畢馬威：以市場與科技驅動國企改革轉型（37頁）.pdf

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1、風險管理模塊：全面梳理企業的風險清單及關鍵數據，并進行數據清洗與加工，依據企業管理現實需求建立風險監控及預警機制，追蹤、監控與分析關鍵風險的波動情況和相關風險的應對效果，形成風險管理駕駛艙，將抽象的風險管控轉化為具象的風險管理儀表盤，對風險影響因素進行精準定位，實現分層、分級、分類的風險管理，助力改進風險管理策略，提升風險管理水平。內部控制模塊：建立符合國家政策要求、體現企業管理特色的內部控制平臺，規范統一內部控制標準及流程節點，同時與公司業務管理系統對接集成數據，建立制度設計、內部環境、控制活動及評價等核心功能，自動生成各類評價指標及報告，實現內控標準與集團管理制度、中心管理制度和各級經營單

2、位承接制度的對應，并通過內控標準對標、自評價、監督評價等工作查找發現制度設計和執行問題，通過缺陷整改提升制度落地水平和執行力。合規管理模塊：在該模塊的平臺設計中，畢馬威充分考慮內外部監管對于企業合規管理要求，引入“外規內化”的方法實時更新監管政策變化，為企業合規性管理保駕護航。同時，對常態化合規管理活動的組織、指導、監督和考核進行精細設計與數據追蹤，為企業經營管理過程中的各個角色提供完整的合規管理全景圖。審計管理模塊：實現審計工作簡約化管理，聚焦于審計系統復雜數據源處理、個性化功能設計及質量與計劃管理等方面，通過先進的數據處理分析方法及自動化程序，替代傳統的人工作業部分，將數據挖掘及建模、指標

3、監控及預警、財務溯源分析等智能化工具嵌入管理模塊并進行多維度展現，提高審計發現能力及判斷能力。紀檢監察模塊：智慧紀檢模塊以黨的政治建設為統領，并積極適配數字化、智能化的發展趨勢，引入黨政綜合服務、宣傳培訓、紀檢工作流等引入平臺中，為企業運營提供堅強的組織保證，同時，智慧平臺能夠對重要業務信息數據及監督監督檢查數據進行動態捕捉、更新及對比，實現對問題線索的高效排查，并將責任細化歸集到人，實現大數據監督，從根本上改變紀檢監察問題不聚焦、監督執行力度較低及滯后性等問題，并將各類專項監督納入平臺模塊，從被動監督轉變為智能化主動監督，提升紀檢監督的效能。4. 平臺定制化實施路徑依托畢馬威標準化產品平臺，

4、為企業打造五位一體定制化需求的系統。通過獲取企業各項業務數據及相關信息系統的情況，通過數據清晰、加工及模型應用，依據企業現實管理及業務訴求，集成風險、內控、合規、審計及紀檢管理需求，確保業務與管理流程的一致性和聯動性，整合風險、控制、授權、制度、流程等要素，以可視化的流程步驟為紐帶，形成各要素聯動的管理體系。充分調研企業管理現狀及各項管控需求，為企業提供定制化、精細化服務，制作系統業務需求書;在企業現有系統及各項數據的基礎上，梳理內部系統接口及外部系統接口，完成底層數據支撐;按照平臺實施進度，根據基礎表單、模型應用、管理駕駛倉等需求逐步接入，實現定制化管理模塊設計，系統上線完成試運行;對系統運行質量進行監測，依據企業各方人員的意見進行優化完善。