中國通信服務：二零一九年中期報告.pdf

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1、INTERIM REPORT 中期報告 2019NEW ERAA HUNDRED BILLION ENTERPRISE數字化新時代千億級企業China Communications Services Corporation LimitedStock code 股份代號:552(A joint stock limited company incorporated in the Peoples Republic of China with limited liability)（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION

2、 LIMITED中期報告中國通信服務股份有限公司CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED中國通信服務股份有限公司INTERIM REPORT 2019 中期報告 Designed and Produced by:EDICO Financial Press Services Limited設計及製作：鉅京財經印刷服務有限公司CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED中國通信服務股份有限公司 .hk C015530Designed and Produced by:EDICO Finan

3、cial Press Services Limited設計及製作：鉅京財經印刷服務有限公司CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED中國通信服務股份有限公司 .hk C111999BUILDING ECOSYSTEMS TOGETHER IN OPEN COOPERATIONDIVERSIFIED CUSTOMERS FOR NEW OPPORTUNITIESMULTI-PROFESSION INTEGRATION,TO ENRICH SMART PRODUCT OFFERINGSCOMPREHENSIVE UPGRADEOF SYNER

4、GISTIC EFFECTGROWING INTO AN ENTERPRISE OFA HUNDRED-BILLION SCALE多元化客戶把握新機遇多專業一體化豐富智慧產品成就千億級企業開放合作 共建生態協同效應 全面升級02030910111214161747財務重點董事長報告書中期財務報表審閱報告合併損益表（未經審核）合併損益及其他綜合收益表（未經審核）合併財務狀況表（未經審核）合併權益變動表（未經審核）簡明合併現金流量表（未經審核）未經審核中期財務報表附註其他資料目 錄中國通信服務股份有限公司02財務重點經營收入（人民幣百萬元）每股基本盈利（人民幣元）本公司股東應佔利潤（人民幣百萬元）

5、自由現金流（人民幣百萬元）50,7920.23044,8880.21242,1760.20056,0490.2472018上半年2018上半年2017上半年2017上半年2016上半年2016上半年2019上半年2019上半年截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年變化率經營收入（人民幣百萬元）56,04950,79210.4%毛利（人民幣百萬元）6,3006,1762.0%本公司股東應佔利潤（人民幣百萬元）1,7121,5957.3%每股基本盈利（人民幣元）0.2470.2307.3%自由現金流1（人民幣百萬元）(425)8771 自由現金流=本年利潤+折舊與攤銷 營運資金變動 資本開支8

6、772,0022,385(425)2018上半年2017上半年2016上半年2019上半年1,5951,4691,3861,7122018上半年2017上半年2016上半年2019上半年2019年中期報告03董事長報告書尊敬的各位股東：二零一九年上半年，在國內電信行業增長趨緩，乃至收入出現負增長的大背景下，本集團堅持 價值引領、穩中求進、高質量發展 總路線，把握 網絡強國、數字中國、智慧社會 機遇，取得了良好的經營業績，企業發展動能明顯轉換。其中，國內非電信運營商集團客戶市場首次成為本集團第一大客戶和最大的收入貢獻者，引領企業發展。國內電信運營商市場業務流程外判服務的良好增長和應用、內容及其他

7、服務的快速增長助力該市場平穩發展，企業經營基本面保持穩健。良好的增長新動能和穩健的經營基本面賦予企業新的能力與活力，幫助本集團有效抵禦因經濟轉型、行業周期變動帶來的壓力和風險，增強企業發展內生動力，為本集團持續邁向高質量發展奠定堅實基礎。經營業績二零一九年上半年，本集團經營收入實現人民幣56,049百萬元，同比增長10.4%。其中，核心業務收入1同比增長11.8%，保持了良好的增長態勢。經營成本為人民幣49,749百萬元，同比增長11.5%。經營毛利為人民幣6,300百萬元，同比增長2.0%。鑒於國內經濟結構調整深度推進、國內非電信運營商集團客戶市場拓展仍處於導入期、剛性的用工成本等因素，本集

8、團毛利率為11.2%，同比下降1.0個百分點。本集團一方面加大研發投入，另一方面加強集約運營，持續優化資源配置，銷售、一般及管理費用為人民幣4,985百萬元，佔經營收入比重為8.9%，同比下降0.3個百分點。本公司股東應佔利潤為人民幣1,712百萬元，同比增長7.3%，淨利潤率為3.1%，與去年同期基本持平。每股基本盈利為人民幣0.247元，同比增長7.3%。自由現金流2主要受到上半年收款和付款節奏變化的影響，為人民幣425百萬元。1 核心業務包括電信基建服務、業務流程外判服務（剔除商品分銷）以及應用、內容及其他服務。2 自由現金流=本年利潤+折舊及攤銷營運資金變動資本支出中國通信服務股份有限

9、公司04董事長報告書（續）市場拓展二零一九年上半年，本集團快速推進國內非電信運營商集團客戶市場佈局，有效利用智慧產品和一體化解決方案，實現來自該客戶市場收入的高速增長。同時，我們加速融入國內電信運營商生態，在OPEX業務和智慧應用業務帶動下，該客戶市場發展保持穩定。本集團來自國內非電信運營商集團客戶市場收入實現人民幣21,065百萬元，同比快速增長28.5%，佔經營收入比重為37.6%，首次成為本集團第一大客戶，對上半年總體新增收入貢獻為88.8%。來自國內非電信運營商集團客戶市場的核心業務收入增長更快，同比增長率為33.3%，佔該市場收入比重為91.5%，同比提升3.4個百分點。我們聚焦以政

10、府、交通、電力、園區、智能建築為代表的行業，加大研發投入和智慧產品打造力度，通過智慧城市、物聯網、雲計算等生態聯盟的聚能與賦能，持續深耕行業機遇，為客戶提供一體化綜合解決方案，助力客戶信息化建設，為客戶發展創造價值，同時，推進自身業務轉型，實現該客戶市場又快又好的發展。在國內電信運營商市場，本集團堅持 CAPEX與OPEX3雙輪驅動的發展策略，在抓住網絡建設業務的同時，大力發展運營維護支撐業務。此外，本集團將傳統服務與智慧業務相結合，有效支撐國內電信運營商客戶轉型升級和拓展新型ICT業務。二零一九年六月，工信部4發出5G牌照，國內電信運營商加快5G佈局，調整投資結構，但5G網絡投資尚未形成規模

11、，本集團來自該市場收入保持穩定，實現人民幣33,645百萬元，同比增長2.1%，佔經營收入比重為60.0%。其中，來自中國電信的收入實現人民幣18,351百萬元，與去年同期水平基本相當，佔經營收入比重為32.7%。來自中國電信以外的國內電信運營商客戶收入實現人民幣15,294百萬元，同比增長4.9%，佔經營收入比重為27.3%。受海外新項目開工進度影響，本集團來自海外市場收入實現人民幣1,339百萬元，同比下降7.4%，佔經營收入比重為2.4%。本集團重視海外業務發展，聚焦 一帶一路 機遇，緊抓海外網絡基礎設施與數字化建設需求，利用與國內電信運營商和 走出去 的中國企業合作的機會，以及在國內非

12、電信運營商集團客戶市場累積的良好經驗，不斷開拓、儲備總包類項目。3 CAPEX與OPEX分別指國內電信運營商資本性支出和經營性支出。4 工信部指中華人民共和國工業和信息化部。2019年中期報告05董事長報告書（續）業務發展二零一九年上半年，本集團三大業務均取得良好發展。電信基建服務收入實現人民幣30,801百萬元，同比增長8.7%，佔經營收入比重為55.0%。我們繼續緊抓國內數字經濟和智慧社會建設機遇，以 顧問+僱員5業務模式切入國內非電信運營商集團客戶全生命周期需求，為客戶提供包含諮詢、規劃、施工等在內的一體化信息化建設服務，帶動該市場電信基建服務收入增長，來自該市場的電信基建服務收入實現人

13、民幣10,665百萬元，同比高速增長46.6%，是電信基建服務收入增長第一驅動力。二零一九年上半年，國內電信運營商佈局5G網絡建設，同時調整投資結構，來自國內電信運營商市場的電信基建服務收入同比下降4.1%，為人民幣19,200百萬元。二零一九年上半年，本集團業務流程外判服務收入實現人民幣18,128百萬元，同比增長9.2%，佔經營收入比重為32.3%。其中，剔除商品分銷業務後的業務流程外判核心服務6發展良好，收入同比增長14.1%。本集團進一步加強通用設施管理和供應鏈業務的集約運營，兩項業務的收入同比增長均超過15%，網絡維護業務收入同比亦增長11.3%。本集團持續管控商品分銷業務，該項業務

