性齊全、易用的激光加工控制系統及解決能力，對行業發展起到促進作用?？煽啃?激光加工設備通常是應用在制造業工廠的關鍵生產設備，激光加工控制難度大、技術復雜程度高、應用環境復雜多變，對控制系統的可靠性即在規定條件下和規定時間內以極高的概率完成指定功能的能力要求較高。公司深耕激光加工控制領域十七年，產品可靠性不斷提升并得到大量客戶驗證。在軟件方面，隨著控制軟件的功能愈發強大，設計更加復雜，軟件容錯能力不斷提升，保證

279、加工穩定性；在硬件方面，為了提高可靠性，采用經過測試并嚴格篩選的優質元器件，確保設備長期使用時的高穩定性和高可靠性?？蓴U展性 激光加工控制軟件的核心也體現在激光加工工藝方面，隨著激光加工應用的不斷拓展，對激光加工的工藝、控制需求也越來越多，對軟件的可擴展性提出了更高的要求，要求軟件能快速的迭代，增加相應的控制模塊。公司開發的 EZCAD 系列軟件，應用于激光加工的多個方面，軟件采用模塊化、分層設計等方式，經過多年的應用與積累，該軟件框架上面已經集成了大量的激光機工工藝組件，兼具良好的二次開發能力 二、激光控制系統的應用加工二、激光控制系統的應用加工 行業趨勢行業趨勢 具體需求具體需求 公司技術

280、水平公司技術水平 高速率加工 激光加工主要應用于制造業領域，針對高速率加工需求，激光加工控制必然要達到相應的高速控制要求，同時激光加工控制隨著制造業效率提升而持續進行高速化升級是長期趨勢。公司高精密數字振鏡控制系統適用于高速加工場景，應用場景不同對加工速率要求存在差異。如在高速賦碼領域，公司深度優化振鏡運動軌跡，利用極短時間使窄脈沖集中激光加工，賦碼速度可達 1,500個/分鐘，與多米諾、馬薩等國外企業設備技術水平相當；在光伏太陽能電池片的激光刻蝕劃線領域，公司控制系統適用加工速率可達 60m/s，緊跟先進技術的發展 高精度加工 在高精度的激光加工行業應用中，為滿足先進制造領域日新月異的新興高

281、精度加工需求，對激光設備制造商激光加工控制系統的控制技術不斷提出更高要求。公司長期致力于激光高精度加工控制技術的研發和升級，高精度加工控制技術不斷提升。如在金剛石刀具的激光切割及表面研磨方面，精度指標達到切口公差波動25m，重復加工精度達 3m；激光調阻領域能夠實現電阻調修差異率低于0.05%，可應用于傳感器、電阻高端加工及航天科研等領域，在精密加工方面具備良好的性能表現。柔性化加工 激光加工控制系統不斷向柔性化方向發展，緊跟下游用戶對產品的個性化需求變化，尤其是隨著激光加工在消公司將三維激光加工、機器人控制技術、三維機器視覺集成，可以滿足復雜曲面，大尺寸工件，多品種柔性化加工等各種多北京金橙

282、子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 費電子、新能源、半導體、汽車、服裝、醫藥等領域廣泛應用并快速發展，異形工件激光加工需求也正日益增多。相比于其他激光加工需求，異形工件的激光加工具有三維立體、柔性、高效、自動化程度高的特點，對激光加工的柔性化控制需求不斷提升。樣化的要求，既保持了振鏡加工的高速與高精度特點，又結合機械手的功能，實現自動化、智能化、柔性化生產，可廣泛應用于精密模具、汽車配件、智能穿戴、機械五金、3C 電子、醫療器械等眾多行業，滿足下游先進領域應用。公司上述技術應用控制系統榮獲 2020 年“榮格技術創新獎”。多軸運動發展 激光振鏡與平臺軸的聯合可以擴展激光加工

283、的幅面，促進激光加工在更多領域的應用。大幅面激光加工高速、高精度的要求，要求控制系統對與振鏡、平臺軸的控制上進行更高程度的耦合處理。公司開發的振鏡、運動軸聯動技術，支持振鏡、X/Y 運動軸三軸聯動，對加工路徑進行統一規劃，加工過程中，振鏡、平臺運行高速平穩，極大提高激光加工效率。如公司產品中在手機攝像頭模組電路板分板、連接主板的金手指等精密切割領域，可實現 350*400mm 加工范圍內、加工精度25m，多軸控制技術滿足下游先進領域應用 超快激光等新興應用 超快激光器的應用，促使激光加工朝著精密精細加工領域進一步發展，同時也對控制系統提出了更高的要求。公司針對超快激光應用，開發了專用的控制算法

284、，在某脆性材料的加工應用中，可以達到 1m 的加工精度，可滿足超快激光在部分高端領域的應用。2、發行人科技成果與產業深度融合的具體情況、發行人科技成果與產業深度融合的具體情況 公司下游行業主要為激光加工設備行業，憑借長期發展的技術實力及品牌優勢，公司激光加工控制系統下游配套多種激光加工應用場景，與行業內知名企業華工科技等保持良好的合作關系，為下游眾多優質客戶提供產品及服務。隨著我國制造業轉型升級的發展，激光加工的應用滲透率不斷提升且應用領域得到進一步拓展。為滿足下游豐富的應用需求，公司不斷對產品進行研發升級，在功能、精度、速度及適用性、穩定性等方面不斷提升，產品型號不斷增加，目前公司激光加工控

