李強-醫院全面預算管理的信息化支持.pdf

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1、醫院全面預算管理的信息化支持北京清華長庚醫院 信息管理部李 強2023-05-26CHIMA 2023目錄0 02 2全面預算管理背景介紹03 03全面預算管理系統建設04 04小結和體會01 01醫院概況和信息化現狀CHIMA 2023醫院概況和信息化現狀01 01CHIMA 2023發展醫學和生命科學學科是清華大學新百年的重要戰略，是建設世界一流大學的重要組成部分清華長庚北京由臺塑關系企業部分捐資，希望將長庚的先進理念與服務體系惠及大陸，造福民眾北京市醫院管理中心下屬公立醫院，希望作為醫改的試驗田探索公立醫院改革策略和路徑緣起兩岸 筑夢清華醫院概況-基本情況CHIMA 2023我院已按質保

2、量完成第一階段和第二階段發展目標，當前正全力推進第三階段高質量發展。第一階段（2015-2017）：綜合建構 奠定基礎第二階段（2018-2020）：特色發展 塑造品牌第三階段（2021-2025）：卓越品質 成就一流2015-20172018-20202021-2025卓越品質成就一流特色發展塑造品牌綜合建構奠定基礎 現代健康醫療服務體系的示范 綜合水平國內一流 培育卓越醫師 引領醫工結合的新醫科 2 個學科世界一流、5 個學科達到國內前20到2025年醫院概況-發展目標CHIMA 2023保障運營2015-2017保障醫院運營支持開業2012-2014建立系統全面提升2018-2020信息

3、支持提升發展成熟2021-2025全面智慧醫院2012-1完成自研信息化團隊組建，由劉海一主任擔任總設計師以“自研為主，引入為輔”的理念籌劃信息化建設2015-11取得醫保資質2017-6實現異地醫保直接結算2017-12完成全院信息系統網絡安全等級保護升級改造，核心系統等保三級2019-5通過電子病歷五級評審2019-12醫院二期奠基，規劃新增500床，預計2024年底投入使用2020-4取得互聯網診療資質2021-5取得互聯網醫院資質2021-11取得互聯網醫療醫保資質;獲批“智慧健聯體關鍵技術北京市工程研究中心”2022-6自研HIS系統外延支持天北社區醫院開業，醫聯體“信息一體化”20

4、22-7通過電子病歷六級評審2014-11-28醫院開業，一期開設1000床信息化現狀-實踐歷程CHIMA 2023醫療業務教學科研患者服務運營管理面向醫務人員完整電子病歷，提升醫療安全與服務質量。醫療全過程各個環節醫療信息的記錄與處理。數據采集，信息共享，智能化處理面向患者及服務人員患者服務過程中信息處理與系統支持。窗口支持，自助機，移動服務環境，智能安排處理面向教學科研人員繼續教育、教學資源與活動的管理。課題、成果、研究經費管理，研究設施與資源管理，GCP，生物樣本庫、住培、在線學習網面向醫院管理人員醫療質量管理、全面預算、人財物、后勤保障管理的信息支持。運營管理各環節數據感知，全程數據共

5、享，流程規范與管控，智能管理決策支持醫管雙核自研為主引入為主接入核心自研為主銀醫合作信息化現狀-全流程覆蓋的信息系統CHIMA 2023 擁有一支編制47人的專職信息化隊伍（現有45人），醫院信息系統建設以自研為主，外購為輔。信息管理部 1人大數據及系統運行科 10人軟件開發科 24人系統網管科9人醫院計算機網絡建設、規劃、維護計算機機房環境管理與維護計算機終端管理與維護醫院網絡安全及防病毒管理大數據基礎平臺規劃、建設與管理?？瓶蒲袛祿煲巹?、建設與管理科研數據處理與算法支持服務醫院HIS信息系統運行管理醫院網絡與信息安全管理醫院HIS信息系統規劃、開發與優化醫院信息化專案工作研發和推進醫院H

6、IS信息系統運行維護全院信息系統HIS相關教育訓練部務室 1人醫院電腦信息類固定資產管理安全衛生巡視、檢查和異常提報一般行政組醫事行政組醫療輔助組醫療業務組大數據組系統運行組網絡組終端組醫院信息化規劃組織與協調跨組信息系統規劃與開發協調網絡安全管理崗信息化現狀-人力資源保障CHIMA 20231人力資源管理系統16賬務管理系統2物資管理系統17醫務收入管理分析系統3叫號系統18病歷管理系統4輸血管理系統19北京清華長庚醫院APP5醫生工作站系統20門急診收費系統6治療信息系統21患者基本信息管理系統7消毒供應品管理系統22門診預約掛號系統8設備與資產管理系統23護理管理系統9手術排程系統24護