14、收入同比下降16.0%，與去年同期相比，佔經營收入比重繼續下降1.2個百分點至4.1%。二零一九年上半年，本集團應用、內容及其他服務收入實現人民幣7,120百萬元，同比增長21.6%，延續了良好的增長態勢。應用、內容及其他服務收入佔經營收入比重在過去幾年持續提高，在二零一九年上半年的比重達到12.7%，同比提升1.2個百分點。本集團順應數字經濟潮流，聚焦行業客戶信息化、智能化建設需求，為客戶提供日益豐富及多元化的智慧類產品7和服務。此外，本集團軟件服務能力持續提高，帶動應用、內容及其他服務中的主要業務8收入同比增長達到25.8%，增長速度高於全國軟件業務收入增長9水平。5 顧問+僱員 模式是本

15、集團近年來採取的一種全新的業務模式，顧問 是指本集團發揮人才和產品優勢，以 顧問 的身份幫助客戶，將客戶的需求轉換成可執行的方案或項目；僱員 是指本集團接受客戶的委託，以 僱員 的身份，協助客戶對項目的其他利益相關方進行協調，推進項目順利實施，確?？蛻暨_到最初預期。6 業務流程外判核心服務包括信息技術基礎設施管理（網絡維護）、通用設施管理、供應鏈服務。7 目前智慧類集團級產品數量已超過30個。8 應用、內容及其他業務板塊主要業務包括系統集成、軟件開發及系統支撐、增值服務。9 根據工信部公佈信息，全國軟件業務收入在二零一九年上半年的同比增長為15.0%。中國通信服務股份有限公司06董事長報告書（

16、續）深化轉型二零一九年上半年，本集團面向數字經濟時代新形勢，提出 新一代綜合智慧服務商 的新定位，並不斷提升自身能力，增強發展動力。本集團持續推進基礎平臺能力建設，加大 通福雲 平臺和物聯網平臺研發投入，強化推廣和應用。完善內外部生態體系建設，通過產業聯盟10和集團級研究院，聚合內外部資源，提升響應能力，前瞻性佈局新市場、新技術。提升大項目拓展能力，全面推廣 顧問+僱員 業務模式，以諮詢規劃引領、智慧產品嵌入推進大項目拓展。推進產融結合，利用通服資本控股有限公司加強業務孵化和探索產融結合新商業模式。此外，本集團品牌及行業影響力有效提升。二零一九年上半年，在 2019軟件和信息技術服務綜合競爭力

17、百強企業評選中排名第5位，緊跟業內領先企業；通過中國國際大數據產業博覽會等各類國家級展會，向社會和客戶傳遞合作、共生理念，獲得廣泛認可。企業管治本集團持續加強公司的企業管治，在今年八月，本公司董事會新設下屬的戰略委員會，以加強對公司戰略的研究，推進公司戰略更好地落實，不斷提升公司的可持續發展能力。本集團一貫良好的企業管治水平連續多年得到資本市場認可。在亞洲權威企業管治雜誌 Corporate Governance Asia 舉辦的二零一九年 第九屆亞洲卓越企業表揚大獎 評選中，本公司執行董事、總裁司芙蓉先生榮獲 最佳CEO 獎項，同時本公司亦獲得 最佳投資者關係 獎項。本集團在財富（中文版）發

18、佈的 2019 財富 中國500強排行榜 中，排名第86位。社會責任本集團作為負責任的上市企業，一貫注重履行自身社會責任。二零一九年上半年，本集團深入貫徹國家關於扶貧攻堅工作的各項要求，重點圍繞新疆、廣西、四川地區開展幫貧扶困工作，積極推動產業扶貧項目在當地落地。本集團組織員工愛心捐款，年內累計捐款金額超過人民幣400萬元。10 本集團現有產業聯盟包括：智慧城市聯盟、雲計算聯盟、物聯網聯盟、網絡安全聯盟、智慧交通聯盟、能源互聯網聯盟等。2019年中期報告07董事長報告書（續）本集團注重節能管理，單位收入能耗比持續下降，在廢舊物資處置、合同能源管理、綠色IDC解決方案等方面積極推廣節能產品及服務

19、，助力客戶節能減排，綠色運行。本集團積極做好各類搶險救援及通信保障工作。上半年，在宜賓地震、涼山森林火災、颱風 利奇馬 引起的洪澇災害中，深入前線，打通 通信生命線；同時，作為 智慧世園 總包方，為中國北京世界園藝博覽會提供綜合智慧服務；作為重要保障力量為博鰲亞洲論壇、中國國際文化產業博覽交易會等提供通信保障服務，獲得政府及相關夥伴認可。展望當前，宏觀經濟穩中有進、產業結構加速升級、內需貢獻持續升高、服務業市場空間巨大。隨著5G、物聯網、雲計算、人工智能、大數據進入實質性發展階段，數字經濟成為引領經濟發展的新動力。國家加快三大經濟圈11及長江經濟帶協同發展佈局，深入推進 一帶一路，國內外智慧社

20、會建設需求旺盛，帶來新的商業機遇。對於5G牌照的發放，本公司認為，除了給集團帶來在網絡基礎設施建設與運營維護等方面的傳統業務機遇以外，更會帶來包括在行業數字化轉型、工業互聯網，以及相應的物聯網維護運營支撐等各方面的新需求。上述新需求的出現，以及結合本集團近幾年在各行業所打造的豐富智慧解決方案和累積的寶貴實踐經驗，將在未來為本集團帶來持續和重要的戰略業務機遇。本集團將圍繞發展主航道，持續提升 跨平臺、跨連接、跨應用、跨區域、跨廠商 的核心服務能力，加大創新轉型力度，推進高質量發展。國內非電信運營商集團客戶市場是本集團未來業務增長重要引擎。在該市場，本集團將緊抓 網絡強國、數字中國、智慧社會 機遇

21、，深耕政府、交通、電力等重點行業，同時加快工業互聯網佈局；圍繞客戶需求，加大研發投入，完善內外部生態，構築 新一代綜合智慧服務商 核心能力和品牌影響，推進該市場快速持續健康增長。11 三大經濟圈：長三角經濟圈、珠三角經濟圈、環渤海經濟圈。中國通信服務股份有限公司08董事長報告書（續）國內電信運營商客戶市場是本集團業務發展的基本面。本集團將把握5G網絡建設、網信安全、雲網融合等機遇，融入運營商業務生態，深挖CAPEX業務、拓寬OPEX業務，為客戶提供高質量、標準化服務，助力客戶轉型升級，確?；久娣€健。在海外市場方面，我們將緊抓 一帶一路 機遇，聚焦 EPC+F+I+O+S12模式，努力拓展總包

22、大項目。結合海外旺盛的信息化需求，促進智慧產品和服務在海外市場落地，為海外業務開拓新的增長來源。同時加強與國內電信運營商客戶、走出去 的中國企業及當地夥伴合作，協同拓展海外市場，為海外業務發展尋求新的突破。當前是經濟轉型升級和行業變革的重要時期，新的時代給了本集團新的機遇。本集團作為 新一代綜合智慧服務商，將利用國企改革契機，加快改革步伐，開啟新一輪轉型，堅持價值引領、穩中求進，向高質量發展不斷邁進，以更好的業績和更佳的表現回饋股東和客戶。最後，我代表董事會對長期關心和支持我們的股東、客戶、社會各界，以及一直以來辛勤工作的全體員工表示衷心感謝！張志勇董事長中國北京二零一九年八月二十七日 12

23、EPC+F+I+O+S:即工程總承包(Engineering,Procurement,Construction)+融資(Finance)+投資(Investment)+運營(Operation)+解決方案(Solution)2019年中期報告09中期財務報表審閱報告 致中國通信服務股份有限公司董事會（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）引言本行已完成審閱中國通信服務股份有限公司（貴公司）及其子公司（合稱 貴集團）載於第10至46頁的中期財務報表，當中載有貴集團於二零一九年六月三十日的合併財務狀況表，截至該日止六個月期間的合併損益表、合併損益及其他綜合收益表、合併權益變動表和簡明合併現金流量

24、表以及若干附註解釋。香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則 規定，中期財務報告的編製必須符合上市規則及國際會計準則委員會頒佈的 國際會計準則 第34號 中期財務報告（國際會計準則第34號）的有關條文規定。貴公司董事須負責遵照國際會計準則第34號編製及列報中期財務報表。本行的責任是根據本行審閱工作的結果，對中期財務報表作出結論，並按照雙方所協定的應聘書條款僅向全體董事報告，除此以外，並無其他目的。本行毋須就本報告的內容向任何其他人士負責或承擔任何責任。審閱範圍本行是按照香港會計師公會頒佈的 香港審閱工作準則 第2410號 實體的獨立核數師對中期財務信息的審閱 進行審閱。對中期財務報表的審閱工作包

25、括向主要負責財務會計事宜的人員詢問，並實施分析和其他審閱程序。由於審閱的範圍遠較按照 香港審計準則 進行審核的範圍小，故不能保證本行會注意到在審核中可能被發現的所有重大事項。因此本行不會發表審核意見。結論根據本行的審閱工作，本行沒有注意到任何事項，使本行相信上述中期財務報表未能在所有重大方面按照國際會計準則第34號編製。德勤 關黃陳方會計師行執業會計師香港二零一九年八月二十七日中國通信服務股份有限公司10合併損益表（未經審核）截至二零一九年六月三十日止六個月期間截至六月三十日止六個月附註二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元經營收入556,049,08750,792,100經營成本6(49,

