福建省政府：2024年度福建省海洋與漁業局部門預算（43頁）.pdf

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1、12024 年度福建省海洋與漁業局部門預算2目錄第一部分第一部分 部門概況部門概況4 4一、部門主要職責5二、部門預算單位構成6三、部門主要工作任務7第二部分第二部分 20242024年年度部門預算表度部門預算表9一、收支預算總表10二、收入預算總表11三、支出預算總表13四、財政撥款收支預算總表15五、一般公共預算撥款支出預算表16六、政府性基金預算撥款支出預算表17七、國有資本經營預算撥款支出預算表18八、一般公共預算支出經濟分類情況表19九、一般公共預算基本支出經濟分類情況表20十、一般公共預算“三公”經費支出預算表22十一、部門專項資金管理清單目錄23第三部分第三部分20242024

2、年年度部門預算情況說明度部門預算情況說明25一、預算收支總體情況26二、一般公共預算撥款支出情況263三、政府性基金預算撥款支出情況28四、國有資本經營預算撥款支出情況28五、一般公共預算撥款基本支出情況28六、一般公共預算“三公”經費支出情況29七、預算績效目標情況30八、其他重要事項說明39第四部分第四部分 名詞解釋名詞解釋414第一部分部門概況5一、部門主要職責福建省海洋與漁業局部門的主要職責是：（一）貫徹執行海洋經濟與漁業發展的有關法律法規和政策，起草我省海洋經濟與漁業發展有關地方性法規、政府規章草案，擬訂海洋經濟與漁業發展有關政策、規劃并組織實施。（二）協調推進我省海洋經濟發展，開展

3、海洋經濟試點示范工作。會同有關部門提出優化海洋產業結構、調整產業布局的建議，指導推動漁業產業結構、產業布局調整。協調海洋戰略性新興產業、休閑漁業等相關產業的發展。（三）推動海洋經濟科技創新，負責海洋經濟運行監測、評估及信息發布等。（四）負責海洋經濟和漁業漁政有關投資項目建設規劃，提出相關投資項目需求和財政項目安排建議，并組織指導實施。（五）組織實施海洋與漁業有關標準、技術規范和節能減排，指導漁業標準化生產。按分工提出海洋與漁業有關科研、技術推廣項目建議，承擔有關重大科研、技術推廣項目的遴選及組織實施工作。指導水產技術推廣體系建設。（六）依法監督管理水產品質量安全、水產養殖用獸藥及其它投入品的使

4、用。指導水產品加工流通。承擔漁業統計監測工作。（七）組織實施水域灘涂養殖證制度，指導水產健康養殖，組織水產養殖污染防控工作。負責水產苗種管理。承擔水生動物防疫檢疫相關工作，組織水生動植物病害防控工作。6（八）組織實施漁業捕撈許可制度。負責漁船、漁機、漁具監督管理，組織漁船裝備更新改造。監督管理遠洋漁業，推動遠洋漁業發展。（九）負責漁業資源、水產種質資源和水生野生動植物的保護管理和合理開發利用。組織實施休漁禁漁制度，指導水生生物資源增殖。組織開展水生野生動物資源調查評估，研究提出地方重點保護的水生野生動植物名錄調整意見。負責水產種質資源保護區和水生野生動物棲息地相關工作。按規定 承擔生態環境保護

5、相關工作。（十）承擔我省漁港監督管理職責，負責漁業航標、漁業船員、漁業通訊管理，組織漁船漁港管理信息系統建設。承擔維護漁業生產秩序，指導監督漁業執法工作等職責。指導漁業行政執法隊伍建設。（十一）指導漁業安全生產。負責漁港、漁業船舶（含休閑漁業船舶）安全監督管理。承擔職責范圍內的漁業應急處置和漁業安全生產事故調查處理工作。參與漁船涉外涉臺事件處理，承擔漁事糾紛處理工作。（十二）負責海洋、漁業防災減災工作。負責海洋觀測預報和海洋災害預警報。組織海洋災害影響評估和災后生產恢復工作。（十三）按分工會同有關部門組織開展海洋、漁業對外以及對臺港澳有關經濟、技術交流與合作。（十四）負責加強本系統、本領域人才

6、隊伍建設。完成省委、省政府交辦的其他任務。二、部門預算單位構成從預算單位構成看，福建省海洋與漁業局部門包括 117個機關行政處室及 13 個下屬單位，其中：列入 2024 年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:單位名稱經費性質在職人數省海洋與漁業局本級行政單位71省海洋與漁業執法總隊參公事業單位205省人民政府駐浙江漁業生產指揮部參公事業單位6省漁業減災中心參公事業單位13省水產資源調查隊財政核撥事業單位35省水產設計院財政核補事業單位32福建海洋職業技術學校財政核撥事業單位88省水產技術推廣總站財政核撥事業單位27省海洋與漁業廳利用世界銀行貸款項目辦公室財政核撥事業單位3省漁業資源監測中心