285、制系統能夠覆蓋激光標刻、激光切割、激光焊接等多種應用領域。另外，激光加工行業終端客戶對產品定制化需求不斷提升，以及激光加工技術與 3D 打印技術、5G 天線精密制造及自動化機器人等多種新興領域融合趨勢明顯，公司根據行業上述發展趨勢不斷升級更新產品并研發新技術和新產品，在多項新興融合領域中實現了產品開發及應用。綜上，公司自主研發的激光加工控制系統及升級換代產品可廣泛應用于傳統制造領域，同時隨著激光加工新興應用領域的拓展，公司不斷增加產品功能和類型，已實現與多種產業的深度融合。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104（五）行業面臨的機遇與挑戰（五）行業面臨的機遇與挑戰 1、行

286、業面臨的機遇、行業面臨的機遇（1）國家產業政策鼓勵為行業創造了良好發展環境）國家產業政策鼓勵為行業創造了良好發展環境 激光制造應用優勢明顯，在航空航天、軌道交通、電子制造、新能源、新材料等領域的高端制造有重大發展前景，是制造業轉型升級的新一代戰略性支撐技術，近年來得到政策的大力扶持并快速發展。國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020 年）將激光技術列為重點發展前沿技術，在科技投入、金融、稅收等方面提供支持?！笆濉毕冗M制造技術領域科技創新專項規劃和“十三五”國家基礎研究專項規劃 都將應用激光技術的增材制造和激光制造作為重點任務進行部署；“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃提出加快

287、研制高功率光纖激光器、掃描振鏡、動態聚焦鏡等配套核心器件和嵌入式軟件系統。另外，增材制造產業行動規劃（2017 年-2020 年）、高端智能再制造行動計劃（2018-2020 年）等多項政策陸續的出臺均支持激光及相關裝備發展。國家政策的鼓勵為激光行業提供了良好的發展環境。（2）我國激光產業鏈日趨成熟為行業發展提供有效支撐）我國激光產業鏈日趨成熟為行業發展提供有效支撐 由于我國激光加工行業相對歐美等國家起步較晚，在發展初期包括激光器在內的激光設備及配件大多依賴進口。但隨著國內激光企業的快速發展，我國激光產業鏈中包括中高低功率的激光器、光學器件、機械臂、應用控制系統等多方面逐步實現自主研發和生產，

288、國內產業鏈上下游配套逐步成熟。我國華中地區、珠三角地區、長三角地區、環渤海地區等逐步發展成為全球重要的激光產業化基地。產業鏈的日趨成熟為我國激光加工行業發展提供了有效支撐。（3）制造業轉型升級提供了廣闊應用空間）制造業轉型升級提供了廣闊應用空間 近年來我國傳統制造業正處于加速轉型階段，國家大力推進高端裝備制造業的發展，激光加工設備工作過程具有智能化、標準化、連續性等優質特性，通過配套自動化設備可提高制造質量、生產效率及節約人工等。從全球激光產業發展歷程看，發達國家在汽車、機械、電子、航空、冶金等領域推廣使用激光加工技術，已基本完成激光技術對傳統加工技術的替代，進入“光加工”時代。目前我國激光加

289、工滲透率相對發達國家尚存在較大差距。北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 另外，激光技術與機器人、新材料、新技術等新興領域不斷融合，不斷孕育出全新的制造技術，如 3D 打印、與機器人及視覺結合的柔性加工系統等。隨著我國制造業轉型升級需求的不斷釋放，及激光加工技術的日趨成熟和不斷創新，下游應用領域的有效拓展將進一步促進我國激光產業的健康持續發展。2、行業面臨的挑戰、行業面臨的挑戰（1）行業高質量技術人才供應不足）行業高質量技術人才供應不足 激光加工領域涉及計算機、微電子、光電、自動化及機械等多學科知識，屬于知識和技術密集型行業，技術開發周期較長，對技術人才的要求較高且需

290、求較大。目前國內高校及科研院所對激光領域人才的培育亟待進一步提升，行業內高質量技術人才供應缺口較大。隨著激光加工技術應用領域的不斷拓寬及與新產業、新技術的不斷融合，行業對高質量人才的需求加大，而專業人才供應不足一定程度上制約了行業發展。（2）與國際知名企業的技術和品牌尚存在差距）與國際知名企業的技術和品牌尚存在差距 近年來隨著激光行業的不斷發展，國內激光設備企業數量已過千家，自主激光產品在技術指標及質量等方面均有了較大提高，如激光器、光學器件及精密控制系統等國產化程度均有所提升。但國際傳統品牌在技術水平、研發平臺、產品多樣性和人才儲備等方面存在更多優勢，產品在高端市場具有更強的競爭力，國內企業

291、相比尚存在一定差距。（3）行業發展需要知識產權保護的支撐）行業發展需要知識產權保護的支撐 激光加工領域屬于技術密集型行業，激光控制系統的產品研發及升級迭代往往需要較高投入。由于激光運動控制系統及相關產品價格較高，導致產品存在盜版風險，對行業內企業研發創新積極性及企業效益造成不利影響。為應對上述情形，一方面是企業自身需要投入成本加強保密體系從而加強產品保密性，另一方面更多依賴于我國對知識產權保護力度的不斷加強。三、發行人的市場地位與競爭狀況三、發行人的市場地位與競爭狀況（一）發行人的市場地位（一）發行人的市場地位 公司是我國少數專業從事激光加工控制領域的數控系統及解決方案供應商。北京金橙子科技股