7、理系統10手術醫囑系統25健康管理系統11血液透析管理系統26醫技平臺12藥房管理系統27采購管理系統13藥物管理系統28病歷質控管理系統14住院收費系統29衛生經濟管理系統15住出院管理系統30文書流轉系統申請中16%申請已受理證書已取得78%1宿舍管理系統1財務管理系統2單機版應急信息系統3收費標準管理系統4疾病分類系統5病案首頁系統6醫務管理系統已取得證書（30）申請中（6）已受理(1)注：數據截至2023年1月末信息化現狀-自研軟件著作權CHIMA 2023管理制度化制度表單化表單電腦化制度部門建設部門使用部門全面實現管理制度與信息系統的深度融合。通過總覽圖把制度部門、使用部門、建設部

8、門有機融合，系統個數116個，制度部門21個。信息化現狀-制度和系統的融合預算管理系統目前已與財務管理系統、科研系統、人力資源系統、采購系統等連通。CHIMA 2023【32】科室團結協作，【75】名 種子迎檢人員【6】輪 全真模擬演練，持續一對一輔導【1320】頁 數據質量及系統實證文申材料2018年度完成了北京清華長庚醫院電子病歷信息系統專項研發和升級改造工作，醫院順利通過了全國電子病歷五級評審，智慧醫療水平進入全國前百分之一。2021年度順利通過了全國電子病歷六級評審，智慧醫療水平進入全國 前千分之二。目前，北京清華長庚醫院是北京市僅有的4家電子病歷水平六級及以上醫院之一。信息化現狀-電

9、子病歷六級水平CHIMA 2023信息化現狀-自研HRP系統板塊 完成醫院行政管理類系統版圖建設，涵蓋財務、物流、經營、后勤、醫政、人資、科研、教學管理等業務板塊，業務涉及醫院全部職能領域。財務會計預算管理賬務管理固定資產人力資源醫患協調不良事件感控疾控醫療質量職權管理財務管理物流管理經營管理醫政管理人資、科教管理后勤保障醫患協調不良事件感控疾控醫療質量職權管理科研管理協同辦公教學管理人力資源醫師評價投效分析成本控制績效管理宿舍管理員工一卡通一站式服務車輛管理醫患協調不良事件感控疾控醫療質量職權管理采購管理倉儲管理耗材管理手術器械藥品管理CHIMA 2023全面預算管理背景介紹02 02CHI

10、MA 2023背景介紹-相關規章公立醫院全面預算管理制度實施辦法公立醫院全面預算管理制度實施辦法-國家衛生健康委和國家中醫藥管理局國家衛生健康委和國家中醫藥管理局 2020.122020.12三級醫院評審標準三級醫院評審標準(2020(2020 年版年版)實施細則實施細則CHIMA 2023背景介紹-相關規章全國醫院信息化建設標準與規范全國醫院信息化建設標準與規范-2018.042018.04公立醫院運營管理信息化功能指引公立醫院運營管理信息化功能指引CHIMA 2023為進一步規范醫院全面預算管理，強化預算約束，提高服務保障能力和資金使用效益，防范資金風險，實現有效監督，使預算編制、審批、執

11、行、分析、調整、決算和考核作業有所遵循，根據中華人民共和國預算法、中華人民共和國預算法實施條例、國務院關于深化預算管理制度改革的決定、國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見、醫院財務制度、公立醫院全面預算管理制度實施辦法公立醫院全面預算管理制度實施辦法、關于加強公立醫院財務和預算管理的指導意見、政府會計基本準則和具體準則、管理會計應用指引等法律法規，結合醫院管理實際，制定醫院預算管理制度。背景介紹-醫院制度CHIMA 2023背景介紹-醫院預算管理組織架構全面預算管理委員會預算職能歸口管理部門預算執行部門全面預算管理全面預算管理辦公室（財資）辦公室（財資）預算業務歸口管理部門責任中心（臨床

12、、檢查檢驗、護理、科研、教學、行政.)醫院年度預算屬于“三重一大”事項，應履行規定的議事決策程序。醫院建立健全預算管理組織機構，建立由預算管理委員會、預算管理主責部門、預算歸口管理部門（職能歸口、業務歸口）和預算執行部門組成的預算管理組織體系。職能歸口部門：比如經營管理部負責全院各臨床?？频念A算審核，護理部負責全院各住院護理站、門診護理組的預算審核。業務歸口部門：比如信息化維修護、計算機耗材、信息化建設等相關的預算，需經過信息管理部歸口審核；各部門工資福利支出，體檢費用由人資部歸口審核；參加學術會議，培訓費、進修費等由教學部歸口審核。CHIMA 2023背景介紹-醫院預算管理現狀外部導向內部壓

