美埃（中國）環境科技股份有限公司招股說明書（430頁）.pdf

1、發行人主營業務經營情況(一)主要業務及產品公司主營業務系空氣凈化產品、大氣環境治理產品的研發、生產及銷售。公司產品主要應用于潔凈室空氣凈化，也廣泛應用于暖通空調系統空氣凈化。此外，基于新冠肺炎疫情爆發后公共醫療衛生領域的空氣凈化需求，公司大力推進醫用空氣凈化設備的研發、生產及銷售業務。公司亦逐步研發積累大氣環境治理方面的技術，積極開拓工業除塵除油霧、VOCs 治理市場。公司產品主要為風機過濾單元、高效過濾器、初中效過濾器、化學過濾器、靜電過濾器、空氣凈化器、工業除塵除油霧設備、VOCs 治理設備等，應用領域主要為潔凈室空氣凈化、室內空氣品質優化、大氣污染排放治理。潔凈室空氣凈化下游應用細分主要

2、包括半導體、生物制藥、食品等，主要產品包括風機過濾單元及高效過濾器。室內空氣品質優化下游應用細分主要包括醫療機構、大型商用樓宇、公共場所、家居環境等，主要產品包括初中效過濾器、靜電過濾器及空氣凈化器。大氣污染排放治理的細分應用主要包括工業除塵、VOCs 治理等，主要產品包括工業除塵設備、VOCs 治理設備等。公司定位于空氣凈化行業，聚焦于半導體、生物醫藥、公共醫療衛生、工業除塵及 VOCs 治理等細分市場。近年來，受益于半導體行業的產業升級，液晶面板廠商、芯片廠商基于產品的更新換代需求，紛紛新建高標準潔凈廠房，大量采購公司的空氣凈化產品，為公司的快速發展提供了有利的外部條件。與此同時，公司憑借

3、多年來對于市場的理解和投入，堅持以研發創新為發展驅動力，打造了堅實、多樣的技術平臺和具備競爭力的產品解決方案，建立了覆蓋全國的銷售渠道網絡，塑造了良好的品牌形象，完善了以客戶為中心的客戶服務體系，使公司在技術、產品、渠道、品牌和服務等方面形成了綜合性的競爭優勢，公司產品保持了較高的市場占有率和毛利率水平。萬元和 55,214.84 萬元，凈利潤 2,291.66 萬元、3,513.36 萬元、7,128.32 萬元和5,308.35 萬元，2017 年至 2019 年公司營業收入和凈利潤分別實現了 39.38%和76.37%的年均復合增長率。(二)公司主要業務模式公司主要從事空氣凈化產品、大氣

4、環境治理產品的研發、生產和銷售。在業務開展過程中，公司以產品的研發、設計及制造為重心，結合客戶的需求及應用場景為客戶提供整體空氣凈化產品解決方案。公司風機過濾單元、空氣過濾器等核心產品主要運用自主創新的核心技術進行生產，主要通過直銷方式為客戶提供產品及服務，實現收入和利潤。(三)行業競爭地位情況通過近 20 年的發展和積累，公司已成為國內潔凈室設備領域中規模較大的企業之一。為了滿足全球不同客戶對品質、安全、環境的要求，美?？萍纪ㄟ^了ISO9001:2015 質量管理體系認證、 ISO14001:2015 環境管理體系認證、 ISO45001:2018 職業健康安全管理體系認證。公司主要產品均達

5、到國內外空氣潔凈相關質量標準要求，并通過了 3C、UL、FM、AHAM、CE 等國家和地區的認證。公司擁有位于南京、天津、中山、成都及馬來西亞的六個工廠，生產廠房面積超過 4 萬平米。公司目前已成為國內潔凈室設備領域中規模較大的供應商之一，風機過濾單元及空氣過濾器等核心產品產能較為充足。通過各大工廠及服務網點的布局，公司可確保產品及時供應全國大部分區域。公司積極拓展工業除塵除油霧、VOCs 治理、餐飲廚房油煙治理以及新冠肺炎疫情下公共醫療衛生等領域的業務。隨著新冠肺炎疫情爆發，公共場所及醫療體系對空氣潔凈程度提出了更高的要求。公司在疫情期間通過供應醫用空氣凈化設備等產品的方式，積極協助醫療機構等單位維持正常的秩序，對疫情防控起到了積極的作用。根據工業和信息化部辦公廳出具的工業和信息化部辦公廳關于公布新冠防控重點保障企業名單(第六批)的通知(工信廳規函202064 號)，公司屬于疫情防控重點保障企業。