7、財政核撥事業單位24省海洋預報臺財政核撥事業單位23省水產研究所財政核撥事業單位80省淡水水產研究所財政核撥事業單位55省海洋經濟運行監測與評估中心財政核撥事業單位7三、部門主要工作任務2024 年，福建省海洋與漁業局部門主要任務是：以習近8平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,落實省委、省政府工作部署,加快建設海上福建,推進海洋經濟高質量發展。一是一是強化科技創新賦能、項目示范賦能、對外合作賦能“三大動能轉換”,做強做優海洋經濟。二是二是聚焦生態和裝備“兩個關鍵”,推進深遠海養殖裝備現代化、標準化提升,推進現代海洋牧場生態化、產業化發展,推進大水面漁業生態化、可持續開發

8、,加快建設福海糧倉。三是三是實施強鏈補鏈“三大行動”,實施水產加工提質增效行動,實施遠洋漁業高質量發展行動,實施閩臺漁業融合發展示范行動,提升現代漁業產業融合發展水平。四是四是突出基礎建設“三大重點工程”,打造漁港及漁港經濟區示范工程,實施“智慧海洋”新基建工程,推進水產種業振興工程,切實保障現代漁業產業高質量發展。五是五是緊抓安全保障“四項硬任務”,加強漁業安全治理、水產品質量安全監管,推進漁業資源生態養護、漁業保險增品擴面提標,強化行業治理攻堅。六是六是強化自身建設“三個重點”,發揮黨建引領作用,加強隊伍能力建設,縱深推進全面從嚴治黨,夯實推進高質量發展工作保障。9第二部分2024年度部門

9、預算表10一、收支預算總表2024 年度收支預算總表單位：萬元收收入入支支出出項目項目預算數預算數項目項目預算數預算數一、一般公共預算撥款收入47542.45一、一般公共服務支出二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、國有資本經營預算撥款收入48.3三、國防支出四、財政專戶管理資金收入200四、公共安全支出五、事業收入2374.64五、教育支出六、事業單位經營收入六、科學技術支出5854.1七、上級補助收入七、文化旅游體育與傳媒支出八、附屬單位上繳收入八、社會保障和就業支出3588.39九、其他收入1533.21九、衛生健康支出939.86十、上年結轉結余21722.7十、節能環保支出十一、

10、城鄉社區支出十二、農林水支出55381.15十三、交通運輸支出十四、資源勘探工業信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、自然資源海洋氣象等支出5247十九、住房保障支出2282.5二十、糧油物資儲備支出二十一、國有資本經營預算支出48.3二十二、災害防治及應急管理支出二十三、其他支出80二十四、債務還本支出二十五、債務付息支出二十六、債務發行費用支出收入合計收入合計73421.3支出合計支出合計73421.311二、收入預算總表2024 年度收入預算總表單位：萬元科目編碼科目編碼科目名稱科目名稱總計總計一般公共一般公共預算撥款預算撥款收入收入政府政府性基性基金

11、預金預算撥算撥款收款收入入國有國有資本資本經營經營預算預算撥款撥款收入收入財政財政專戶專戶管理管理資金資金收入收入事業收事業收入入事業事業單位單位經營經營收入收入上級上級補助補助收入收入附屬附屬單位單位上繳上繳收入收入其他收其他收入入上年結轉上年結轉結余結余合計合計73421.347542.4548.32002374.641533.2121722.7206206科學技術支出科學技術支出5854.12857.51181.57140.32674.722060320603應用研究應用研究5374.872857.51181.57140.32195.492060301機構運行3399.872857.51

12、181.57140.3220.492060302社會公益研究197519752069920699其他科學技術支出其他科學技術支出479.23479.232069999其他科學技術支出479.23479.23208208社會保障和就業支出社會保障和就業支出3588.393309.9958.63145.3274.452080520805行政事業單位養老支行政事業單位養老支出出3588.393309.9958.63145.3274.452080501行政單位離退休1096.41096.42080502事業單位離退休905.57825.454.3374.591.22080505機關事業單位基本養老保險

13、繳費支出1393.561225.1424.4470.7373.252080506機關事業單位職業年金繳費支出192.8616329.86210210衛生健康支出衛生健康支出939.86845.5847.8137.628.852101121011行政事業單位醫療行政事業單位醫療939.86845.5847.8137.628.852101101行政單位醫療460.01460.012101102事業單位醫療479.85385.5747.8137.628.85213213農林水支出農林水支出55381.1538435.462002074.41092.5713578.722130121301農業農村農業

14、農村51041.9534411.582002074.41056.6713299.32130101行政運行6110.486090.48202130104事業運行9718.035345.462002074.41056.671041.52130110執法監管3374.463271.2103.262130112行業業務管理893.41893.412130148漁業發展160701199740732130199其他農業農村支出14875.577707.447168.132139921399其他農林水支出其他農林水支出4339.24023.8835.9279.42122139999其他農林水支出4339.