26、748,991)(44,616,496)毛利6,300,0966,175,604其他經營收入7684,892444,312銷售、一般及管理費用(4,984,907)(4,660,717)其他經營費用(62,560)(61,794)財務費用8(32,731)(8,031)應佔聯營公司及合營公司利潤67,44052,809除稅前利潤91,972,2301,942,183所得稅10(271,085)(338,685)本期利潤1,701,1451,603,498本期利潤歸屬於：本公司股東1,711,5781,595,476 非控制性股東(10,433)8,022本期利潤1,701,1451,603,4

27、98每股基本盈利（人民幣元）130.2470.230第17頁至第46頁的附註為本中期財務報表的組成部份。2019年中期報告11合併損益及其他綜合收益表（未經審核）截至二零一九年六月三十日止六個月期間截至六月三十日止六個月附註二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元本期利潤1,701,1451,603,498本期其他綜合收益（開支）（稅後）後續不能重分類至損益的項目（稅後）：以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具：公允價值儲備的淨變動11357,655(202,355)後續可能重分類至損益的項目（稅後）：換算中國大陸以外子公司財務報表的匯兌差異3,1913,007360,846(199

28、,348)本期綜合收益合計2,061,9911,404,150本期綜合收益歸屬於：本公司股東2,072,4041,396,167 非控制性股東(10,413)7,983本期綜合收益合計2,061,9911,404,150第17頁至第46頁的附註為本中期財務報表的組成部份。中國通信服務股份有限公司12合併財務狀況表（未經審核）於二零一九年六月三十日二零一九年二零一八年附註六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）非流動資產物業、廠房及設備，淨額144,191,5544,384,700使用權資產1,874,814投資物業583,237606,065在建工程359,18734

29、2,427預付土地租賃費722,672商譽103,005103,005其他無形資產408,319355,339於聯營公司及合營公司的權益326,283318,059以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具4,213,7803,737,553遞延稅項資產654,967622,202其他非流動資產402,8471,220,145非流動資產合計13,117,99312,412,167流動資產存貨2,410,4282,253,027應收賬款及應收票據，淨額1521,736,59618,668,024合同資產，淨額1616,258,27715,664,758預付款及其他流動資產9,344,587

30、8,646,123以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產7,071,3205,046,898受限制存款2,180,2632,128,757現金及現金等價物1713,614,96016,106,246流動資產合計72,616,43168,513,833資產合計85,734,42480,926,000流動負債計息貸款18471,761462,003應付賬款及應付票據1931,776,70428,279,533一年內到期的租賃負債267,969合同負債6,912,7538,648,060預提費用及其他應付款10,021,5689,017,427應付所得稅318,994323,514流動負債合計

31、49,769,74946,730,537流動資產淨額22,846,68221,783,296總資產減流動負債35,964,67534,195,4632019年中期報告13合併財務狀況表（未經審核）（續）於二零一九年六月三十日二零一九年二零一八年附註六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元（未經審核）（經審核）非流動負債計息貸款184,1258,922租賃負債747,567其他非流動負債20536,200617,488遞延稅項負債863,470740,192非流動負債合計2,151,3621,366,602負債合計51,921,11148,097,139權益股本216,926,0186,92

32、6,018儲備26,400,51125,405,305本公司股東應佔權益33,326,52932,331,323非控制性股東權益486,784497,538股東權益合計33,813,31332,828,861負債及股東權益合計85,734,42480,926,000第17頁至第46頁的附註為本中期財務報表的組成部份。張志勇張煦董事長執行副總裁兼財務總監、執行董事中國通信服務股份有限公司14合併權益變動表（未經審核）截至二零一九年六月三十日止六個月期間本公司股東應佔權益附註股本股本溢價資本公積法定盈餘儲備專項儲備公允價值儲備匯兌儲備其他儲備留存收益合計非控制性股東權益權益合計人民幣千元 人民幣千

33、元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元（附註a）（附註b）（附註c）（附註d）（附註e）（附註f）於二零一八年十二月三十一日（經審核）6,926,0184,529,3101,851,9361,219,710225,2992,197,23315,575(68,310)15,434,55232,331,323497,53832,828,861調整3(32,754)(32,754)(341)(33,095)於二零一九年一月一日（經重述）6,926,0184,529,3101,851,9361,219,710225,2

34、992,197,23315,575(68,310)15,401,79832,298,569497,19732,795,766截至二零一九年六月三十日止六個月期間的權益變動本期利潤1,711,5781,711,578(10,433)1,701,145本期其他綜合收益11357,6553,171360,82620360,846本期綜合收益（開支）合計357,6553,1711,711,5782,072,404(10,413)2,061,991股息分派12(b)(1,044,444)(1,044,444)(1,044,444)專項儲備的分配309,787(309,787)專項儲備的使用(278,95

35、9)278,959於二零一九年六月三十日6,926,0184,529,3101,851,9361,219,710256,1272,554,88818,746(68,310)16,038,10433,326,529486,78433,813,313於二零一八年一月一日6,926,0184,529,3101,852,4611,051,256198,1402,402,2995,619(68,310)13,706,10230,602,895490,16631,093,061截至二零一八年六月三十日止 六個月期間的權益變動本期利潤1,595,4761,595,4768,0221,603,498本期其他綜

36、合（開支）收益11(202,355)3,046(199,309)(39)(199,348)本期綜合（開支）收益合計(202,355)3,0461,595,4761,396,1677,9831,404,150分配予非控制性股東的權益(9,933)(9,933)股息分派12(b)(977,261)(977,261)(977,261)專項儲備的分配250,626(250,626)專項儲備的使用(232,857)232,857其他(5,766)(5,766)於二零一八年六月三十日6,926,0184,529,3101,852,4611,051,256215,9092,199,9448,665(68,3

37、10)14,306,54831,021,801482,45031,504,251截至二零一八年十二月三十一日止六個月期間的權益變動本期利潤1,305,8481,305,84818,5531,324,401本期其他綜合（開支）收益(2,711)6,9104,199514,250本期綜合（開支）收益合計(2,711)6,9101,305,8481,310,04718,6041,328,651分配予非控制性股東的權益(3,656)(3,656)分配168,454(168,454)專項儲備的分配320,322(320,322)專項儲備的使用(310,932)310,932其他(525)(525)140

38、(385)於二零一八年十二月三十一日（經審核）6,926,0184,529,3101,851,9361,219,710225,2992,197,23315,575(68,310)15,434,55232,331,323497,53832,828,8612019年中期報告15合併權益變動表（未經審核）（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間附註：(a)股本溢價 股本溢價乃2006年首次公開發售股票時及2008年和2012年增發新股時所發行股票面值總額和已收發行所得淨額的差額。(b)資本公積 資本公積乃本公司於公司成立時發行的股本總面值與由中國電信集團有限公司（以下簡稱 中國電信）、廣東省電信實

39、業集團公司及浙江省電信實業集團公司轉入的淨資產價值的差額。其後，本公司向中國電信收購位於中國江蘇省、安徽省、江西省、湖南省、廣西壯族自治區、重慶市、四川省、貴州省、雲南省、陝西省、甘肅省、青海省及新疆維吾爾自治區的電信基建服務、業務流程外判服務及應用、內容及其他服務和廣東南方通信全球通智慧卡系統有限公司及寧波公眾信息產業有限公司的股權（目標業務）的對價款與目標業務2007年的淨資產價值之間的差異沖減資本公積。(c)法定盈餘公積 根據中華人民共和國（中國）公司法和本公司及國內子公司的公司章程，需要各自提取按中國會計準則及規定所編製的淨利潤的10%作為法定盈餘公積金，直至該盈餘儲備的結餘達到註冊股

40、本的50%為止。此項儲備須在向股東分派股息前提取。法定盈餘儲備可以用作彌補以往年度的虧損（如有），或擴大公司生產經營，及可按股東現時的持有股權百分比分配新股或提高現時持有股票的面值，惟於有關轉股後的餘額不得少於註冊資本的25%。法定盈餘儲備為本公司提取的金額，不包括本公司的子公司提取的金額。(d)專項儲備 本集團根據中國的有關規定提取和使用安全生產費。本集團需要從留存收益中將提取的安全生產費轉至專項儲備。安全生產費可在與安全生產相關的費用或資本性開支發生時使用。已使用的安全生產費將由專項儲備轉回留存收益。(e)公允價值儲備 公允價值儲備是指於報告期間結算日持有的以公允價值計量且其變動計入其他綜

41、合收益的權益工具的公允價值變動。(f)匯兌儲備 匯兌儲備是指因換算位於中國大陸以外的子公司的財務報表而產生之所有匯兌差額。第17頁至第46頁的附註為本中期財務報表的組成部份。中國通信服務股份有限公司16簡明合併現金流量表（未經審核）截至二零一九年六月三十日止六個月期間截至六月三十日止六個月附註二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元經營活動已付所得稅(293,855)(341,768)其他經營活動所得的現金流量3121,233,375經營活動（所用）所得的現金淨額(293,543)891,607投資活動取得物業、廠房及設備、其他無形資產及使用權資產 所支付的款項(433,967)(296,42