292、份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 基于技術門檻及用戶粘性較高，行業內專業從事激光加工控制系統的企業相對較少、行業集中度較高。根據中國科學院武漢文獻情報中心、中國光學學會、中國激光雜志社等聯合出版的2021 中國激光產業發展報告，2020 年國內主營激光加工控制系統領域、經營規模在 2,000 萬元規模以上的企業僅包括金橙子、柏楚電子、維宏股份，上述企業在我國激光加工數控領域中占據領先地位。經過多年的積累，公司已具備以高精密振鏡控制、伺服電機控制等主流激光控制技術路線的激光控制系統產品，下游應用可覆蓋激光標刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多種應用場景。憑借技術、品牌、產品等綜合優

293、勢，公司與華工科技、飛全激光等國內知名企業建立了穩定良好的合作關系，同時產品性能指標滿足國際客戶需求，遠銷美國、韓國、歐盟等 20 多個國家和地區。公司擁有優質的客戶群體，與國內外上千家下游客戶建立了直接或間接的合作關系，產品廣泛應用于消費電子、新能源、半導體、汽車、商品包裝等領域。未來公司將繼續深耕激光加工運動控制領域，進一步提升市場地位，推動激光加工自動化、智能化及柔性化發展。（二）發行人主要競爭對手（二）發行人主要競爭對手 公司激光加工控制產品性能得到國內外客戶的認可，目前競爭對手包括國內外專業控制系統供應商。從技術路線劃分，激光加工控制系統可以劃分為振鏡控制系統和伺服控制系統兩大主流技

294、術路線。報告期內，發行人激光加工控制系統主要產品為振鏡控制系統為主，并研發推出了激光伺服控制系統，后者銷售占比尚處于較低水平；同行業公司德國 SCAPS GmbH、德國 SCANLAB GmbH、中國臺灣興誠科技、八思量等企業以激光振鏡控制系統產品為主，柏楚電子、維宏股份等企業以激光伺服控制系統產品為主。公司主要競爭對手的基本情況如下：1、德國、德國 SCAPS GmbH 德國 SCAPS GmbH 成立于 1996 年 9 月，是激光行業開發控制系統領域的先驅者之一，其研發生產的軟件和標刻控制卡都代表了行業的先進水準。主要產品包括 SAMLight 標刻軟件、USC-1 控制卡、USC-2

295、控制卡等。2、德國、德國 SCANLAB GmbH 德國 SCANLAB GmbH 成立于 1990 年，是激光行業開發控制系統領域的先北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 驅者之一，該公司控制系統產品在國際上具有突出的技術及品牌優勢。主要產品包括 RTC 系列的激光振鏡控制系統產品。3、興誠科技股份有限公司、興誠科技股份有限公司 興誠科技股份有限公司成立于 1997 年 6 月，注冊地為我國臺灣，多年來致力發展激光標刻所需的專業軟件，已成為我國臺灣地區激光標刻設備領域的代表性廠商。主要產品為 MarkingMate 激光標刻軟件及相關的硬件設備，包括激光標刻控制卡、

296、旋轉軸、雕刻頭及激光光源等。4、長沙八思量信息技術有限公司、長沙八思量信息技術有限公司 長沙八思量信息技術有限公司成立于2007年12月，注冊地為湖南省長沙市。其主要產品為標刻控制卡、飛行觸屏機，主要應用在飛行標刻領域，并陸續開發了激光振鏡焊接控制卡、激光清洗控制系統、激光精密加工控制系統等產品。5、深圳市易安銳自動化設備有限公司、深圳市易安銳自動化設備有限公司 深圳市易安銳自動化設備有限公司成立于 2008 年 6 月，注冊地為深圳市。該公司主要產品為嵌入式（脫機）飛行標刻、靜態標刻數字控制卡、激光噴碼控制觸摸屏、控制軟件等。6、柏楚電子（、柏楚電子（688188）柏楚電子成立于 2007

297、年 9 月，注冊地在上海市，是一家從事激光切割控制系統的研發、生產和銷售的高新技術企業和重點軟件企業。該公司主要產品包括隨動控制系統、板卡控制系統、總線控制系統及其他相關配套產品。7、維宏股份（、維宏股份（300508）維宏股份成立于 2007 年 6 月，注冊地在上海市，是一家主營業務為工業運動控制系統研發、生產和銷售的企業。該公司主要產品包括雕刻雕銑控制系統、切割控制系統、機械手控制系統。（三）發行人與同行業可比公司的比較情況（三）發行人與同行業可比公司的比較情況 1、激光振鏡控制系統同行業企業的比較情況、激光振鏡控制系統同行業企業的比較情況 在激光振鏡加工控制系統領域，根據市場測算，公司

298、 2020 年度的市場占有北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 率為 32.29%，市場占有率處于行業領先地位。在整體控制系統市場，經過近年來國內供應商的快速發展，在中低端控制系統領域已經基本實現國產化；在高端應用領域，目前主要由德國 Scaps、德國Scanlab 等國際廠商主導，根據控制系統供應商出貨數量及高端應用情況測算，2020 年我國振鏡控制系統的國產化率約 15%。未來隨著國內激光控制供應商的崛起，有望在高端領域對國外企業進行有效替代。發行人激光振鏡控制系統包括標準功能控制系統、中高端控制系統，2022年占控制系統銷售收入占比分別為 38.44%、61.5