15、24023.8835.9279.42220220自然資源海洋氣象等支自然資源海洋氣象等支出出524752472209922099其他自然資源海洋氣其他自然資源海洋氣象等支出象等支出524752472209999其他自然資源海洋氣象等支出52475247221221住房保障支出住房保障支出2282.52093.9112.23117.458.962210222102住房改革支出住房改革支出2282.52093.9112.23117.458.962210201住房公積金1878.551715.1512.2395.355.872210202提租補貼403.95378.7622.13.09223223國

16、有資本經營預算支出國有資本經營預算支出48.348.32239922399其他國有資本經營預其他國有資本經營預算支出算支出48.348.32239999其他國有資本經營預算支出48.348.3229229其他支出其他支出80802296022960彩票公益金安排的支彩票公益金安排的支出出80802296003用于體育事業的彩票公益金支出808013三、支出預算總表2024 年度支出預算總表單位：萬元科目編碼科目編碼科目名稱科目名稱合計合計基本支出基本支出項目支出項目支出事業單事業單位經營位經營支出支出上繳上繳上級上級支出支出對附屬對附屬單位補單位補助支出助支出合計合計73421.324535.

17、4248885.88000206206科學技術支出科學技術支出5854.13399.872454.230002060320603應用研究應用研究5374.873399.8719750002060301機構運行3399.873399.870002060302社會公益研究197519750002069920699其他科學技術支出其他科學技術支出479.23479.230002069999其他科學技術支出479.23479.23000208208社會保障和就業支出社會保障和就業支出3588.393588.390002080520805行政事業單位養老支出行政事業單位養老支出3588.393588.3

18、90002080501行政單位離退休1096.41096.40002080502事業單位離退休905.57905.570002080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1393.561393.560002080506機關事業單位職業年金繳費支出192.86192.86000210210衛生健康支出衛生健康支出939.86939.860002101121011行政事業單位醫療行政事業單位醫療939.86939.860002101101行政單位醫療460.01460.010002101102事業單位醫療479.85479.85000213213農林水支出農林水支出55381.1514324.84

19、1056.350002130121301農業農村農業農村51041.9514293.9836747.970002130101行政運行6110.486110.480002130104事業運行9718.038018.0317000002130110執法監管3374.463374.460002130112行業業務管理893.41135.97757.440002130148漁業發展16070160700002130199其他農業農村支出14875.5729.514846.070002139921399其他農林水支出其他農林水支出4339.230.824308.380002139999其他農林水支出43

20、39.230.824308.38000220220自然資源海洋氣象等支出自然資源海洋氣象等支出524752470002209922099其他自然資源海洋氣象等其他自然資源海洋氣象等支出支出52475247000142209999其他自然資源海洋氣象等支出52475247000221221住房保障支出住房保障支出2282.52282.50002210222102住房改革支出住房改革支出2282.52282.50002210201住房公積金1878.551878.550002210202提租補貼403.95403.95000223223國有資本經營預算支出國有資本經營預算支出48.348.3000

21、2239922399其他國有資本經營預算支其他國有資本經營預算支出出48.348.30002239999其他國有資本經營預算支出48.348.3000229229其他支出其他支出80800002296022960彩票公益金安排的支出彩票公益金安排的支出80800002296003用于體育事業的彩票公益金支出808000015四、財政撥款收支預算總表2024 年度財政撥款收支預算總表單位：萬元收收入入支支出出項目項目預算數預算數項目項目預算數預算數一、一般公共預算撥款收入47542.45一、一般公共服務支出二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、國有資本經營預算撥款收入48.3三、國防支出四、

22、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出2857.51七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出3309.99九、衛生健康支出845.58十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出38435.46十三、交通運輸支出十四、資源勘探工業信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出2093.91二十、糧油物資儲備支出二十一、國有資本經營預算支出48.3二十二、災害防治及應急管理支出二十三、其他支出二十四、債務還本支出二十五、債務付息支出二十六、債務發行費用支出收入合計收入合計47590.75支出合計支出合計47590

23、.7516五、一般公共預算撥款支出預算表2024 年度一般公共預算撥款支出預算表單位：萬元科目編碼科目編碼科目名稱科目名稱合計合計其中：其中：基本支出基本支出項目支出項目支出合計合計47542.4520596.2526946.2206206科學技術支出科學技術支出2857.512857.512060320603應用研究應用研究2857.512857.512060301機構運行2857.512857.51208208社會保障和就業支出社會保障和就業支出3309.993309.992080520805行政事業單位養老支出行政事業單位養老支出3309.993309.992080501行政單位離退休1

24、096.41096.42080502事業單位離退休825.45825.452080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1225.141225.142080506機關事業單位職業年金繳費支出163163210210衛生健康支出衛生健康支出845.58845.582101121011行政事業單位醫療行政事業單位醫療845.58845.582101101行政單位醫療460.01460.012101102事業單位醫療385.57385.57213213農林水支出農林水支出38435.4611489.2626946.22130121301農業農村農業農村34411.5811465.4422946.14