13、力花 錢 必 問 效，無 效 必 問 責政府考核關注全部資金規劃計劃導向精細化管理醫學技術發展發展轉型執行效率引進新技術新設備專病中心學科建設 人才培養資源配置執行力度品質提升就醫環境 服務效率防控力度20092009年年-20222022年期間，中央年期間，中央及北京市發布預算相關管理及北京市發布預算相關管理辦法辦法1717項，其中，項，其中，20182018年年-20222022年期間，發布預算績效年期間，發布預算績效相關管理辦法相關管理辦法9 9項，占比項，占比53%53%。外部導向各類需求不斷攀升各類需求不斷攀升預算執行效率亟需提高預算執行效率亟需提高內部壓力CHIMA 2023全面預

14、算管理系統建設0 03 3CHIMA 2023業務之間不聯動預算分析考核評價不健全資金收支難管理項目管理無序數據難匯總醫院預算管理常見問題CHIMA 2023醫院HRP體系整體架構CHIMA 2023醫院HRP業務架構思路財務總賬（財務業務一體化）預算管理預算管理收支管理收支管理報表分析報表分析項目管理項目管理醫療醫療收入收入采購采購物資物資人力資源人力資源費用報銷費用報銷科教項目管理科教項目管理財政項目管理財政項目管理財務會計報表財務會計報表項目分析項目分析工作計劃工作計劃項目庫項目庫預算編報預算編報以HRP系統為核心，把表層復雜的業務需求與底層設計分離，保證底層的相對穩定性和可擴展性，確保

15、系統能靈活支撐未來財會改革發展的需要。CHIMA 2023工作計劃系統項目庫項目庫預算編制預算編制預算執行預算執行預算管理系統預算管理系統預算類型預算類型預算項目預算項目資金計劃資金計劃費用報銷費用報銷藥耗采購藥耗采購出納付款出納付款反反饋饋系統模塊模塊要素全面預算管理一體化功能架構人力資源人力資源醫院預算編制采用“二上二下”的程序進行，在全面預算管理平臺上，業務部門填報各個項目預算及醫療業務量數據，系統自動匯總費用預算至相關歸口部門，歸口部門復核后提交至預算管理辦公室，再由預算管理委員會綜合平衡后予以批復。工作要點工作分解預期指標考核結果基本信息基本信息行動方案行動方案任務計劃任務計劃考核結

16、果考核結果CHIMA 2023全面預算管理一體化業務閉環預算執行預算執行預算預算編制編制預算分析預算分析預算預算監督監督財務記賬憑證庫財務記賬憑證庫歷年預算歷年預算執行情況執行情況工作計劃工作計劃項目庫項目庫預算審核預算審核預算額度預算額度管控管控預算額度預算額度調整調整業務風險業務風險點管理點管理審計內控審計內控管理管理全面預算管理是一個持續改進的過程，全面貫徹了PDCA 管理的思想，即Plan(計劃)、Do(執行)、Check(檢查)和Act(處理)，實現編制預算、執行預算、預算監督、執行分析的一個閉環管理。CHIMA 2023全面預算管理業務之間的協同關系工作計劃書項目申報審核年度預算編

17、制預算審核預算下達用款計劃支付管理賬務處理預算分析涵蓋從預算編制、預算執行、執行監督到執行分析一體化的預算管理全過程，覆蓋所有資金，實現預算管理與預算執行完整生命周期的全過程控制。預算編制與審核預算執行預算分析工作計劃項目庫管理CHIMA 2023預算管理-預算編制一套預算科目體系CHIMA 2023預算管理-預算編制用款計劃細分到12個月預算按照支出項目進行細分CHIMA 2023預算管理-預算事中控制當前登陸人授權使用預算，并展示可用額度CHIMA 2023預算管理-預算查詢點擊已占金額，可以查看資金使用明細。CHIMA 2023預算管理-預算調整年中預算調整包含單個預算項目的額度調增、調

18、減；兩個預算項目之間的額度調整；以及新增預算等。CHIMA 2023預算管理-預算分析差異率超過設定比例，紅字報警，需要進行預算執行分析說明。CHIMA 2023預算管理與其他系統的關聯關系采購物資系統采購物資系統人力資源系統人力資源系統科研管理系統科研管理系統財務管理系統財務管理系統預算管理需考慮藥品、耗材、設備采購的資金預算安排預算管理需考慮人員編制、薪資發放等因素預算管理需考慮科研項目的經費預算安排預算編制、執行、預算分析與財務數據密切相關CHIMA 2023預算管理與采購管理采購管理系統作為醫院管理的一個服務系統，實現全院所有材料、藥品的采購管理，與醫院內部的預算管理系統、物資管理系統