299、6%。其中，標準功能控制系統系中高端控制系統的裁剪版，主要適用于激光二維加工；中高端控制系統功能豐富，能夠應用于激光二維加工、激光三維加工。2、激光伺服控制系統同行業企業的比較情況、激光伺服控制系統同行業企業的比較情況 公司近兩年在高精密振鏡控制系統發展的同時推出激光伺服控制系統，目前激光伺服控制系統銷售占比尚處于較低水平。該激光伺服控制系統領域，公司主要競爭對手包括柏楚電子、維宏股份等上市公司。公司與上述兩家企業在經營情況、市場地位、技術實力等方面的對比情況如下：項目項目 發行人發行人 柏楚電子柏楚電子 維宏股份維宏股份 經營情況 公司自 2004 年成立以來持續深耕激光加工控制技術，主要以

300、激光振鏡加工控制系統為主，主要應用于激光標刻、精密切割、焊接等微加工領域；并已推出激光伺服控制系統產品，主要應用于宏加工激光切割領域。公司產品已對下游激光微加工、宏加工領域形成有效覆蓋。2020 年營業收入 1.35億元、2021 年營業收入 2.03 億元，近 三 年 復 合 增 長 率 為48.14%。公司主營業務為激光切割控制系統的研發、生產和銷售，主要產品包括隨動控制系統、板卡控制系統、總線控制系統及其他相關配套產品。公司控制系統主要應用于激光切割領域。2020 年營業收入 5.71 億元、2021年營業收入 9.13 億元；近三年復合增長率為 55.85%。公司主營業務為研發、生產和

301、銷售工業運動控制系統，主要從事刀具雕刻、激光切割等多種控制系統。2020 年營業收入 2.09 億元、2021 年營業收入 4.13 億元；近三 年 復 合 增 長 率 為47.00%。根據其披露前三季度分業務收入占比，測算其 2021 年激光切割控制系統產品收入約為 0.70 億元。市場地位 在激光加工控制系統領域處于領先地位，精密振鏡控制、伺服電機控制等技術路線齊全。公司在激光振鏡控制系統領域，已經形成細分領域龍頭地位，市場占有率 32.29%，行業市場占有率第一，技術及產品在行業內具有顯著優勢；在激公司長期從事激光伺服控制系統，在中低功率激光切割市場具有顯著競爭優勢，已經形成細分領域龍頭

302、地位。在激光切割在國內中低功率激光切割控制領域中占有 60%左右份額，居于市場主導地位。公司長期從事刀具雕刻、激光切割等多種控制系統，近年來在激光切割領域取得良好發展。目前在國內中低功率激光切割控制領域中占有份額相比低于柏楚電子，市場占有率 20%北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 項目項目 發行人發行人 柏楚電子柏楚電子 維宏股份維宏股份 光伺服加工控制系統領域，公司產品于 2021 年下半年投入市場，目前尚處于市場開拓階段，收入規模處于較低水平。左右。技術實力 公司軟件功能模塊豐富，能夠有效滿足下游客戶復雜多變的需求；產品經過長期市場驗證，加工效果良好，品牌效應

303、較高；能夠根據客戶需求定制開發多種應用場景的加工系統。截至2021 年 12 月 31 日，公司擁有專利19項，其中發明專利6項；擁有軟件著作權 80 項。公司在中低功率激光切割領域控制系統的功能模塊較多、工藝參數較為豐富，激光加工穩定性和效果良好，且在該領域行成良好的品牌效應。截至 2021 年 12月 31 日，公司擁有專利 97項，其中發明專利 47 項；擁有軟件著作權 74 項。公司在工業運動控制系統領域綜合性較強，且在結合機器人、一體自動化等方面具有優勢。截至2021年12月31日，公司擁有專利 155 項，其中發明專利 82 項；擁有軟件著作權 73 項。公司推出激光伺服控制系統是

304、基于工業應用的持續發展及激光下游客戶需求，主要應用于激光切割領域，目前公司該產品的銷售規模尚處于較低水平。該領域目前國內已由柏楚電子、維宏股份等公司占據主要市場份額并形成較強先發優勢；公司進入激光伺服控制系統領域時間相對較短，與上述企業在激光切割技術和工藝積累等方面相比存在一定差距。（四四）發行人與同行業）發行人與同行業公司公司產品核心性能指標的比較情況產品核心性能指標的比較情況 發行人主要產品包括激光加工控制系統、激光系統集成硬件、激光精密加工設備，相關產品核心性能指標與同行業可比公司的對比情況如下：1、激光加工控制系統、激光加工控制系統 報告期內，發行人激光加工控制系統主要產品為振鏡控制系

305、統為主，并研發推出了激光伺服控制系統；同行業公司德國 SCAPS GmbH、德國 SCANLAB GmbH、中國臺灣興誠科技、八思量等企業以激光振鏡控制系統產品為主，柏楚電子、維宏股份等企業以激光伺服控制系統產品為主。兩種不同技術路線運行機制、核心性能指標，以及相同路線內企業產品的核心性能指標等對比情況如下：（1）兩種不同技術路線的核心性能指標對比情況）兩種不同技術路線的核心性能指標對比情況 兩種技術路線控制系統特點及運行機制兩種技術路線控制系統特點及運行機制 激光振鏡控制系統與伺服電機控制系統均以 CAD/CAM 軟件為核心，并配套嵌入系統核心算法的硬件板卡，核心均為對激光軌跡控制、電路控制

