四川沃文特生物工程股份有限公司招股說明書（380頁）.pdf

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1、一、發行前滾存利潤分配方案2021 年 6 月 7 日，公司召開 2020 年年度股東大會，審議通過了關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并在創業板上市前滾存利潤分配方案的議案，同意本次發行前的滾存未分配利潤由首次公開發行股票后的新老股東依其屆時所持股份比例共同享有。二、本次發行上市后的股利分配政策具體請詳見本招股說明書“第十節、二、股利分配相關政策”的有關內容。三、新冠疫情對公司經營業績的影響公司主要產品為體外診斷儀器、試劑和耗材，在國內經濟發展、居民健康意識提高及體外診斷技術不斷發展等因素的驅動下，體外診斷產品市場規模保持著較快的增長趨勢。近年來，依靠持續的研發投入和不斷豐富的產

2、品體系，公司保持著較好的市場競爭力。報告期內，公司營業收入分別為 27,632.11 萬元、38,656.30 萬元和 37,884.05 萬元，其中 2019 年度營業收入較 2018 年度增長39.90%，增速較快；而 2020 年度營業收入較 2019 年度減少 2.00%，下滑的主要原因是新冠疫情爆發期間醫療機構就診、體檢的人次減少，醫療機構對體外診斷產品的采購相應減少。報告期內，公司扣除非經常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,724.33 萬元、 6,635.69 萬元和 5,610.67 萬元，變動幅度分別為 78.17%、-15.45%；其中 2020 年度較 2019

3、年度減少 15.45%，凈利潤下降的幅度大于當期營業收入的下降幅度，主要是新冠疫情影響了公司當期營業收入的增長，但基于公司發展的戰略和構建可持續健康成長核心競爭力的目標，公司仍堅持加大研發投入和完善市場布局，2020 年度公司研發費用和銷售費用分別較 2019 年度增加了 1,572.09 萬元和 768.77 萬元，增幅分別為 54.96%和 16.85%，研發費用和銷售費用的增加是 2020 年度營業收入下降幅度較小而扣非凈利潤下降較大的主要影響因素。隨著國內疫情總體得到控制，公司業務也穩步恢復，但若未來全球疫情未能得到有效控制，國內疫情出現反復，以及公司新客戶未能得到有效開發或新產品未能有效推進，公司經營業績仍存在下滑的風險。四、對賭協議解除情況2019 年 2 月、2020 年 9 月發行人及實際控制人分別與投資者簽署的投資協議及相關補充協議中存在對賭條款的約定。2021 年 4 月、2021 年 6 月發行人及實際控制人分別與上述投資者簽署了終止協議，各方確定自發行人向深圳證券交易所或中國證監會遞交首次公開發行股票并上市申請材料且被成功受理之日起原投資協議、相關補充協議中所涉上述對賭條款權利義務終止。