25、2130101行政運行6090.486090.482130104事業運行5345.465345.462130110執法監管3271.23271.22130148漁業發展11997119972130199其他農業農村支出7707.4429.57677.942139921399其他農林水支出其他農林水支出4023.8823.824000.062139999其他農林水支出4023.8823.824000.06221221住房保障支出住房保障支出2093.912093.912210222102住房改革支出住房改革支出2093.912093.912210201住房公積金1715.151715.15221

26、0202提租補貼378.76378.7617六、政府性基金預算撥款支出預算表2024 年度政府性基金預算撥款支出預算表單位：萬元科目編碼科目編碼科目名稱科目名稱合計合計其中：其中：基本支出基本支出項目支出項目支出合計合計備注：本部門 2024 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。18七、國有資本經營預算撥款支出預算表2024 年度國有資本經營預算撥款支出預算表單位：萬元科目編碼科目編碼科目名稱科目名稱合計合計其中：其中：基本支出基本支出項目支出項目支出合計合計48.348.3223223國有資本經營預算支出國有資本經營預算支出48.348.32239922399其他國有資本經營預其他國有資

27、本經營預算支出算支出48.348.32239999其他國有資本經營預算支出48.348.319八、一般公共預算支出經濟分類情況表2024 年度一般公共預算支出經濟分類情況表單位：萬元科目編碼科目編碼科目名稱科目名稱預算數預算數合計合計47542.45301工資福利支出15717.08302商品和服務支出21866.2303對個人和家庭的補助2034.9310資本性支出7924.2720九、一般公共預算基本支出經濟分類情況表2024 年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表單位：萬元科目編碼科目編碼科目名稱科目名稱預算數預算數合計合計20596.25301301工資福利支出工資福利支出15717.

28、0830101基本工資3341.5230102津貼補貼1904.8730103獎金3938.9730107績效工資1732.4130108機關事業單位基本養老保險繳費177.9230109職業年金繳費226.8630110職工基本醫療保險繳費121.9130112其他社會保障繳費1911.7230113住房公積金1715.1530199其他工資福利支出645.75302302商品和服務支出商品和服務支出2729.2530201辦公費69.3430202印刷費16.1230203咨詢費6030204手續費130205水費60.1230206電費185.6930207郵電費95.230209物業管

29、理費340.530211差旅費73.630212因公出國（境）費用52.2530213維修(護)費44.130214租賃費530215會議費230216培訓費2730217公務接待費2430218專用材料費3230226勞務費252.430227委托業務費2502130228工會經費184.3330231公務用車運行維護費109.1730239其他交通費用184.5830240稅金及附加費用9.130299其他商品和服務支出651.75303303對個人和家庭的補助對個人和家庭的補助2034.930301離休費146.6530305生活補助67.5530399其他對個人和家庭的補助1820.7

30、310310資本性支出資本性支出115.0231002辦公設備購置9.2731003專用設備購置105.7522十、一般公共預算“三公”經費支出預算表2024 年度一般公共預算“三公”經費支出預算表單位：萬元項目項目預算數預算數合計合計345.781、因公出國（境）費用882、公務接待費303、公務用車購置及運行費227.78其中：（1）公務用車購置費89.38（2）公務用車運行費138.423十一、部門專項資金管理清單目錄2024 年度部門專項資金管理清單目錄單位：萬元主管主管部門部門名稱名稱專項資專項資金立項金立項項目名項目名稱稱立項依立項依據據執執行行年年限限實施規劃實施規劃總體績效目標

31、總體績效目標支出支出級次級次資金拼盤資金拼盤資金分配辦法及資金分配辦法及支出標準支出標準小計小計一般公一般公共預算共預算政府性基政府性基金預算金預算國有資本國有資本經營預算經營預算福建省海洋與漁業局海洋服務與漁業高質量發展專項福建省實施辦法福建省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要等。3 年支持海洋觀測預警預報、漁業資源養護與環境監測、漁業病害與質量安全控制、漁業科技與技術推廣、休閑漁業、海洋漁業綜合執法與安全應急處置、規劃調查與統計評估，以及省委省政府交辦的其它事項。省級財政 2022 年安 排 15000 萬元、2023 年安排13500萬元、2024年安排 11475

32、 萬元。1.加強海洋觀測預警預報建設，完善海洋立體觀測體系，構建以信息化為支撐的海洋綜合防災減災體系；2.加強漁業資源養護與環境監測，為漁業資源恢復和可持續利用提供決策支撐；3.加強漁業病害與質量安全控制，逐步提升水生動物疫病的監測預警及主要水產養殖動物病害防控能力；4.加強漁業科技與技術推廣，為漁業高質量發展提供技術支撐；5.發展休閑漁業，推動漁旅結合；6.加強綜合執法與安全應急處置，實現我省漁業安全保障水平持續提升；7.加強海洋與漁業相關統計、分析、評估，為海洋漁業高質量發展提供智力支撐；8.開展省委省政府交辦的漁業掛鉤幫扶、助力鄉村振興等其它事項。省本級支出7975 萬元，對市縣的轉移支