19、、資產管理系統、科研管理系統、財務系統，以及醫院外部的北京市藥品集中采購信息平臺系統聯系緊密，共同實現各種材料和藥品的采購過程。CHIMA 2023采購系統請購訂購合約管理訂購信息外部采購平臺藥品Hiep平臺京津冀耗材采購平臺物資管理系統合同管理財務管理系統出納會計付款信息供應商管理平臺設備資產管理系統收料寄送付款預算管理與采購管理預算執行收發料信息新增/折舊/減損信息預算信息預算分析預算編制預算執行信息檢驗預算管理系統CHIMA 2023預算管理與人力資源管理人力資源系統可以提供人員編制、薪酬福利等數據，為預算管理系統提供數據支持參考。比如根據科室人員編制信息，預估未來一年每個月的用人結構、

20、人數，結合不同崗位的工資水平，編制未來一年每個月的用人成本預算。預算管理系統可以根據人力資源的需求和薪酬福利情況，對人力資源進行預算編制和用人成本的預算執行，保證人力資源的合理配置和薪酬福利的合理支出。CHIMA 2023人力資源系統薪資核算薪資明細表薪資成本數據薪資支付數據預算管理與人力資源管理預算管理系統預算執行預算信息預算分析預算編制預算執行信息財務管理系統出納會計支付信息預算執行預算分析預算編制人員編制科室人員編制信息預算管理系統CHIMA 2023預算管理與科研管理科研管理系統可以對科研項目進行全面管理，包括項目申報、立項、實施、驗收等環節，確?？蒲许椖康捻樌M行?？蒲许椖勘旧碛衅漕A

21、算管理的要求，在科研系統中完成。醫院根據科研系統內的科研項目信息，在預算管理系統中編制對應的預算項目信息（一一對應）。以實現對科研項目的經費使用情況按院內統一方式管理，確?？蒲许椖康慕涃M使用合理。CHIMA 2023科研系統預算管理與科研項目管理預算執行預算信息預算分析預算編制預算執行信息財務管理系統出納會計支付信息項目立項項目變更項目結項項目支出經費到賬立項預算采購物資人力資源費用報銷醫務收入.科研項目預算信息科研項目收支信息科研項目匯總信息預算信息業務數據預算管理系統CHIMA 2023預算管理與財務管理收支預算編制的基礎數據來自財務管理系統。預算執行結果最終確認以財務賬務數據為準。預算項

22、目信息、預算科目信息在相關會計憑證中記錄。預算分析的數據來源于財務管理系統中的會計憑證數據。財務管理系統可以根據經費使用情況，及時調整預算執行，為預算管理系統提供更好的經費支持和保障。CHIMA 2023財務管理系統統一記賬平臺業務系統材料藥品付款薪資發放和人力成本材料藥品庫存和成本核算固定資產新增、折舊、減損醫務收入和應收賬款血液材料庫存和成本醫保申報業務數據采集會計憑證庫財務賬表模塊明細賬和科目余額表報表自定義生成出納模塊出納日記賬和日報表出納收付款異常管理模塊繳款異常支出預算借款沖回等異常提醒費用報銷、暫借款業務數據預算信息自動制單付款憑證審核預算執行預算分析預算編制預算信息預算執行信息

23、歷史財務數據預算管理系統CHIMA 2023最終目標:以預算項目編號、預算科目貫通經濟業務全生命周期。CHIMA 2023小結和體會04 04CHIMA 2023應用成效結果反饋預算編制預算編制預算執行預算執行決算決算結果應用結果應用績效目標績效目標績效監控績效監控績效評價績效評價信息公開信息公開結果反饋結果反饋預算績效一體化預算績效一體化事事前前績績效效評評估估結果應用績效目標績效監控績效評價信息公開結果反饋事前績效評估落實外部政策要求；落實外部政策要求；提高預算執行效率；提高預算執行效率；預算管理實現閉環，及時反饋問題。預算管理實現閉環，及時反饋問題。外部要求預算績效評估、監控及考核覆蓋面

24、達預算績效評估、監控及考核覆蓋面達到到100%100%；實現事前、事中、事后全面預算管理；實現事前、事中、事后全面預算管理；為大數據利用和輔助決策分析奠定基為大數據利用和輔助決策分析奠定基礎；礎；實現全業務信息共享和流程協管理。實現全業務信息共享和流程協管理。內部管理CHIMA 2023小結和體會醫院需要根據自身需求和管理環境構建預算管理信息化體系。推動智慧財經信息共享，強化預算執行動態監控，將預算管控真正落地。全面預算管理實施信息化是手段，還需樹立預算全員參與理念，強化預算管理意識。需建立財務大數據分析模型和展現框架，為醫院運營管理提供輔助決策支持。CHIMA 2023敬請指導，謝謝！CHIMA 2023