306、、運動軸等邏輯控制。兩種不同的控制系統的主要差異在于激光作業輸出的路徑控制方式北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 不同。其中，振鏡控制主要通過振鏡擺動來控制激光的出光路徑及加工速度，而伺服電機控制主要通過激光頭的運動來控制激光的作業輸出。從技術原理、控制對象、核心控制能力、技術側重點等角度，激光振鏡控制與伺服電機控制技術的主要差異情況如下：類型類型 技術技術 原理原理 控制控制 對象對象 軟件控制層面對比軟件控制層面對比 技術發展技術發展 重點重點 CAD 層面層面 CAM 層面層面 高精密振鏡控制 振鏡擺動控制 控制對象主要為振鏡電機 1、常規 CAD 功能；2、

307、強調填充功能。由于應用領域廣泛，如各種材料的激光去除與連接，均需要用到各種各樣的填充功能。除了常規的單、雙向填充外，還有交叉填充、旋轉填充、多層填充、螺旋線填充、背景填充等；3、變量對象功能?；诙囗椉臃N對象需要自動生成，軟件附帶各種變量文本的生成功能 基于應用工藝多樣、應用場景豐富，內嵌多種參數、配置，適配多種材料及不同類型和規格的激光器 適用精密加工處理、小幅面加工領域，圍繞高速、高精特點發展 伺服電機控制 連續旋轉控制 控制對象主要為伺服電機 1、常規 CAD 功能；2、強調套料功能。主要提升金屬板材的利用率，從而提高經濟效益 主要應用于大幅面激光切割，應用領域、激光器類型相對單一 以激

308、光切割應用為主，圍繞激光器功率提升、效率提高等角度發展 兩種技術路線產品核心性能指標對比兩種技術路線產品核心性能指標對比 激光振鏡控制系統與伺服控制系統運行機理不同，相關控制能力的體現及核心性能指標也存在較大差異，具體如下：類型類型 核心控制核心控制能力體現能力體現 激光器適配性激光器適配性 速度速度 精度精度 應用覆蓋面應用覆蓋面 高精密振鏡控制 高精度、高速度及各種微加工等 適用包括氣體、固體、光纖等多種介質，連續、脈沖等各種運轉方式，從 1W至上萬 W 不同功率的多種激光器類型 插補周期的控制10 微秒（部分領域如光伏可達 2 微秒）。設備最高運動 速 度 可 高 達3,600 米/分鐘

309、甚至更高（如光伏電池劃線）根據材質不同，常規在0.5m-10m 之間，如對電子產品屏幕等薄脆材 料 一 般 在5m 左右。適用于精密加工，包括超快激光等前沿應用；激光焊接、增材等連接應用，應用覆蓋面廣 伺服電機控制 主要應用于大幅面金 屬 切割，強調切割厚度通常使用連續、光纖激光器，通常功率集中在500-2,000W，并根據需求提高 插補周期以 1 毫秒、500 微秒為主，少數高速場景 200微秒。設備的最高運動速度通常不切割對精度要求低于精密加工，如板材切割常規要求 50m左右 適用于大功率切割 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 類型類型 核心控制核心控制能力體

310、現能力體現 激光器適配性激光器適配性 速度速度 精度精度 應用覆蓋面應用覆蓋面 及速度 超過 120 米/分鐘 注：激光振鏡控制系統應用的加工材質、激光器都較為廣泛，相關速度、精度等指標也均有不同，且同一領域加工能力也會隨工業升級需要持續提升，故上表僅選取部分加工領域之現階段的加工能力進行舉例說明。兩種技術路線的分別側重應用場景兩種技術路線的分別側重應用場景 從應用場景角度，激光加工應用場景具體選擇何種技術路線產品，主要是基于適用激光器、工藝等因素綜合考量。適用激光器方面。激光應用場景所適用激光器主要考慮激光波長、工作機制等因素，少數應用場景會考慮激光器功率大小。材料對激光的吸收作用不同、材質

311、不同導致特定材料一般僅使用特定波長、特定工作機制的激光器，這一特性在精密加工領域尤為明顯。如 1 毫米厚度布匹，使用 30W 的 CO2激光器（波長 10微米左右）輕松切割，但 1 千瓦的光纖激光器（波長 1 微米左右）卻無法切割；晶圓因材質薄脆一般僅使用 10W 以內的超快激光進行切割加工。在少數大功率激光加工如激光切割、激光焊接等領域，激光器會根據材質、厚度選擇更高功率激光器以便提高加工效率。此外，激光器的選擇還應考慮峰值功率、頻率、單脈沖能量、光斑模式等因素最終確定。工藝選擇方面。制定適當的工藝方案需要考慮加工方式、加工速度控制、精度控制等，以滿足市場對質量、成本及效率的綜合要求。在精密

312、加工領域，由于振鏡控制可以達到 0.5m-10m 之間的精度，而伺服電機控制一般達到 50m 的控制效果，使用伺服控制系統無法達到要求，故精密加工一般采取振鏡控制系統；而在金屬板材的切割領域，由于涉及大幅面勻速加工，一般采用伺服電機控制系統，而振鏡控制系統的高速高精特點無法發揮，故較少應用在該領域。目前激光振鏡控制系統、伺服電機控制系統已經覆蓋絕大多數激光加工應用場景，并分別在各自適用性更強的領域持續發展。以下舉例說明不同控制系統的典型適用場景：不同技術路不同技術路線控制系統線控制系統 適用材質適用材質 適用場景適用場景 舉例舉例 適用工藝適用工藝 適用激光器類型適用激光器類型 加工核心性能指