33、付支出3500 萬元。114751147500對下轉移支付部分采用因素分配法，由省海洋與漁業局根據各地海洋與漁業發展情況以及工作任務、績效因素，提出專項資金的年度工作重點和任務清單，會同省財政廳研究確定資金分配方案。留省部分用于支持省屬單位所承擔的海洋服務與漁業高質量發展相關工作任務，采用因素法和項目法相結合的方式確定支持項目和補助金額。24福建省海洋與漁業局促進海洋與漁業產業高質量發展專項福建省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要福建省人民政府關于印發加快建設“海上福建”推進海洋經濟高質量發展三年行動方案（2021-2024 年）的通知（閩政20217號）等。3 年支持海

34、洋與漁業產業園和海洋優勢產業集聚區高質量發展項目建設、海洋與漁業產業關鍵技術攻關與示范應用。2023 年安排11400萬元，2024年 8550 萬元、2025年根據績效執行情況安排。專項資金實施期內促進海洋與漁業產業園和海洋優勢產業集聚區高質量發展，推進海洋產業關鍵技術攻關與示范應用。省本級支出3550 萬元，對市縣的轉移支付支出5000 萬元（本年專項預留用于國債項目配套，具體支出級次額度根據配套情況調整）。8550855000對下轉移支付部分采用因素分配法，由省海洋與漁業局根據各地海洋與漁業發展情況以及工作任務、績效因素，提出專項資金的年度工作重點和任務清單，會同省財政廳研究確定資金分配

35、方案。留省部分用于支持中央駐閩和省省屬單位申報的項目，采用項目法確定支持項目和補助金額。25第三部分2024年度部門預算情況說明26一、預算收支總體情況按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2024 年，福建省海洋與漁業局部門收入預算為73421.3 萬元，比上年增加 15029.72 萬元，主要原因是上年財政撥款結轉資金納入新一年預算。其中：一般公共預算撥款收入 47542.45 萬元、國有資本經營預算撥款收入 48.3 萬元、財政專戶管理資金收入 200 萬元、事業收入 2374.64 萬元、其他收入 1533.21 萬元、上年結轉結余 21722.7 萬元。相應安排支

36、出預算 73421.3 萬元，比上年增加 15029.72萬元，主要原因是上年財政撥款結轉項目支出納入預算。其中：基本支出 24535.42 萬元、項目支出 48885.88 萬元。二、一般公共預算撥款支出情況2024 年度一般公共預算撥款支出 47542.45 萬元，比上年增加 4726.06 萬元，增長 11.04%，主要原因是中央財政轉移支付補助資金安排部門所屬單位項目增加。按照黨中央、國務院和省委、省政府關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業，大力壓減一般性支出，重點壓減了公用經費和培訓等項目支出中涉及的非急需非剛性支出，同時合理保障了推進海洋服務與漁業高質量發展等工作的支出需求，

37、體現在有關支出科目中。其中：（一）2060301 機構運行（應用研究）2857.51 萬元，主要用于福建省水產研究所、福建省淡水水產研究所兩家科研單位人員經費支出。27（二）2080501 行政單位離退休 1096.4 萬元，主要用于行政及參公事業單位離退休人員經費支出。（三）2080502 事業單位離退休 825.45 萬元，主要用于財政核撥的事業單位離退休人員經費支出。（四）2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出1225.14 萬元，主要用于省海洋與漁業局機關及 13 家下屬事業單位基本養老保險支出。（五）2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 163 萬元，主要用于“中人

38、”職業年金繳費支出。（六）2101101 行政單位醫療 460.01 萬元，主要用于行政及參公事業單位離退休人員醫療方面經費支出。（七）2101102 事業單位醫療 385.57 萬元，主要用于事業單位離退休人員醫療方面經費支出。（八）2130101 行政運行 6090.48 萬元，主要用于行政及參公事業單位在職人員經費支出。（九）2130104 事業運行 5345.46 萬元，主要用于財政核撥的事業單位在職人員經費支出。（十）2130110 執法監管 3271.2 萬元，主要用于海監維權執法、查處違法用海，非法采砂，實施伏季休漁等執法管理支出。（十一）2130148 漁業發展 11997 萬

39、元。主要用于漁業資源調查監測、漁業防災減災等支出。（十二）2130199 其他農業農村支出 7707.44 萬元，主28要用于海洋服務與漁業高質量發展專項、促進海洋與漁業產業高質量發展專項、海洋與漁業業務管理等支出。（十三）2139999 其他農林水支出 628.11 萬元，用于固定數額石油價格調整對漁業補助、基本業務費。（十四）2210201 住房公積金 1715.15 萬元，用于機關事業單位在職人員住房公積金支出。（十五）2210202 提租補貼 378.76 萬元，用于機關事業單位在職人員提租補貼支出。三、政府性基金預算撥款支出情況本部門 2024 年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支