42、6)購入理財產品及結構性存款所支付的款項(5,450,000)(4,300,000)出售理財產品及結構性存款所得款項4,200,0002,800,000其他投資活動（所支付）所得的現金流量(365,258)638,896投資活動所用的現金淨額(2,049,225)(1,157,530)融資活動來自銀行及其他貸款的款項63,489507,520其他融資活動所支付的現金流量(209,856)(432,440)融資活動（所用）所得的現金淨額(146,367)75,080現金及現金等價物減少淨額(2,489,135)(190,843)期初的現金及現金等價物16,106,24613,266,631匯率變

43、動的影響(2,151)(6,322)期末的現金及現金等價物1713,614,96013,069,466第17頁至第46頁的附註為本中期財務報表的組成部份。2019年中期報告17未經審核中期財務報表附註截至二零一九年六月三十日止六個月期間1.主要業務中國通信服務股份有限公司（本公司）及其子公司（統稱 本集團）為中國一家具領導地位的服務供應商，為信息化和數字化領域提供一體化綜合解決方案，包括設計、施工及項目監理在內的電信基建服務；信息技術基礎設施管理、通用設施管理、供應鏈，以及商品分銷在內的業務流程外判服務；系統集成、軟件開發及系統支撐、增值服務在內的應用、內容及其他服務。2.編製基準本中期財務報

44、表包含簡明合併財務報表和若干附註。這些附註說明二零一八年年度財務報表後發生的重要事項及交易，以理解本集團的財務狀況和經營業績在本期間的變動。簡明合併中期財務報表和其附註並不包括按國際財務報告準則（國際財務報告準則）要求下編製的財務報表的所有資料。國際財務報告準則包括了所有適用的單項國際財務報告準則、國際會計準則（國際會計準則）及相關闡釋。本中期財務報表是按照國際會計準則第34號 中期財務報告 編製，並符合 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 附錄16中適用於本中期財務報表的披露規定。3.主要會計政策本中期財務報表是以歷史成本為基礎編製的，但某些金融工具以公允價值計量。除了下列所述外，本中期財務

45、報表所採用的會計政策與本集團編製二零一八年十二月三十一日止年度財務報表所採用的會計政策是一致的。於本中期期間，本集團在中期財務報表中首次應用下列新頒佈及經修訂的國際財務報告準則，該等準則對於二零一九年一月一日或之後開始的年度期間強制生效：國際財務報告準則第16號租賃國際財務報告解釋公告第23號所得稅處理的不確定性對國際財務報告準則第9號的修訂具有負補償的償還特性對國際會計準則第19號的修訂計劃的修訂、縮減及結算對國際會計準則第28號的修訂於聯營公司及合營公司的長期權益對國際財務報告準則的修訂國際財務報告準則年度改進20152017本集團並無提前採用任何在當前會計期間尚未生效的新的或修訂的國際財

46、務報告準則。中國通信服務股份有限公司18未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間3.主要會計政策（續）除國際財務報告準則第16號租賃外，採用上述經修訂的國際財務報告準則及闡釋對本集團中期財務報表沒有重大影響。根據國際財務報告準則第16號租賃中的相關過渡性規定採用該準則引起如下會計政策、報告金額及或披露信息的變更。3.1 採用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變更本集團已於本中期期間首次採用國際財務報告準則第16號，並同時停用國際會計準則第17號租賃以及相關闡釋。3.1.1 採用國際財務報告準則第16號引起的主要會計政策變更本集團根據國際財務報告準則第16號的

47、過渡性規定採用了以下會計政策。租賃的定義如果合同讓渡了在一定時間內控制已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。對於在首次採用日或之後簽訂或變更的合同，本集團在合同開始日或變更日根據國際財務報告準則第16號中的定義評估該合同是否為租賃或者包含租賃。除非合同條款和條件發生變化，本集團無需重新評估合同是否為租賃或者包含租賃。作為承租人合同分拆合同中同時包含多項單獨租賃或同時包含租賃和非租賃部分的，本集團按照各租賃部分單獨價格及非租賃部分的單獨價格之和的相對比例分攤合同對價。非租賃部分與租賃部分根據各部分的單獨價格進行分拆。短期租賃和低價值資產租賃本集團對建築物、運輸設備及其他設備

48、的短期租賃應用了確認豁免，短期租賃是指在租賃期開始日，租賃期不超過12個月且不包含購買選擇權的租賃。本集團亦對低價值資產租賃應用了確認豁免。短期租賃和低價值資產租賃的租賃付款額在租賃期內按照直線法計入費用。2019年中期報告19未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間3.主要會計政策（續）3.1 採用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變更（續）3.1.1 採用國際財務報告準則第16號引起的主要會計政策變更（續）作為承租人（續）使用權資產除短期租賃和低價值資產租賃外，本集團於租賃期開始日（即租賃資產可供使用之日）確認使用權資產。使用權資產以初始成本減去累計折舊

49、和減值損失計量，並根據租賃負債的重新計量進行調整。使用權資產的初始成本包括：租賃負債的初始計量金額；在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，扣除已享受的租賃激勵金額；本集團發生的初始直接費用；及 本集團為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款和條件所約定的狀態預計將發生的成本，不包括屬於為生產存貨而發生的成本。本集團能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。否則，應當在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內按照直線法計提使用權資產折舊。本集團於合併財務狀況表中單獨列示使用權資產?？赏嘶氐淖赓U押金可退回的租賃押金根據國際財

50、務報告準則第9號金融工具進行核算，初始確認時按照公允價值計量。對初始確認的公允價值的調整被視為額外的租賃付款額並計入使用權資產的成本。租賃負債除短期租賃和低價值資產租賃外，本集團於租賃期開始日按照該日尚未支付的租賃付款額的現值對租賃負債進行確認和計量。在計算租賃付款額的現值時，本集團無法確定租賃內含利率的，採用租賃期開始日的增量借款利率作為折現率。中國通信服務股份有限公司20未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間3.主要會計政策（續）3.1 採用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變更（續）3.1.1 採用國際財務報告準則第16號引起的主要會計政策變更（續）

51、作為承租人（續）租賃負債（續）租賃付款額包括：固定付款額（包括實質固定付款額），扣除租賃激勵金額；取決於指數或比率的可變租賃付款額；根據擔保餘值預計應支付的款項；本集團合理確定將行使購買選擇權時該選擇權的行權價格；及 租賃期反映出本集團將行使終止租賃選擇權的，行使終止租賃選擇權需支付的款項。反映市場租金費率變動的可變租賃付款額採用租賃期開始日的市場租金費率進行初始計量。在租賃期開始日之後，租賃負債通過利息增加和租賃付款額減少進行調整。本集團於以下情形發生時重新計量租賃負債（並調整相應的使用權資產）：因租賃期變化或購買選擇權的評估結果發生變化的，於重新計量日按變動後的租賃付款額和修訂後的折現率計

52、算的現值重新計量租賃負債。因市場租金費率經覆核後變更或擔保餘值預計應支付的款項變動而導致租賃付款額變動的，按照變動後的租賃付款額和原折現率計算的現值重新計量租賃負債。租賃變更租賃變更符合下列條件的，本集團將該租賃變更作為一項單獨的租賃：該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；及 增加的對價與租賃範圍擴大部分的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。2019年中期報告21未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間3.主要會計政策（續）3.1 採用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變更（續）3.1.1 採用國際財務報告準則第16號引起的主要會計

53、政策變更（續）作為承租人（續）租賃變更（續）租賃變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，在租賃變更生效日，本集團重新分攤變更後合同的對價，重新確定租賃期，並按照變更後租賃付款額和修訂後的折現率計算的現值重新計量租賃負債。稅項為了計量本集團確認了使用權資產及相關租賃負債的租賃交易中的遞延稅項金額，本集團首先確定稅項扣除應歸屬於使用權資產或租賃負債。本集團租賃交易的稅項扣除歸屬於租賃負債。本集團對租賃交易整體採用國際會計準則第12號所得稅的相關要求。與使用權資產及租賃負債相關的暫時性差異按淨額進行評估。使用權資產折舊額超過租賃付款額中本金的部分，產生淨可抵扣暫時性差異。作為出租人合同分拆於2019年

54、1月1日起，本集團根據國際財務報告準則第15號與客戶之間的合同產生的收入分攤合同對價至租賃部分和非租賃部分。非租賃部分與租賃部分根據各部分的單獨價格進行分拆。須退回的租賃押金須退回的租賃押金根據國際財務報告準則第9號進行核算，初始確認時按照公允價值計量。對初始確認的公允價值的調整被視為承租人額外支付的租賃付款額。轉租賃本集團為轉租出租人時，將原租賃與轉租賃作為兩個合同單獨核算。本集團基於原租賃產生的使用權資產，而不是原租賃的標的資產，將轉租賃分類為融資租賃或經營租賃。租賃變更本集團自租賃變更生效日起將經營租賃變更作為一項新租賃進行會計處理，並將與原租賃相關的預收或應收的租賃收款額視為新租賃的租