313、標加工核心性能指標 振鏡控制系統 廣泛應用于金屬、非金屬材料加工 高速標刻 表面加工 通常使用10W-100W 激光器 單 個 二 維 碼（10 10mm）的賦碼速度高達1,200-1,500/分鐘 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 激光打孔 打孔加工 通常使用100-200W激光器，根據加工需要調整適配功率 高 速 掃 描 速 度 可 達7.000mm/s，鉆孔真圓度高于 95%電阻微調修刻 精密修調 通常使用 10W 以內的紫外激光器 加 工 最 小 線 寬 可 達4m，最低阻值控制可達 0.1 毫歐 FPC 板、PCB板切割 精密切割 通常使用10W-30W

314、 激光器 加工精度可達20m；協調振鏡與 XY 平臺工作，實現類無限幅面振鏡加工能力 晶圓切割 精密切割 通常使用10W-30W 紫外激光器 切割直線精度要求達到3m/205mm 甚至更高水平 激光焊接 焊接 500W-2,000W，根據加工需求可適配更高功率 以 1,000W 為例，鋼件熔深控制在 2-3mm 伺服控制系統 主要用于金屬板材、管材的切割 金屬板材或管材切割 切割 500W-2,000W，根據加工需求可適配更高功率 激光軌跡運動速度要求約 200mm/s；切割對精度常規要求 0.3-0.5MM左右 綜上，激光振鏡控制及伺服電機控制兩種技術路線的產品控制原理、運作機理、核心性能、

315、主要應用場景等方面均具有不同特點并存在較大差異。（2）不同技術路線可比公司核心性能指標的對比）不同技術路線可比公司核心性能指標的對比 發行人高精密振鏡控制系統核心指標與同行業公司對比情況發行人高精密振鏡控制系統核心指標與同行業公司對比情況 發行人激光加工控制系統主要產品為高精密振鏡控制系統，而同行業公司柏楚電子、維宏股份主要以伺服電機控制為主。行業內以激光高精密振鏡控制系統為主的公司包括發行人、德國 SCAPS GmbH、德國 SCANLAB GmbH、興誠科技股份有限公司、長沙八思量信息技術有限公司、深圳市易安銳自動化設備有限公司等。發行人與同行業公司的相關核心性能指標對比情況如下：序號序號

316、 核心技核心技術模塊術模塊 核心性能核心性能 行業標桿企業指標行業標桿企業指標 發行人技術指標發行人技術指標 1 CAD 技術 邏輯指令是否支持可視化編輯 不支持，專業工程師進行二次開發，耗時需要數小時至數天的工作時間 支持可視化在線編輯工作流程，降低對操作人員的技術能力要求（普通操作工耗時約 10-30 分鐘即可掌握）2 可變文本輸入方式的便捷性 支持序列號變量、RS232、TCPIP 通訊變量等 6 種文本輸入方式 支持 8 種變量輸入方式。除 6 項變量輸入方式外，還支持交互式輸入、數據庫通訊等輸入方式，可與智能工廠管理系統銜接，極大提升變量輸入效率 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明

317、書（注冊稿）1-1-113 序號序號 核心技核心技術模塊術模塊 核心性能核心性能 行業標桿企業指標行業標桿企業指標 發行人技術指標發行人技術指標 3 3D 視圖功能 二維視圖方式顯示3D 模型。應用中超80%場景需依賴成本昂貴的第三方軟件進行三維角度的模型檢查 自搭載 3D 引擎和圖顯引擎，具備圖形三維渲染功能，可任意視角直觀顯示 3D 模型，不需要引入第三方軟件 4 薄壁識別能力 無或只能通過面積和周長整體判斷，出現有厚有薄的形狀，就無法兼顧 精確識別整體圖形中的狹窄處形狀，支持單獨工藝處理，徹底消除空心錯漏現象 5 CAM 技術 圖形填充的層數 支持 2-3 層填充 支持 8 層獨立填充，

318、覆蓋絕大多數二維加工場景的圖形填充設計需求 6 路徑優化能力 對填充、二維碼、位圖對象優化處理，使振鏡在加工路徑上勻速運動，通過控制激光器開關光激光加工路徑和跳轉路徑，顯著提升激光光斑的均勻性 7 3D 投影包裹 支持將 2D 對象投影或包裹在 3D 模型表面 除支持基本的投影、包裹功能外，還對特定的模型的包裹算法做了優化，大大減少了包裹的圖形失真。特定的包裹方式有：球面包裹、圓柱包裹、旋轉體包裹 8 振鏡和激光器控制技術 振鏡控制協議的適用性 支持XY2-100協議、SL2-100 協議 除支持 XY2-100 協議、SL2-100協議外，還支持 XY2 18bit 協議，CANON 20b

319、it、64bit 協議、SPI協議等，振鏡適配性更強及應用場景更豐富 9 振鏡校正的精度 支持內部校正、網格校正、Z 軸校正，校正格點一般為65*65 除支持內部校正、網格校正257*257 外，還借助圖形處理技術和運動控制技術開發攝像校正平臺，可實現半自動化振鏡校正，大大縮短了校正的時間 10 振鏡自適應控制 可根據振鏡反饋數據，對振鏡電機的位置、速度等參量進行實時判斷，可以精確地控制激光器出光光斑的位置，確保激光光斑分布的均勻性 11 激光器控制 支持 YAG、CO2、光纖、SPI 等類型激光器控制 除支持 YAG、CO2、光纖、SPI等類型激光器控制外，自主開發DLIP 數字激光器接口協