40、出。四、國有資本經營預算撥款支出情況2024 年度國有資本經營預算支出 48.3 萬元，比上年減少 10.5 萬元，主要原因是預期項目收入減少，主要支出項目(按項級科目分類統計)包括：（一）2239999 其他國有資本經營預算支出 48.3 萬元，主要用于福建海峽建筑設計規劃研究院改革發展，提升其對EPC 工程的管理能力和市場競爭能力。五、一般公共預算撥款基本支出情況2024 年度一般公共預算撥款基本支出 20596.25 萬元，其中：（一）人員經費 17751.98 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基29本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保

41、險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。（二）公用經費 2844.27 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。六、一般公共預算“三公”經費支出情

42、況（一）（一）因公出國（境）經費因公出國（境）經費2024 年預算安排 88 萬元，與上年持平。（二）（二）公務接待費公務接待費2024 年預算安排 30 萬元，比上年減少 5.3 萬元，降低15.01%。主要原因是:堅持過緊日子，嚴控公務接待費。（三）（三）公務用車購置及運行費公務用車購置及運行費2024 年預算安排 227.78 萬元，其中：公務用車運行費138.4，比上年減少 20.6 萬元，降低 12.96%；公務用車購置費 89.38，92.6 萬元，比上年減少 3.22 萬元，減少 3.48%。主要原因是:堅持過緊日子，嚴控公車購置與運行支出。30七、預算績效目標情況（一）績效目標

43、設置情況（一）績效目標設置情況2024 年，福建省海洋與漁業局部門共設置 6 個項目（專項）績效目標，共涉及財政撥款資金萬元。（二）績效目標表及說明（二）績效目標表及說明1.1.項目支出績效目標表項目支出績效目標表福建省海洋與漁業局部門業務費績效目標表業務費資金情況（萬元）資金總額：4049.20財政撥款：4049.20其他資金：0總體目標保障局機關及 12 個局屬單位運行與執法總隊漁船管控、海上執法等重點任務有序開展?？冃繕酥笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜巳昴繕酥党杀局笜私洕杀局笜丝傎M用控制率100%產出指標數量指標保障海監船運行數量8 艘保障機關及直屬單位數量13 個質量指標資金使用重大

44、違規行為=0 起時效指標海上執法巡查按時完成率95%效益指標社會效益指標登檢船舶發現違法違規行為查處移交率95%生態效益指標海洋“藍劍”等執法巡查率95%滿意度指標服務對象滿意度指標海洋漁業執法受投訴情況5 起31海洋服務與漁業高質量發展專項項目績效目標表項目立項情況項目立項的依據中華人民共和國漁業法 中華人民共和國海洋環境保護法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國農產品質量安全法 中國水生生物資源養護行動綱要 國務院關于促進海洋漁業持續健康發展的若干意見 農業農村部辦公廳關于實施綠色健康養殖技術推廣“五大行動”的通知（農辦漁20216 號）、關于加快推進水產養殖綠色發展的若干意見（農漁發

45、20191 號）、福建省實施辦法福建省人民政府關于印發加快建設“海上福建”推進海洋經濟高質量發展三年行動方案（20212023 年）的通知（閩政20217 號）、福建省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要福建省海洋觀測網規劃福建省海洋與漁業局關于加快水產養殖業綠色發展十三條措施的通知等。項目申報的可行性海洋與漁業發展專項符合黨中央從人與自然和諧共生、加快推進生態文明建設的戰略高度作出的重大決策部署要求，緊扣海洋漁業高質量發展超越，是可行且必要的。事前評估過程經調查研究及科學論證，總體績效目標預設合理，項目支出不存在排他性，設立貼近實際工作需要，符合省級財政海洋與漁業發展資金

46、支出結構和方向，預期效益明顯且具有可持續性。專項資金情況（萬元）資金總額11475.00財政撥款11475.00其他資金項目實施期目標專項資金實施期內推動形成水產養殖、捕撈、休閑漁業、水產流通業、增殖漁業的綠色體系，漁業高質量發展的目標基本實現，一二三產業相互融合產業基本形成，漁業現代化水平邁上新臺階。海洋觀測預警預報體系進一步完善，災害應急處置水平進一步提升?？冃繕酥笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜巳昴繕酥党杀局笜私洕杀局笜素斦Y金投入11475 萬元產出指標數量指標發布海洋預警報產品3000 份運行維護海洋觀測設施40 套保障近海生態趨勢性監測監測站位數35 個32國家級水產種質資源保護區