55、賃收款額的一部分。中國通信服務股份有限公司22未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間3.主要會計政策（續）3.1 採用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變更（續）3.1.2 過渡及首次採用國際財務報告準則第16號的影響概述租賃的定義本集團選擇對之前按照國際會計準則第17號及國際財務報告解釋公告第4號確定一項協議是否包含租賃被識別為租賃的合同採用簡化處理適用國際財務報告準則第16號，之前未被識別為包含租賃的合同不採用該準則。因此，本集團未對首次採用日之前已存在的合同重新評估。對於2019年1月1日或之後簽訂或變更的合同，本集團按照國際財務報告準則第16號中租

56、賃的定義評估合同是否包含租賃。作為承租人本集團已追溯採用國際財務報告準則第16號，並於首次採用日，即2019年1月1日確認首次採用本準則的累計影響。首次採用日的全部差異於期初留存收益中確認，未對比較信息加以重述。過渡採用國際財務報告準則第16號的簡化追溯方法時，本集團對在國際會計準則第17號下分類為經營租賃的每項租賃合同採用以下簡化處理：i.作為減值測試的替代，根據國際會計準則第37號準備、或有負債和或有資產評估租賃是否虧損；ii.選擇不確認於首次採用日後12個月內完成的租賃的使用權資產和租賃負債；iii.於首次採用日計量使用權資產時不包含初始直接費用；iv.對於相似經濟環境中、屬於相似標的資

57、產類別、具有相似存續期的租賃組合採用同一折現率。具體來說，位於中國的建築物、運輸設備和其他設備基於組合基礎確定其折現率；及v.存在續約選擇權和終止選擇權的，本集團依據首次執行日的事實和情況確定租賃期。2019年中期報告23未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間3.主要會計政策（續）3.1 採用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變更（續）3.1.2 過渡及首次採用國際財務報告準則第16號的影響概述（續）作為承租人（續）本集團因過渡採用國際財務報告準則第16號而做了如下調整：於2019年1月1日，本集團採用國際財務報告準則第16號過渡規定，確認租賃負債，並如同

58、自租賃期開始日起一直採用國際財務報告準則第16號計量使用權資產的賬面價值，但使用首次採用日的相關實體增量借款利率折現。對於之前分類為經營租賃的租賃，本集團採用首次採用日相關實體增量借款利率確認租賃負債。承租人增量借款利率的加權平均值為3.6%。2019年1月1日人民幣千元於2018年12月31日已披露經營租賃承擔1,301,802使用相關增量借款利率折現計算的租賃負債1,098,638減：確認豁免短期租賃132,759 確認豁免低價值資產租賃509 其他14,462採用國際財務報告準則第16號確認的與經營租賃相關的租賃負債950,908於2019年1月1日的租賃負債950,908列示為流動26

59、9,303非流動681,605950,908中國通信服務股份有限公司24未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間3.主要會計政策（續）3.1 採用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變更（續）3.1.2 過渡及首次採用國際財務報告準則第16號的影響概述（續）作為承租人（續）於2019年1月1日使用權資產的賬面價值構成如下：註使用權資產人民幣千元採用國際財務報告準則第16號確認的與 經營租賃相關的使用權資產914,331重分類預付土地租賃費(a)722,672重分類預付款及其他流動資產22,5781,659,581按類別：租賃土地722,672建築物869,72

60、2運輸設備8,946傢俱，固定裝置及其他設備58,2411,659,581註：(a)於2018年12月31日，在中國租賃土地的預付款項分類為預付土地租賃費。採用國際財務報告準則第16號後，金額為人民幣723百萬元的預付土地租賃費重分類為使用權資產。作為出租人根據國際財務報告準則第16號的過渡規定，除本集團作為轉租出租人的轉租賃外，本集團無需對本集團作為出租人的租賃進行任何過渡調整，該等租賃於首次採用日起根據國際財務報告準則第16號進行會計處理，未對比較信息加以重述。2019年中期報告25未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間3.主要會計政策（續）3.1 採用國際財務

61、報告準則第16號租賃的影響及會計政策變更（續）3.1.2 過渡及首次採用國際財務報告準則第16號的影響概述（續）首次採用國際財務報告準則第16號對期初留存收益的淨影響是造成期初留存收益減少約人民幣33百萬元。由於上述會計政策變更，本集團的2019年1月1日合併財務狀況表需要重述。下表概述了每個受影響報表項目的調整金額。2018年2019年12月31日調整1月1日人民幣千元人民幣千元人民幣千元（經審核）（經重述）非流動資產預付土地租賃費722,672(722,672)使用權資產1,659,5811,659,581遞延稅項資產622,2023,482625,684流動資產預付款及其他流動資產8,6

62、46,123(22,578)8,623,545流動負債一年內到期的租賃負債269,303269,303非流動負債租賃負債681,605681,605權益本公司股東應佔權益32,331,323(32,754)32,298,569非控制性股東權益497,538(341)497,1974.分部報告本集團主要有一個業務分部，即為信息化和數字化領域提供一體化綜合解決方案，因此並沒有披露其他分部資料。本集團關於主要客戶以及經營地區的其他相關信息參見附註5。中國通信服務股份有限公司26未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間5.經營收入本集團的經營收入來自提供一體化綜合解決方案，扣

63、除銷售稅及銷售折扣。本集團按業務性質分類的經營收入列示如下：收入分解列示截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元電信基建服務收入30,801,12428,330,195業務流程外判服務收入18,128,04316,607,607應用、內容及其他服務收入7,119,9205,854,29856,049,08750,792,100本集團主要客戶為電信運營商，包括中國電信及其子公司（不包括本集團）（以下簡稱 中國電信集團），中國移動通信集團有限公司及其子公司（以下簡稱 中國移動集團），對其經營收入皆佔本集團總經營收入的10%以上。截至二零一九年六月三十日止六個月期間本集團提供綜

64、合電信相關支撐服務給中國電信集團以及中國移動集團所帶來的收入分別為人民幣18,351百萬元和人民幣11,524百萬元（截至二零一八年六月三十日止六個月期間：分別為人民幣18,368百萬元和人民幣10,800百萬元），分別佔本集團總經營收入32.7%和20.6%（截至二零一八年六月三十日止六個月期間：分別佔36.2%和21.3%）。截至二零一九年六月三十日止六個月期間本集團從中國大陸以外地區獲取的經營收入為人民幣1,339百萬元（截至二零一八年六月三十日止六個月期間：人民幣1,446百萬元）。截至二零一九年六月三十日止六個月期間，本集團經營收入前三大的業務依次為施工、信息技術基礎設施管理和供應鏈

65、服務，分別實現收入人民幣23,875百萬元、人民幣7,349百萬元和人民幣5,788百萬元（截至二零一八年六月三十日止六個月期間：本集團經營收入前三大的業務依次為施工、信息技術基礎設施管理和設計，分別實現收入人民幣20,942百萬元、人民幣6,604百萬元和人民幣5,355百萬元）。截至二零一九年六月三十日止六個月期間，本集團實現租賃收入人民幣342百萬元（截至二零一八年六月三十日止六個月期間：人民幣325百萬元）。2019年中期報告27未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間6.經營成本截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元折舊及攤銷350,

66、801238,546直接員工成本4,039,9183,958,562租賃支出（2018年：經營租賃支出）547,818689,747材料成本5,904,1765,007,925商品分銷直接成本2,175,3812,529,320分包成本31,187,99827,413,721其他5,542,8994,778,67549,748,99144,616,4967.其他經營收入截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元利息收入100,32092,614來自權益工具的股息收入141,7331,029政府補助金126,48993,056處置物業、廠房及設備和其他無形資產的收益31,47

67、54,045罰款收入1,6982,790管理費收入122,752119,179來自理財產品及結構性存款的投資收益及公允價值變動收益117,745106,895其他42,68024,704684,892444,312中國通信服務股份有限公司28未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間8.財務費用截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元銀行及其他貸款利息15,5348,031租賃負債利息17,19732,7318,031截至二零一九年六月三十日止六個月期間及二零一八年六月三十日止六個月期間，均沒有資本化貸款成本記入在建工程。9.除稅前利潤除稅前利潤已

68、扣除（計入）如下項目：截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元(a)員工成本：薪金、工資及其他福利6,596,3666,364,259定額供款的退休福利計劃供款716,028645,4567,312,3947,009,715(b)其他項目：攤銷60,92366,667折舊517,851358,320材料成本5,904,1765,007,925商品分銷直接成本2,175,3812,529,320存貨減值損失及撥回淨額10,53213,499應收賬款、其他應收款及合同資產的減值損失185,795172,037撥回應收賬款、其他應收款及合同資產的減值損失(46,349)(89,

