東莞市凈諾環境科技股份有限公司招股說明書（352頁）.pdf

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1、報告期內，發行人收入及利潤主要來源于空氣凈化器的銷售，空氣凈化器產品占主營業務收入的比例分別為 82.47%、80.62%及 81.76%，占主營業務毛利的比例為78.56%、74.88%、76.99%，空氣凈化產品的銷售收入及毛利占比較高。目前公司正在不斷拓展除空氣凈化器以外的其他產品，如新風機、暖被機等。盡管如此，由于新產品的研發及推廣需要一定時間，短期內發行人的主要收入及利潤來源仍為空氣凈化器。若未來空氣凈化器市場競爭加劇或者市場環境發生劇烈波動，發行人未能及時適應行業變化，將對發行人經營情況產生重大不利影響。公司主要收入來源于為國內外知名品牌客戶提供空氣凈化器等健康環境電器產品。發行人

2、面臨的競爭主要來源于兩個方面：一方面，發行人作為 ODM 產品供應商，面臨其他 ODM 企業的競爭;另一方面，公司下游品牌客戶在空氣凈化器市場同樣面臨激烈的市場競爭，眾多家電品牌及跨境電商陸續進入空氣凈化器行業，加劇了行業競爭。面對市場競爭的加劇，若發行人在產品研發、成本控制等方面不能適應市場變化，無法準確把握市場和消費者需求，持續保持產品質量和技術優勢，將削弱發行人產品的競爭力，公司將可能面臨市場份額和盈利能力下滑的風險。報告期內，公司營業收入分別為 29,007.70 萬元、38,303.28 萬元和 64,903.68萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 2,611.

3、75 萬元、 4,066.71 萬元和 7,363.89 萬元。雖然報告期內公司營業收入及業績持續上升，但未來能否持續保持增長仍受到多種因素影響，如：原材料價格上漲、中美貿易摩擦加劇、新冠疫情發生反復和主要客戶的合作關系變化或者主要客戶的經營狀況發生變化、主要產品的市場需求變動、人民幣匯率波動、行業競爭格局變動等諸多因素影響，上述因素都可能導致公司經營業績出現增長放緩、業績下滑，甚至虧損。截至本招股說明書簽署之日，發行人控股股東、實際控制人吳天文、蘇琛夫婦合計控制公司 86.42%的股份，處于絕對控股地位。雖然發行人設計多種制度安排以避免實際控制人不當控制行為的發生，但實際控制人未來仍可能通過公司董事會或通過股東表決權等方式對公司的發展戰略、生產經營、利潤分配等決策產生影響，可能影響公司及公司其他股東的利益。