47、執法巡查110 次印制下發水產養殖用藥明白紙（掛圖）等技術材料、法律法規、綠色健康養殖技術資料、質量安全宣傳材料5000 份開展水生生物疫病品種監測10 種監測養殖入海排放口水質300 個研究培育、創新示范及推廣應用新品種、新技術、新模式、新飼料、新制品10 項海洋漁業聯合綜合執法17 次支持脫貧地區漁業產業發展5 個開展水產品質量安全檢測10000 批次質量指標產地水產品質量安全監督抽查合格率98%時效指標按時完成福建海洋預報電視節目制作與播出358 期效益指標社會效益指標安全救助終端上線率90%漁業技術示范面積80 公頃生態效益指標產地水產品質量安全抽查案件查處率100%獲取重點內陸養殖水

48、域漁業資源環境監測有效數據6000 個滿意度指標服務對象滿意度指標受補助對象滿意度90%實施休閑漁業項目公眾滿意度90%33促進海洋與漁業產業高質量發展項目績效目標表項目立項情況項目立項的依據福建省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要福建省人民政府關于印發加快建設“海上福建”推進海洋經濟高質量發展三年行動方案（2021-2023 年）的通知（閩政20217 號）福建省“十四五”海洋強省建設專項規劃（閩政辦 2021 62 號）“十四五”數字農業建設規劃“十四五”全國農業農村信息化發展規劃全國海洋生態預警監測總體方案（2021-2025 年）福建省“十四五”應急體系建設專項規

49、劃福建省海洋觀測網規劃（2021-2025 年）國家數字經濟創新發展試驗區（福建）工作方案等。項目申報的可行性本專項資金共包括海洋與漁業產業園和海洋優勢產業集聚區高質量發展項目建設、海洋產業關鍵技術攻關與示范應用兩個支出方向。在“十三五”期間都有安排相關預算資金。近年來的實踐證明，這種預算安排合理、可靠，資金支出有序、有效，績效目標具有良好的合理性及可考核性，項目是可行的。專項資金情況（萬元）資金總額8550.00財政撥款8550.00其他資金項目實施期目標促進海洋與漁業產業園和海洋優勢產業集聚區高質量發展，推進海洋產業關鍵技術攻關與示范應用?？冃繕酥笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜巳昴繕酥党杀?/p>

50、指標經濟成本指標財政資金投入8550 萬元產出指標數量指標優勢產業園區內新增落地海洋與漁業產業企業數量6 家優勢產業園區內新增海洋與漁業領域公共服務平臺數量1 個開發海洋產業新技術、新產品、新成果產業化應用14 項實施智慧海洋創新示范應用項目3 個34質量指標海洋產業關鍵技術攻關與示范應用項目驗收合格率90%時效指標資金及時細化率100%效益指標經濟效益指標海洋產業關鍵技術攻關與示范應用項目帶動企業投資3550 萬元社會效益指標產業園區內海洋與漁業產業新增就業人員數量305 人滿意度指標服務對象滿意度指標受補助對象滿意度90%海洋產業關鍵技術攻關與示范應用項目被投訴情況3 起35農業經營主體能

51、力提升資金項目績效目標表項目立項情況項目立項的依據中華人民共和國預算法 及其實施條例項目申報的可行性根據農業農村部統一部署。專項資金情況（萬元）資金總額856.00財政撥款856.00其他資金項目實施期目標中央補助資金及時到位，促進漁業發展，完成年度建設任務?？冃繕酥笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜巳昴繕酥党杀局笜私洕杀局笜素斦Y金使用總量控制率100%產出指標數量指標健全基層水技推廣體系縣數量33 個質量指標漁業主推技術到位率95%時效指標水技人員培訓到位時間=2024 年底前 2024年底前效益指標社會效益指標帶動漁民能力提升430 戶滿意度指標服務對象滿意度指標水技公共服務對象抽樣滿意度

52、80%36中央漁業發展補助資金（其他一般性轉移支付）績效目標表項目立項情況項目立項的依據福建省財政廳福建省海洋與漁業局關于印發福建省落實漁業發展支持政策推動漁業高質量發展實施方案的通知項目申報的可行性福建省財政廳福建省海洋與漁業局關于印發福建省落實漁業發展支持政策推動漁業高質量發展實施方案的通知專項資金情況（萬元）資金總額184989.00財政撥款184989.00其他資金項目實施期目標中央補助資金及時到位，促進漁業高質量發展?？冃繕酥笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜巳昴繕酥党杀局笜私洕杀局笜素斦Y金使用總量控制率100%產出指標數量指標支持建造 600 噸漁政船1 艘支持種業創新與產業化工程