320、議能夠兼容各種激光器協議，將各種激光器控制協同，有效解決不同激光器類型統一控制的行業痛點 12 視覺處理技術 畸變校正 四點畸變校正 多點校正,最大采樣點數支持9*9網格式，可以完整還原物理比例，減少失真 13 多標記點定位補償 無 實現批量定位補償，減少通訊時間,在精密點焊應用上提高加工效率 12%14 硬件設計技術 高精度均勻處理能力 在處理速度為 30 米/分鐘的條件下，可以達到間距為2um 的光斑均勻分布（拐角，直線，圓?。┍本┙鸪茸涌萍脊煞萦邢薰?招股說明書（注冊稿）1-1-114 序號序號 核心技核心技術模塊術模塊 核心性能核心性能 行業標桿企業指標行業標桿企業指標 發行人技術指

321、標發行人技術指標 15 運動控制處理模塊 含 2 軸運動控制模塊（伺服電機/步進電機控制）含 4 軸運動控制模塊（伺服電機/步進電機控制）注：（1）相關指標系激光振鏡加工中的核心性能指標，對應用效率具有重要影響；（2）上述發行人對比產品主要為中高端控制系統，報告期內銷售收入占激光加工控制系統的比例分別為 69.23%、58.46%、61.56%；（3）行業標桿企業指標主要包括德國 SCAPS GmbH 的SamLight、德國 SCANLAB GmbH 的 RTC 典型產品的相關指標。由以上對比可知，發行人高精密振鏡控制系統多項核心性能指標達到國際同類產品水平，且在邏輯指令可視化編輯、3D 視

322、圖、振鏡控制協議及激光器覆蓋度、校正精度等性能指標方面表現優于相關公司產品，突顯了發行人在該領域的技術先進性。公司在高精密振鏡控制系統深耕多年，形成了豐富的技術積累及產品線，產品技術及性能在行業內具有突出的競爭優勢。雖然從技術指標角度能夠達到國際領先企業水平，但振鏡控制系統拓展性較高、應用領域廣泛，德國 Scaps、德國Scanlab 等國外公司憑借其先發優勢及在前沿高端領域持續布局，在部分細分高端應用領域仍占據相對主導地位，如大族激光官網披露其晶圓切割設備應用德國Scanlab 控制系統，德龍激光從事包括半導體、顯示屏等領域激光加工設備，招股說明書中披露其控制系統仍主要向國外供應商采購，發行

323、人在上述領域仍與國外企業存在一定差距。隨著國內自主技術及市場方面的發展，發行人等國內振鏡控制系統企業在相關領域有望逐步趕超國外產品。發行人伺服控制系統核心指標與同行業公司對比情況發行人伺服控制系統核心指標與同行業公司對比情況 通過長期深耕控制技術，發行人近兩年在高精密振鏡控制系統發展的同時推出激光伺服控制系統。公司伺服控制系統自 2021 年上半年投入市場進行客戶驗證，并于下半年逐步實現銷售，當前仍處于市場拓展階段，整體銷售占比較小。伺服控制系統的推出有助于公司作為專業控制系統供應商的技術及產品覆蓋布局，且預計未來將跟隨市場開拓及激光加工市場發展成為重要業務增長點。根據公司取得的行業信息，激光

324、伺服電機控制系統行業的主要同行業公司包括國際廠商如德國倍福、德國 PA、西門子，以及國內廠商包括柏楚電子、維宏股份等。發行人與同行業公司的相關核心性能指標對比情況如下：序號序號 技術名稱技術名稱 核心性能核心性能 行業標桿企業指標行業標桿企業指標 發行人技術指標發行人技術指標 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-115 1 CAD 零件識別能力 僅對輪廓是否封閉進行檢查 可自動識別輪廓中錯誤信息，并做相應處理。2 圖形文件存儲效率 不對圖形文件進行壓縮，所需存儲容量較大 金橙子軟件對DXF文件進行壓縮，確保圖形完整，壓縮后的大小為原 DXF 文件的1/4 3 自動排樣效率

325、對 5 萬個圓的排樣時間超過 10 分鐘 對于 5 萬個圓排樣小于 1 分鐘 4 圖紙傳輸 每個文件一張板，一次排版需要許多文件，逐個導入數控系統，導入10 張板需要 5 分鐘以上 每個文件包含全部排版。5萬個零件（1,468 張板）僅需20 秒。5 繪圖 需要借助第三方三維繪圖軟件進行零件繪制 自帶三維建模功能，可快速繪制管材，提高 50%以上的繪圖效率 6 CAM 新穿孔工藝提升穿孔效率 6 千瓦激光器對 16 毫米碳鋼的穿孔時間大于1.5 秒 采用變焦穿孔工藝，6 千瓦激光器對 16mm 碳鋼穿孔時間小于 0.5 秒 7 薄板切割效率 6 千瓦激光器切割 6 毫米碳鋼的速度一般在 3米/

326、分鐘 采用特殊切割工藝，6 千瓦激光器切割 6mm 碳鋼速度可達 7.5 米/分鐘 8 加工系統集成CAM 模塊 依賴第三方套料軟件，需要約30分鐘完成一次快速樣品生產 搭載套料功能，具有圖形處理及工藝處理功能，單次樣品生產最快可以控制在 3 分鐘內 9 NC 高速切小圓效率 每分鐘可加工直徑 1mm的小圓近 1,000 個 每分鐘加工直徑 1mm 小圓近 900 個 10 高速 PSO 控制 不具備高速 PSO 功能，最 高 加 工 速 度 小 于50mm/s 具備 PSO 功能，最高加工速度為 300mm/s 注：（1）發行人激光伺服控制系統目前推出產品型號為 CutMaker；（2）行業