69、449)來自以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融工具的投資收益及公允價值變動收益116,82215,352租賃支出（2018年：經營租賃支出）651,141822,796研究及開發成本1,327,6561,134,619截至二零一九年六月三十日止六個月期間，本集團銷售及營銷開支、行政開支和其他開支分別為人民幣903百萬元、人民幣3,731百萬元及人民幣351百萬元（截至二零一八年六月三十日止六個月期間：分別為人民幣779百萬元、人民幣3,580百萬元及人民幣302百萬元）。研究及開發成本包括員工成本人民幣1,064百萬元（截至二零一八年六月三十日止六個月期間：人民幣947百萬元），此項員

70、工成本同時包含於附註9(a)員工成本中。2019年中期報告29未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間10.所得稅(a)合併損益表所列示的所得稅為：截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元本期稅項 所得稅295,662394,022遞延稅項 暫時性差異的產生及轉回(24,577)(55,337)所得稅總額271,085338,685(b)實際稅項開支與會計利潤按適用稅率計算的調節：截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元除稅前利潤1,972,2301,942,183按法定稅率25%計算的預計所得稅支出（截至二零一八年 六月三

71、十日止六個月期間：25%）（註(i)）493,058485,546子公司利潤的稅率差別（註(i)）(129,300)(151,383)不可抵扣的支出（註(ii)）32,52752,908非應課稅收入(56,482)(34,824)未確認的稅務虧損34,50550,646使用之前未確認的稅務虧損(10,283)(4,864)過往年度所得稅開支超額撥備(19,225)(10,442)所得稅抵免(160)(15)其他（註(iii)）(73,555)(48,887)所得稅271,085338,685註：(i)除本集團部分中國大陸子公司是按15%和10%的優惠稅率計算所得稅及部分海外子公司是按相應法定稅

72、率計算所得稅外，本集團根據中國相關所得稅準則和規定按應課稅企業所得的25%法定稅率計算截至二零一九年六月三十日止六個月期間和截至二零一八年六月三十日止六個月期間的中國所得稅準備金額。(ii)不可抵扣的支出包括超出法定可抵稅限額的員工及其他費用。(iii)其他主要是指研發開支加計扣減的影響。中國通信服務股份有限公司30未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間11.其他綜合收益（開支）以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元本期確認的公允價值變動476,227(268,743)計入其他綜合收益（開支）的

73、淨遞延稅項(118,572)66,388本期於其他綜合收益（開支）中確認的公允價值儲備淨變動357,655(202,355)12.股息(a)本期間股息董事會決議不派發截至二零一九年六月三十日止六個月期間的中期股息（截至二零一八年六月三十日止六個月期間：無）。(b)屬於上一財政年度，並於本期間核準的股息截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元屬於上一財政年度，並於本期間核準的末期股息 每股人民幣0.1257元（2018年：每股人民幣0.1176元）870,601814,500屬於上一財政年度，並於本期間核準的特別股息 每股人民幣0.0251元（2018年：每股人民幣0.02

74、35元）173,843162,7611,044,444977,261截至二零一九年六月三十日止六個月期間及二零一八年六月三十日止六個月期間均沒有支付末期股息及特別股息。2019年中期報告31未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間13.每股盈利截至二零一九年六月三十日止六個月期間每股基本盈利是以本期本公司股東應佔的淨利潤人民幣1,712百萬元（截至二零一八年六月三十日止六個月期間：人民幣1,595百萬元）除以本公司截至二零一九年六月三十日止六個月期間內6,926,018千股（截至二零一八年六月三十日止六個月期間：6,926,018千股）計算。每股攤薄盈利並未列示，因於

75、列示的各期間內並沒有潛在普通股。14.物業、廠房及設備，淨額截至二零一九年六月三十日止六個月期間，本集團的物業、廠房及設備（包括直接購入、從在建工程轉入）增加人民幣152百萬元（截至二零一八年六月三十日止六個月期間：人民幣525百萬元）。截至二零一九年六月三十日止六個月期間，本集團處置的物業、廠房及設備賬面淨值為人民幣10百萬元（截至二零一八年六月三十日止六個月期間：人民幣12百萬元）。15.應收賬款及應收票據，淨額二零一九年二零一八年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元應收票據229,246276,034應收賬款23,024,87919,806,52323,254,12520,082

76、,557減：信用損失準備(1,517,529)(1,414,533)21,736,59618,668,024(a)於二零一九年六月三十日，應收賬款及應收票據中包括人民幣10,396百萬元的應收中國電信集團、本集團之聯營公司及中國電信集團之聯營公司款項（於二零一八年十二月三十一日：人民幣10,620百萬元）。應收中國電信集團、本集團之聯營公司及中國電信集團之聯營公司款項為無抵押，免息及預期於一年內可收回。中國通信服務股份有限公司32未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間15.應收賬款及應收票據，淨額（續）(b)應收賬款及應收票據（已扣除信用損失準備）基於信貸期的賬齡分

77、析如下：二零一九年二零一八年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元即期285,8901,736,665一年以內19,017,43814,839,588超過一年但少於兩年1,655,9641,376,626超過兩年但少於三年476,693435,583三年以上300,611279,56221,736,59618,668,02416.合同資產，淨額二零一九年二零一八年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元電信基建服務13,338,88213,219,615業務流程外判服務897,310647,111應用、內容及其他服務2,268,7692,028,79616,504,96115,895

78、,522減：信用損失準備(246,684)(230,764)16,258,27715,664,758合同資產是本集團於報告日因提供施工、設計及其他服務而應收的未開票款項，因本集團未來履約行為尚未達到特定的里程碑而該收款權利受條件限制。當該權利變為無條件時，合同資產轉入應收賬款。本集團通常在一年以內將合同資產轉入應收賬款。2019年中期報告33未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間17.現金及現金等價物二零一九年二零一八年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元銀行存款及現金12,347,68116,011,556存放於中國電信集團財務有限公司（中國電信財務公司）

79、的存款297,403存放於銀行的初始期限在三個月以內的定期存款969,87694,690現金及現金等價物13,614,96016,106,24618.計息貸款本集團的短期貸款包括：二零一九年二零一八年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元人民幣貸款來自於中國電信集團的貸款無抵押13,28013,280美元貸款銀行貸款無抵押348,548393,947其他貸款銀行貸款無抵押109,93354,776471,761462,003中國通信服務股份有限公司34未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間18.計息貸款（續）本集團短期貸款的年利率如下：二零一九年二零一八年六月

80、三十日十二月三十一日人民幣貸款來自於中國電信集團的貸款無抵押2.39%2.39%美元貸款銀行貸款無抵押（固定利率）3.43%4.90%3.43%4.90%無抵押（浮動利率）倫敦銀行同業拆借利率(“Libor”)+1.00%1.35%Libor+1.00%1.35%其他貸款銀行貸款無抵押（固定利率）3.16%9.30%2.45%9.24%無抵押（浮動利率）巴基斯坦銀行 同業拆借利率(“Kibor”)+1.00%N/A本集團的長期貸款包括：二零一九年二零一八年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元美元貸款銀行貸款無抵押4,1258,922本集團長期貸款的固定年利率如下：二零一九年二零一八年六

81、月三十日十二月三十一日美元貸款銀行貸款無抵押3.83%3.43%3.83%於二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，本集團未就任何銀行貸款受到財務條款約束。2019年中期報告35未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間19.應付賬款及應付票據應付賬款及應付票據包括：二零一九年二零一八年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元應付賬款30,377,55827,067,452應付票據1,399,1461,212,08131,776,70428,279,533應付賬款及應付票據按發票日期的賬齡分析如下：二零一九年二零一八年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣

82、千元一年以內29,851,55425,945,423超過一年但少於兩年1,276,5741,651,120超過兩年但少於三年299,632364,176三年以上348,944318,81431,776,70428,279,533於二零一九年六月三十日，應付賬款及應付票據中包括應付中國電信集團、本集團之聯營公司及中國電信集團之聯營公司款項人民幣1,411百萬元（於二零一八年十二月三十一日：人民幣1,118百萬元）。應付中國電信集團、本集團之聯營公司及中國電信集團之聯營公司款項為無抵押，免息及預期於一年內支付。20.其他非流動負債其他非流動負債主要指政府補助金產生的遞延收益以及辭退福利。中國通信服

83、務股份有限公司36未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間21.股本二零一九年二零一八年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元註冊，已發行及實收股本：4,534,598,160股（於二零一八年十二月三十一日：4,534,598,160股）內資股，每股人民幣1.00元4,534,5984,534,5982,391,420,240股（於二零一八年十二月三十一日：2,391,420,240股）H股，每股人民幣1.00元2,391,4202,391,4206,926,0186,926,01822.資本承擔及或有負債(a)資本承擔於二零一九年六月三十日，本集團對購入及建設