53、項目數量2 個支持漁港項目建設數量10 個質量指標資金使用重大違規情況0 起時效指標資金及時細化率100%效益指標經濟效益指標對漁業經濟發展的促進作用=明顯明顯滿意度指標服務對象滿意度指標補助項目受投訴情況5 起37中央農業產業發展資金（漁業支出方向）績效目標表項目立項情況項目立項的依據財政部農業農村部關于實施漁業發展支出政策推動漁業高質量發展的通知項目申報的可行性經審核項目實施方案，預期能夠實現既定目標。專項資金情況（萬元）資金總額43437.00財政撥款43437.00其他資金項目實施期目標中央補助資金及時到位，促進漁業發展，完成年度建設任務績效目標指標一級指標二級指標三級指標全年目標值產

54、出指標成本指標資金使用總量控制，財政補助資金實際支出數/財政補助資金安排預算數100%100%數量指標近海漁船更新改造（艘）98近海漁船船上設備更新改造（臺）6515遠洋漁船更新改造（艘）6遠洋漁船船上設備更新改造（套）441水產品初加工和冷藏保鮮等設施設備數（套）200履約養護國際漁業資源遠洋漁船獎補（艘）436公海漁業資源調查監測（站位數）30近岸漁業資源調查監測（站位數）60質量指標漁業產業結構持續優化漁業一產產值占比 50%以下效益指標經濟效益指標對漁業經濟發展的促進作用明顯社會效益指標資金使用重大違規違紀問題無海洋漁業資源改善滿意度指標服務對象滿意度指標補助對象對中央財政補助經費使用

55、情況滿意度85%382 2.部門整體績效目標表部門整體績效目標表部門整體績效目標表部門整體績效目標表（2024 年度）部門（單位）名稱福建省海洋與漁業局部門預算編碼357年度預算安排（萬元）資金總額299831.30項目支出275295.88基本支出24535.42其他支出0.00年度總體目標保障機關及局屬單位有效發揮公共服務職能；積極推進海洋與漁業產業園區高質量發展項目建設，開展海洋產業關鍵技術攻關與示范應用；持續加強我省海洋觀測預警預報和漁業資源環境監測，強化水產品質量安全監管，深化漁業綜合管理，推動休閑漁業再上新臺階，促進海洋與漁業高質量發展。年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值一

56、般性支出情況一般性支出情況“三公”經費控制率100%“三公”經費違規使用次數0 次會議費、差旅費超標準使用次數0 次成本指標經濟成本指標一般公共預算總投入27.34 億元效益指標經濟效益指標海洋產業關鍵技術攻關與示范應用項目帶動企業投資3550 萬元社會效益指標安全救助終端上線率90%生態效益指標獲取重點內陸養殖水域漁業資源環境監測有效數據1800 個滿意度指標服務對象滿意度指標海洋產業關鍵技術攻關與示范應用項目被投訴情況3 起海洋漁業執法受投訴情況5 起產出指標數量指標執法船艇全年航行里程數18000 海里保障機關及直屬單位數量14 個園區內新增落地海洋與漁業產業企業數量6 家開發海洋產業新

57、技術、新產品、新成果14 項發布海洋預警報產品3000 份39開展水生生物疫病品種監測10 種監測養殖入海排放口水質300 個支持新建 600 噸漁政執法船1 艘質量指標產地水產品質量安全監督抽查合格率98%時效指標按時完成福建海洋預報電視節目制作與播出358 期3 3.有關情況說明有關情況說明本部門無其他需要說明的績效目標情況。八、其他重要事項說明（一）機關運行經費（一）機關運行經費2024 年，福建省海洋與漁業局部門一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出 807.55 萬元，比上年減少 37.45 萬元，降低 4.43%。主要原因是繼續落實黨政機關過緊日子要求，壓減非急需非剛性支出。（二）

58、政府采購情況（二）政府采購情況2024 年，福建省海洋與漁業局部門政府采購預算總額17973.704 萬元，其中：政府采購貨物預算 10121.434 萬元、政府采購工程預算 934 萬元、政府采購服務預算 6918.27 萬元。（三）國有資產占用使用情況（三）國有資產占用使用情況截至 2023 年 12 月 31 日，福建省海洋與漁業局部門共有車輛 52 輛，其中：機要通信用車 5 輛、應急保障用車 8輛、執法執勤用車 10 輛、特種專業技術用車 4 輛、其他用車 25 輛。單位價值 100 萬元（含）以上設備 50 臺（套）。402024 年部門預算安排購置車輛 4 輛，其中執法執勤用車1

59、 輛、其他用車 3 輛；單位價值 100 萬元（含）以上設備 4臺（套）。41第四部分名詞解釋42一一、財政撥款收入財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。二二、事業收入事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。三三、事業單位經營收入事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四四、其他收入其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。五五、結轉結余資金結轉結余資金：指以前

60、年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。六六、基本支出基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。七七、項目支出項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。八八、事業單位經營支出事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。九、上繳上級支出：九、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。十十、對附屬單位補助支出對附屬單位補助支出：指對下級單位補助發生的支出。十一十一、“三公三公”經費經費：納入財政預決算管理的“三公”43經費，是指使用財政撥款安排的

61、因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十二十二、機關運行經費機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。