327、標桿企業主要包括德國倍福、德國 PA 等公司中低功率相關產品的指標。通過以上對比，發行人中低功率伺服電機控制系統部分性能指標方面已達到國際企業同類產品水平，但在高速切小圓效率等指標方面尚弱于后者，表明發行人在該領域的技術具有一定的先進性特征。發行人該類產品在技術布局、產品系列、市場資源的積累等方面與國際廠商存在一定差距，且國內企業柏楚電子已經在激光伺服切割系統領域形成較強先發優勢，發行人產品與該公司在工藝處理功能積累等方面相比也存在一定差距；目前高功率激光切割控制系統領域仍由國際廠商占據絕對優勢。未來隨著發行人技術水平及市場開拓，以及國產運動控制系統廠商的崛起，國內供應商將逐步進入高功率激光市

328、場，打破當前國際廠商占據主要市場的競爭格局。綜上，考慮到發行人與同行業公司柏楚電子、維宏股份的控制系統的技術路北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-116 線存在差異，無法直接對比核心性能指標，故選取與發行人主要的高精密振鏡控制系統產品同行業公司的相關技術指標情況進行對比。經對比分析，發行人振鏡控制系統及伺服電機控制系統產品的多項技術性能指標達到或超過國際廠商水平，具有與國際廠商競爭的研發及技術實力，具有技術先進性特征。2、高精密振鏡產品、高精密振鏡產品 發行人集成硬件中高精密振鏡產品主要系自主研發及生產，公司在該領域已形成包括 INVINSCAN、G3 等系列振鏡產品。根據

329、公司取得的行業信息，行業內從事激光高精密數字振鏡的公司主要包括德國 Scanlab GmbH 等。發行人 3D 振鏡產品 INVINSCAN 振鏡與同行業公司德國 Scanlab GmbH 相關產品的核心性能指標對比情況如下：關鍵性能指標關鍵性能指標 發行人發行人 INVINSCAN 德國德國 Scanlab VarioSCAN 20 德國德國 Scanlab VarioSCANde 20i 跟隨誤差（ms）0.6 0.9 0.6 電機移動速度（mm/s）350 140 280 光斑速度(調焦范圍 30mm)（mm/s）4,200 4,200 4,200 可重復性（um）0.5 1 0.5 長

330、期漂移（um）3 6 6 非線性度（FS）0.05%1.50%0.05%采樣頻率（KHZ）100 16.5 100 注：（1）發行人激光振鏡產品型號較多。激光振鏡按照加工功能是否具有三維加工能力，分為 2D 振鏡、3D 振鏡兩種類型。發行人的 INVINSCAN、G3 振鏡均為具體型號產品，其中 INVINSCAN 振鏡屬于 3D 產品，2021 年銷售占發行人振鏡整體收入的比例為 5.71%；G3振鏡屬于發行人產品系列名稱，包括 2D、3D 等不同類型的具體型號振鏡，如 G3-3D 振鏡系 3D 產品，G3 pro、G3 plus 等產品系 2D 振鏡；（2）發行人振鏡產品型號較多，發行人I

331、NVINSCAN 振鏡屬于振鏡產品中技術難度較高的產品，該產品技術性能能夠達到或超過當前國外企業優質產品的水平，體現了發行人當前技術水平和實力；（3）上述國外同行業公司指標來自其官網產品介紹信息。發行人 2D 振鏡產品與同行業公司德國 Scanlab GmbH 相關產品的核心性能指標對比情況如下：關鍵性能指標關鍵性能指標 發行人發行人 2D 振鏡產品振鏡產品 SCANLAB basiCube 10 跟隨誤差（ms）0.25 0.14 光斑速度(調焦范圍 30mm)（mm/s）2,500 2,500 光柱偏移（mm）12.70 12.54 北京金橙子科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-

332、117 定位速度（m/s）10 12 注：發行人 2D 產品型號較多，2021 年發行人 2D 振鏡產品銷售占振鏡產品的比例為84.00%。由上表可知，發行人振鏡產品相關核心性能指標與同行業公司德國 Scanlab GmbH 的同類型產品相近，具備與國際廠商競爭的水平和實力，體現了發行人的技術先進性。發行人振鏡產品發展時間相對較短，囿于研發及生產等資源投入的局限性，在產品系列、品牌、市場資源等方面相對德國 Scanlab GmbH 等國際知名企業尚存在較大差距。未來隨著公司募投項目在該領域的加大投入和發展，發行人相關產品將逐步加強對國際競爭對手的替代程度。3、精密激光加工設備、精密激光加工設備

333、 公司激光精密加工設備主要包括激光調阻設備及其他定制化設備。根據公司取得的行業信息，行業內從事激光調阻設備的公司主要包括發行人、杰普特（688025）、美國 ESI、日本歐姆龍、臺灣雷科等。公開市場缺少涉及國外相關企業的技術指標詳細信息，發行人與杰普特的相關核心性能指標對比情況如下：關鍵性能指標關鍵性能指標 發行人產品發行人產品 杰普特（杰普特（688025）最低阻值范圍（毫歐）0.1 0.1 最小線寬（m）4 約 4 最高精度 0.01%0.01%激光器類型 紫外，綠光，紅外 紫外，綠光，紅外 光纖激光器 MOPA 激光器 MOPA 激光器 注:（1）上述指標系激光調阻設備的關鍵性指標；（2）報告期內發行人激光調阻設備收入占激光精密加工設備的比例分別為 52.74%、52.08%、42.46%；（3）公開市場缺少美國 ESI、日本歐姆龍、臺灣雷科等公司產品技術指標詳細信息，上述同行業指標