84、物業、廠房及設備及其他非流動資產的資本承擔如下：二零一九年二零一八年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元已訂約但未執行529,568500,340(b)或有負債於二零一九年六月三十日，本集團沒有重大或有負債或提供重大財務擔保。2019年中期報告37未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間23.金融工具的公允價值計量(i)持續以公允價值列賬的金融工具本集團若干金融工具於每個報告期間結算日以公允價值計量。下表載明如何釐定此等金融工具之公允價值（特別是，估值技術及輸入值），以及公允價值之級別，即公允價值計量以公允價值計量輸入值之可觀察程度分類（第一至第三級別）。第一

85、級別：公允價值計量來自相同資產或負債在活躍市場中所報價格（未調整）；第二級別：公允價值計量來自除屬於相關資產或負債之第一級別的公開報價以外的直接（如價格）或間接（如源於價格）可觀察輸入值；第三級別：公允價值計量來自相關資產或負債的輸入值並不能從可觀察的市場數據取得（無法觀察輸入值）的估值方法。二零一九年六月三十日第一級別第二級別第三級別合計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元金融資產以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的權益工具（註(i)）47,5314,166,2494,213,780以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產理財產品及結構性存款（註(ii)）6,322,2506

86、,322,250以公允價值計量且其變動計 入當期損益的權益工具749,070749,070金融負債以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債交易性金融負債 遠期結售匯185185中國通信服務股份有限公司38未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間23.金融工具的公允價值計量（續）(i)持續以公允價值列賬的金融工具（續）二零一八年十二月三十一日第一級別第二級別第三級別合計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元金融資產以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的權益工具（註(i)）42,6843,694,8693,737,553以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融

87、資產理財產品及結構性存款（註(ii)）5,046,8985,046,898金融負債以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債交易性金融負債 遠期結售匯192192註：(i)本集團的某一被投資實體於二零一八年在上海證券交易所上市，根據合同約定本集團不得在首次公開發行後立即出售股票。於每個報告期末，本集團引入外部評估師，基於在交易所交易的相同但非限售的股票的公開報價，並調整以反映受限的影響，來確定在限售期內的上市股權證券的公允價值。缺乏市場性折扣率的增加會導致權益工具公允價值的下降，反之亦然。於二零一九年六月三十日，在所有其他變量保持不變的情況下折扣率增加5%會導致權益工具賬面價值下降人民幣32

88、百萬元（於二零一八年十二月三十一日：人民幣30百萬元）。(ii)本集團於每一個報告期末通過預測理財產品及結構性存款的折現現金流量釐定其公允價值。對未來現金流的預測基於預期可收回金額，並按照反映對手方信用風險的折現率進行折現。(ii)第3級別公允價值計量調節表以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的權益工具理財產品及結構性存款以公允價值計量且其變動計入 當期損益的權益工具人民幣千元人民幣千元人民幣千元於2019年1月1日3,694,8695,046,898購入5,450,000750,000處置(4,200,000)利得（損失）於損益25,352(930)於其他綜合收益471,380於2019

89、年6月30日4,166,2496,322,250749,0702019年中期報告39未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間23.金融工具的公允價值計量（續）(ii)第3級別公允價值計量調節表（續）以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具理財產品及結構性存款人民幣千元人民幣千元於2018年1月1日3,952,2681,262,409購入10,650,000處置(6,900,000)利得（損失）於損益34,489於其他綜合收益(257,399)於2018年12月31日3,694,8695,046,898(iii)不以公允價值列賬的金融工具的公允價值以攤餘成本計量

90、的金融資產和金融負債的公允價值與賬面價值無重大差異，公允價值為根據以現金流量折現法為基準的公認價格模型確定。中國通信服務股份有限公司40未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間24.關聯方本集團為中國電信集團的成員公司，與中國電信集團的其他成員公司有重大的交易和業務關係。除以上已於中期財務報表中披露的交易及餘額外，本集團有以下關聯交易：(a)與中國電信集團的交易由於本集團與中國電信集團的關係，我們交易的條款有可能與和無關聯的企業進行的交易條款有所不同。與中國電信集團在正常營運中進行的主要交易如下：截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元電信基建服

91、務收入（註(i)）7,242,4858,726,983IT應用服務收入（註(ii)）1,088,000779,694末梢電信服務收入（註(iii)）7,203,7686,026,856後勤服務收入（註(iv)）1,432,0441,279,644物資採購服務收入（註(v)）1,342,8061,507,767物業租賃服務收入（註(vi)）42,12447,430管理費收入（註(vii)）122,752119,179物業租賃服務開支（註(viii)）85,13093,063IT應用服務開支（註(ix)）68,988136,753後勤服務開支（註(x)）135,528361,631物資採購服務開支

92、（註(xi)）577,536946,784利息費用（註(xii)）9,364717存放於中國電信財務公司的淨存款（註(xiii)）297,403存放於中國電信財務公司存款的利息收入（註(xiv)）1622019年中期報告41未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間24.關聯方（續）(a)與中國電信集團的交易（續）註：(i)指本集團為中國電信集團提供的電信基建之設計、施工及監理服務。(ii)指本集團為中國電信集團提供的電信網絡支撐服務、軟件硬件開發以及其他科技相關服務。(iii)指本集團為中國電信集團提供的配套電信服務如網絡設備維護（包括管線維護、機房維護及基站維護）、

93、經營分銷服務、固網及無線增值服務、互聯網內容及信息服務等。(iv)指本集團為中國電信集團提供的設施管理服務、廣告服務、會議服務、特約維修及設備租賃等服務。(v)指本集團為中國電信集團提供的物資採購服務、倉儲、運輸、安裝及相關服務。(vi)指本集團為中國電信集團提供的業務場地租賃服務。(vii)指本集團為中國電信集團提供的總部管理職能服務（集中服務）。(viii)指本集團已付及應付中國電信集團的業務場地租賃（2018年：經營租賃）費用。(ix)指本集團已付及應付中國電信集團的基礎電信服務、增值服務及信息應用服務費用。(x)指本集團已付及應付中國電信集團的物流、人才、文化、教育、衛生和其他後勤服務

94、費用。(xi)指本集團已付及應付中國電信集團的物資採購服務、倉儲、運輸及安裝服務等的費用。(xii)指本集團從中國電信集團取得貸款及確認租賃負債已付及應付中國電信集團的利息。(xiii)指本集團於中國電信財務公司提供的存款服務下的淨存款。(xiv)指本集團從中國電信財務公司提供的存款服務中取得的利息收入。中國通信服務股份有限公司42未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間24.關聯方（續）(a)與中國電信集團的交易（續）包含在有關餘額內的應收應付中國電信集團款項列示如下：二零一九年二零一八年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元現金及現金等價物297,403應收

95、賬款及應收票據，淨額9,848,48510,279,477合同資產，淨額8,372,4199,086,987預付款及其他流動資產748,754776,901應收中國電信集團款項總額19,267,06120,143,365計息貸款13,28013,280應付賬款及應付票據555,768449,365合同負債663,191650,723預提費用及其他應付款1,037,903392,438一年內到期的租賃負債84,479租賃負債326,924應付中國電信集團款項總額2,681,5451,505,806於二零一九年六月三十日，本集團為應收中國電信集團款項計提的信用損失為人民幣317百萬元（於二零一八年

96、十二月三十一日：人民幣243百萬元）。於二零一九年六月三十日，本集團確認與中國電信集團租賃合同相關的使用權資產人民幣379百萬元。截至二零一九年六月三十日止六個月期間，本集團償還中國電信集團租賃負債人民幣39百萬元。於二零一九年六月三十日，本集團對中國電信集團的物業、廠房及設備以及其他資產的收購和建設資金的資本承擔如下所示：二零一九年二零一八年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元已訂約但未執行453,372446,466本公司董事認為上述關聯方交易是在正常營運中按一般商業條款進行，而且就本公司股東而言有關交易條款合理。2019年中期報告43未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六

97、月三十日止六個月期間24.關聯方（續）(b)與本集團之聯營公司及中國電信集團之聯營公司的交易本集團與本集團或中國電信集團施加重大影響的聯營公司發生關聯方交易。本集團與上述聯營公司之間的關聯交易列示如下：截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元電信基建服務收入（註(i)）1,533,6051,870,696IT應用服務收入（註(ii)）47,12826,755末梢電信服務收入（註(iii)）739,487726,369後勤服務收入（註(iv)）35,98929,106物資採購服務收入（註(v)）89,87178,009物業租賃服務收入（註(vi)）1,069572物業租賃服

98、務開支（註(vii)）1,4312,676IT應用服務開支（註(viii)）59,5571,512後勤服務開支（註(ix)）556,26221,213註：(i)指本集團為本集團之聯營公司及中國電信集團之聯營公司提供的電信基建之設計、施工及監理服務。(ii)指本集團為中國電信集團之聯營公司提供的電信網絡支撐服務、軟件硬件開發以及其他科技相關服務。(iii)指本集團為中國電信集團之聯營公司提供的配套電信服務如網絡設備維護（包括管線維護、機房維護及基站維護）、經營分銷服務、固網及無線增值服務、互聯網內容及信息服務等。(iv)指本集團為本集團之聯營公司及中國電信集團之聯營公司提供的設施管理服務、廣告服

99、務、會議服務、特約維修及設備租賃等服務。(v)指本集團為中國電信集團之聯營公司提供的物資採購服務、倉儲、運輸、安裝及相關服務。(vi)指本集團為中國電信集團之聯營公司提供的業務場地租賃服務。(vii)指本集團已付及應付本集團之聯營公司的業務場地租賃（2018年：經營租賃）費用。(viii)指本集團已付及應付本集團之聯營公司及中國電信集團之聯營公司的基礎電信服務、增值服務及信息應用服務費用。(ix)指本集團已付及應付本集團之聯營公司及中國電信集團之聯營公司的物流、人才、文化、教育、衛生和其他後勤服務費用。中國通信服務股份有限公司44未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期

100、間24.關聯方（續）(b)與本集團之聯營公司及中國電信集團之聯營公司的交易（續）包含在有關餘額內的應收應付本集團之聯營公司及中國電信集團之聯營公司款項列示如下：二零一九年二零一八年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元應收賬款及應收票據，淨額547,980340,641合同資產，淨額244,250173,010預付款及其他流動資產1,156,622950,097應收本集團之聯營公司及中國電信集團之聯營公司款項總額1,948,8521,463,748應付賬款及應付票據855,312668,839合同負債598,501761,110預提費用及其他應付款33,76080,049應付本集團之聯營

101、公司及中國電信集團之聯營公司款項總額1,487,5731,509,998本公司董事認為上述關聯方交易是在正常營運中按一般商業條款進行，且條款是合理的。2019年中期報告45未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間24.關聯方（續）(c)與其他與政府相關的中國企業的交易本集團是一家與政府相關的企業，並於現時在由與政府相關企業所主導的經濟體系下運作。與政府相關企業 是指中國透過政府部門、機關、附屬公司和其他機構直接或間接控制的企業。除了與母公司及其附屬公司進行交易外（附註24(a)），本集團與其他與政府相關企業的單項不重大但合計重大的交易包括但不限於以下項目：提供及接受服

102、務，包括但不限於電信服務 銷售和採購商品、物業和其他資產 資產租賃 存款及借貸 使用公用事業上述交易在本集團的日常業務中進行，其條款與非政府相關企業的交易條款相似。本集團的電信服務的產品價格是根據政府制定的資費標準（如適用）或透過商業協商釐定的。本集團還為物資及服務採購制定了採購政策及審批程式。這些政策及審批程式並不因交易方是否為與政府相關企業而有所影響。(d)與主要管理人員的交易主要管理人員收取的酬金如下：截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年人民幣千元人民幣千元薪金及其他酬金3,2603,699退休福利1,1641,119酌定花紅6,3477,06110,77111,879總薪酬包括在

103、附註9(a)中披露的 員工成本。中國通信服務股份有限公司46未經審核中期財務報表附註（續）截至二零一九年六月三十日止六個月期間24.關聯方（續）(e)定額供款的退休供款計劃按照中國法規，本集團為員工參與了各省、自治區、直轄市政府組織安排的各種定額供款退休計劃。本集團按員工薪金、獎金及某些津貼的10%至20%不等的比率，向退休計劃供款。參加計劃的員工有權獲得相等於按其退休時薪金的固定比率計算的退休金。除上述每年供款之外，本集團對於這些計劃相關的退休金福利再無其他重大付款責任。本集團於二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，無重大尚未支付的離退休職工福利計劃供款額。本公司董事認為上述資料已

104、對關聯方交易提供適當披露。2019年中期報告47其他資料管理層討論及分析根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）附錄十六第四十段，除了在此中期報告已作披露外，本公司確認有關上市規則附錄十六第三十二段所列事宜的現有公司資料與本公司二零一八年年報所披露的資料並無重大變動。董事與監事人員及簡歷的變動本公司董事與監事人員及簡歷自二零一八年年報刊發日期後並沒有變動。審核委員會審核委員會已經與管理層人員及本公司的國際核數師德勤關黃陳方會計師行共同審閱本集團採納的會計準則及慣例，並已就本集團的風險管理、內部監控及財務報告事宜，包括審閱本報告進行討論。遵守企業管治守則作為一家於中國內地註冊成立，並

105、於香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市的股份有限公司，本公司一方面遵循上市規則的有關規定，另一方面以 中華人民共和國公司法 以及兩地適用的法律法規和監管要求作為公司企業管治的基本指引。截至二零一九年六月三十日止六個月，本公司已遵守上市規則附錄十四中 企業管治守則 所載的守則條文。遵守上市公司董事進行證券交易的標準守則本公司已採納上市規則附錄十所載的 上市公司董事進行證券交易的標準守則（標準守則）以規範本公司董事及監事的證券交易。經本公司作出特定查詢後，各董事及監事均確認於截至二零一九年六月三十日止六個月就本公司證券之交易已遵守標準守則。中國通信服務股份有限公司48其他資料（續）董事、監事及最高

106、行政人員在公司股份、相關股份及債權證的權益和淡倉於二零一九年六月三十日，本公司各位董事、監事及最高行政人員在本公司或其相聯法團（定義見 證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部分）的股份、股本衍生工具的相關股份或債權證中概無擁有任何根據 證券及期貨條例 第352條規定須在存置之權益登記冊中記錄、或根據標準守則的規定需要通知本公司和聯交所之權益或淡倉。於二零一九年六月三十日，本公司未授予本公司董事、監事或其配偶或未滿十八歲子女認購本公司或其任何相關法團的股份或債權證的任何權利，且以上各人亦未行使認購上述股份或債權證的任何權利。在本公司股份及相關股份中的重大權益與淡倉於二零一九年六月三十日，根

107、據 證券及期貨條例 第336條規定須存置之權益登記冊的記錄，有權在本公司股東大會上行使或控制行使5%或以上投票權的人士（不包括本公司董事、監事）在本公司之股份或股本衍生工具的相關股份中的權益或淡倉如下：股東名稱股份類別身份股份數目佔類別發行股份數的比例佔發行股份總數的比例(%)(%)中國電信集團有限公司內資股實益擁有人3,559,362,496(L)78.4951.39中國移動通信集團 有限公司內資股實益擁有人608,256,000(L)13.418.78中國聯合網絡通信集團 有限公司內資股實益擁有人236,300,000(L)5.213.41BlackRock,Inc.H股受控法團權益182

108、,048,125(L)7.612.63H股受控法團權益50,000(S)0.000.002019年中期報告49其他資料（續）股東名稱股份類別身份股份數目佔類別發行股份數的比例佔發行股份總數的比例(%)(%)Citigroup Inc.H股2,740,447股為受控法團權益及176,382,242股為核準借出代理人179,122,689(L)7.492.59H股受控法團權益282,000(S)0.010.00H股核準借出代理人176,382,242(P)7.372.55JPMorgan Chase&Co.H股34,797,869股為受控法團權益;15,068,000股為投資經理;11,499,4

109、07股為持有股份的保證權益的人及79,627,251股為核準借出代理人140,992,527(L)5.892.04H股受控法團權益20,106,433(S)0.840.29H股核準借出代理人79,627,251(P)3.321.15Hermes Investment Management LtdH股投資經理121,608,000(L)5.081.76註：(L)好倉(S)淡倉(P)可供借出的股份除上述披露之外，於二零一九年六月三十日，在根據 證券及期貨條例 第336條規定須存置之權益登記冊中，並無任何其他人在本公司之股份或股本衍生工具的相關股份中擁有權益或持有淡倉的任何記錄。中國通信服務股份有限

110、公司50其他資料（續）購買、出售或贖回本公司之上市證券截至二零一九年六月三十日止六個月，本公司及各附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。前瞻性陳述本公司希望就以上的某些陳述的前瞻性提醒讀者。上述前瞻性陳述會受到各種不受本公司控制的風險，不確定因素及假設等的影響。這些潛在的風險及不確定因素包括：中國電信行業的增長情況、監管環境的變化及我們能否成功地執行我們的業務策略。此外，上述前瞻性陳述反映本公司目前對未來事件的看法，但非對將來表現的保證。我們將不會更新這些前瞻性陳述?；陡鞣N因素，本公司實際業績可能與前瞻性陳述所述存在重大的差異。INTERIM REPORT 中期報告 2019NE

111、W ERAA HUNDRED BILLION ENTERPRISE數字化新時代千億級企業China Communications Services Corporation LimitedStock code 股份代號:552(A joint stock limited company incorporated in the Peoples Republic of China with limited liability)（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED中期報告中國通信服務股份有限公司CH

112、INA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED中國通信服務股份有限公司INTERIM REPORT 2019 中期報告 Designed and Produced by:EDICO Financial Press Services Limited設計及製作：鉅京財經印刷服務有限公司CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED中國通信服務股份有限公司 .hk C015530Designed and Produced by:EDICO Financial Press Services Limited設計及製作：鉅京財經印刷服務有限公司CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED中國通信服務股份有限公司 .hk C111999